用友U8财务会计固定资产是从国外进口的,有退税业务,问应该怎么做。
2016-2-25 0:0:0 用友T1小编用友U8财务会计固定资产是从国外进口的,有退税业务,问应该怎么做。
用友U8财务会计固定资产是从国外进口的,有退税业务,问应该怎么做。固定资产是从国外进口的,有退税业务,问应该怎么做?操作问题。按购买发票上的价格录入固定资产,生成凭证借:固定资产,贷:银行存款。退税的时候做卡片的原值减少,生成凭证贷:固定资产,借:应交税金的凭证。如有用友U8其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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![用友科目锁定](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友科目锁定科目锁定
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![视同销售应缴增值税和所得税的计税基础有差](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
视同销售应缴增值税和所得税的计税基础有差 视同销售应缴增值税和所得税的计税基础有差 视同销售是予以界定的范畴,指对企业非销售性转移货物(包括应税劳务,下同)的行为,就像货物被正常销售一样而征税。它不同于一般销售行为之处在于,这种行为虽没有给企业带来直接的现金流,但在角度被认为它实现了在销售实现后的功能(如分配等)。法、暂行条例实施细则、《国家总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函〔2008〕828号)等法律,对企业视同销售行为都有相应的规定。由于增值税和企业所得税所调整适用的对象不同,对企业视同销售行为的处理亦各有不同。企业应清楚掌握两者的差异,进而做出正确的涉税处理。 增值税是最早对视同销售行为如何征税作出规定的税种。增值税暂行条例实施细则第四条规定,单位或者个体工商户的下列行为,视同销售货物:(一)将货物交付其他单位或者个人代销;(二)销售代销货物;(三)设有两个以上机构并实行统一核算的人,将货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外;(四)将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目;(五)将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费;(六)将自产、委托加工或者购进的货物作为,提供给其他单位或者个体工商户;(七)将自产、委托加工或者购进的货物分配给股东或者投资者;(八)将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。 根据上述规定,增值税视同销售行为大致为分为两类:一类是涉及货币流量的,应作销售收入处理,即上述视同销售规定的(一)、(二)、(三)、(七)项;另一类是不涉及货币流量的,可不作销售收入处理,只要按同类平均售价体现销项税金,即上述视同销售规定的(四)、(五)、(六)、(八)项。 企业所得税法第二十五条规定,企业发生非货币性资产交换,以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务,但国务院、税务主管部门另有规定的除外。该条款为视同销售应征收企业所得税提供了法理依据。 在更明确具体、更具操作性的层面,《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函〔2008〕828号)规定,一、企业发生下列情形的处置资产,除将资产转移至境外以外,由于资产所有权属在形式和实质上均不发生改变,可作为内部处置资产,不视同销售确认收入,相关资产的计税基础延续计算。(一)将资产用于生产、制造、加工另一产品;(二)改变资产形状、结构或性能;(三)改变资产用途(如,自建商品房转为自用或经营);(四)将资产在总机构及其分支机构之间转移;(五)上述两种或两种以上情形的混合;(六)其他不改变资产所有权属的用途。二、企业将资产移送他人的下列情形,因资产所有权属已发生改变而不属于内部处置资产,应按规定视同销售确定收入。(一)用于市场推广或销售;(二)用于交际应酬;(三)用于职工奖励或福利;(四)用于股息分配;(五)用于对外捐赠;(六)其他改变资产所有权属的用途。 根据上述规定,所得税的视同销售分为两种情况:一是所有权发生了改变,即当货物转移至法人之外就作为视同销售处理,因此所得税法采用的是法人所得税的模式,因而较增值税而言缩小了视同销售的范围,对于货物在同一法人实体内部之间的转移,比如用于在建工程、对外提供劳务等不再作为销售处理。也就是说,自产货物用于在建工程和对外提供营业税劳务是增值税的视同销售,不是所得税的视同销售。另一情况是所有权没有发生改变,但资产所在地理位置发生了改变,从境内转移到了境外,但已经符合企业所得税所规定的视同销售,应该依法缴纳企业所得税。同时涉及的增值税及的缴纳也应按现行规定执行。 对比上述规定,同样是视同销售,在增值税和企业所得税上的处理各有不同,主要差异有以下两点。 第一,企业所得税的视同销售同增值税视同销售行为的范围是不同的。比如,将自产的货物用于非增值税项目事项,属于增值税的视同销售,但不属于企业所得税的视同销售。 第二,两个视同销售的销售额确认标准不同。企业所得税明确规定,属于企业自制的资产,应按企业同类资产同期对外销售价格确定销售收入;属于外购的资产,可按购入时的价格确定销售收入。增值税的规定没有分资产属于自制还是外购,统一按按纳税人最近时期同类货物的平均销售价格确定,没有企业所得税规定的详细,可操作性不如企业所得税。
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![未完成业务明细表中有负单价](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
未完成业务明细表中有负单价 未完成业务明细表中有负单价
问题号: | 13878 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 未完成业务明细表中有负单价 |
适用产品: | 85x |
问题名称: | 未完成业务明细表中有负单价 |
问题现象: | 未完成业务明细表中有负单价。 |
问题原因: | 后台数据库紊乱。 |
解决方案: | use ufdata_001_2005 update rdrecords set iMoney=iSQuantity*facost,iAPrice=iQuantity*facost,iPrice=iQuantity*facost where autoid in(‘30914′,’30916′) update rdrecords set iprice=iquantity*facost,iaprice=iquantity*facost,imoney=isquantity*facost FROM RdRecord INNER JOIN RdRecords ON RdRecord.ID = RdRecords.ID WHERE (abs(CONVERT(DECIMAL(30,8),iQuantity)) >abs(CONVERT(DECIMAL(30,8),iSQuantity))) AND cVouchType=’01’ and (iAPrice – iMoney)0 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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![用友软件提示安装MSDE提示找不到指定路径](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友软件提示安装MSDE提示找不到指定路径用友软件提示安装MSDE提示找不到指定路径
用友软件提示安装MSDE提示找不到指定路径,出现这种问题是怎么回事?
1)现象:
解决办法:
将机器登陆的中文名删除,重新建立英文登陆账号。计算机名称中有中文或数字开头将计算机的名称改为英文,并用新用户登录系统安装即可。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
![用友T3报表查询错误](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3报表查询错误 用友T3报表查询错误
员工做部门调动。但在“薪资管理”–“工资表”–“工资发放单”中,选择调动后的部门,点“分析”,没有此人。此问题是由于此人在进行部门异动之前已经有其他类别做过月结导致。“工资发放单”读取的还是以前的人员信息。现在有两个办法:1、可以等所有类别月结后再进行查看;2、还有就是反月结已经月结的工资类别再进行月结。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
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![用友U8.60SP预算管理执行情况分析表权限问题](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.60SP预算管理执行情况分析表权限问题U8.60SP预算管理执行情况分析表权限问题
U8.60SP-预算管理执行情况分析表权限问题
自动编号: | 15792 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 预算管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U86X——预算管理 | 关 键 字: | 执行情况分析表 |
问题名称: | 预算管理执行情况分析表权限问题 | ||
问题现象: | 1、新增加操作员,在预算分析--执行情况分析表下面,看不到报表目录,只有增加了账套主管的身份后才能看到,我在预算表权限设置中已经将所有的表的权限都赋上了,但是还是不行。2、在预算表权限设置中也看不到在执行情况分析表下面定义的报表。 | ||
原因分析: | 需求目前即如此,谁建的分析表谁有权限看,账套管理员可以看所有分析表。 | ||
解决方案: | 每个操作员单独定义自己的分析报表即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友T6报表“销售开票收款勾对”的查询条件添加“客户存货编码”](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T6报表“销售开票收款勾对”的查询条件添加“客户存货编码” 用友T6报表“销售开票收款勾对”的查询条件添加“客户存货编码”
报表“销售开票收款勾对”的查询条件添加“客户存货编码”。1.“基础档案”–“其他”–“自定义项”:启用文本型的表头自定义项1。‘项目名称’:客户存货编码;‘数据来源’:手工输入。2.“单据设置”–“单据格式设置”:对“发货单显示模板”增加表头自定义项1;对“销售专用发票”或者“销售普通发票”增加表头自定义项1,自定义项属性:数据来源:‘来源单据’;单据类型:‘发货单’;参照栏目:‘表头自定义项1’。3.打开发货单开票收款勾对表,‘格式’–‘视图’–‘设置报表条件’:过滤条件项中选中表头自定义项1,将‘不可见’复选框中的勾去掉,然后点击‘应用’–‘确认’。重新进入‘发货单开票收款勾对表’在过滤条件2中即可看到‘客户存货编码’。
注意:填发货单时需要手工录入客户存货编码,不能参照档案自动带出。如有用友T6其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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![用友U8.51A应收票据转预付的处理](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51A应收票据转预付的处理U8.51A应收票据转预付的处理
U8.51A-应收票据转预付的处理
自动编号: | 14343 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----应收款管理 | 关 键 字: | 应收票据转预付的处理 |
问题名称: | 应收票据转预付的处理 | ||
问题现象: | 有一个用户是经营钢材生意的,基本的业务处理,大量的预收和预付的单据问题。用户现在有一种操作在软件中无法实现。应收系统收到的票据,怎样操作能变成应付系统的预付账款。因为用户经常是等不到应收票据变现,就要把此票据作为预付付出去。请问如何操作,这是钢材流通企业的通用处理模式。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 此问题可通过这样的操作步骤来实现:1、到“票据管理”中,将相关票据执行“背书”操作;2、背书时背书方式选择“冲销应付账款”,并输入被背书单位;3、点击“确定”后显示出冲销应付账款界面,在此处不选择任何票据,直接点击“确定”,系统提示“是否将剩余金额作为预付款处理”,点击“是”即可实现将应收票据转作预付处理。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![三环节联动管理农产品加工业税收](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
三环节联动管理农产品加工业税收 三环节联动管理农产品加工业税收
江西省峡江县国税局税务人员在对一粮食加工企业进行纳税评估时,发现企业税负率偏低,明显低于税负预警值,销售毛利率、销售变动率等也偏离正常值。经过指标预警、投入产出模型比对分析,发现企业通过虚开农产品收购发票多抵进项、少计销项等手段偷逃税款15万多元,国税局按规定对其进行了处理。
农产品加工业税收一直是税收管理的难点。难就难在农产品专用收购凭证由纳税人自行领购、自行填开,填开不规范、虚开发票金额、虚抵进项税款等现象时常发生。如何破解这道难题,江西省吉安市国税局进行了有效探索,通过购进、评估、稽查三个环节联动,较好地管住了农产品加工业税收。
购进环节指标预警
“材料购进是最易做手脚的环节,也是税收管理最可能出现漏洞的环节。我们从进项开始,建立了预约定耗制度,测算相应行业的投入产出比,再综合税负率等其他指标,抓疑点基本上八九不离十。”吉安市吉州区国税局纳税评估科科长肖为民说。
把好投入产出关是防止农产品加工企业随意扩大投入量、虚增原材料数量的最有效手段。吉州区国税局税源管理部门逐户核实企业的生产经营情况、工艺流程,采集企业3个月以上加工产品的数量和原材料的投入数量,计算出企业生产单位产品正常的投入产出比,并参照同行业国家标准和本地区同类行业近几年相关指标平均值,确定企业投入产出比或损耗率,一经确定,不随意变更。
测算出投入产出比后,各局税务人员再根据相应指标分行业测算预警税负率。在此基础上,吉安市国税局总结各县(市、区)国税局上报的相关指标,分行业建立农产品加工企业相关指标体系,设置了投入产出率、税收负担率、销售额变动率、进项税额抵扣变动率等8项预警值,按期发布预警通报,供基层国税部门参考。
“有了指标预警,有了参照物,我们进行纳税评估得心应手。”吉水县国税局税收管理员小彭说。他介绍,他在评估中发现一户食品加工企业纳税异常,投入产出比、税负率、购进价格、购进数量等都与同行业同类型企业相差悬殊。进一步调查发现企业账面记载库存稻谷7万吨,7万吨是什么概念?要4个大仓库才装得完,占用资金1个多亿。可该企业规模并不大,只有2个小仓库,资金也不充裕,怎么可能有如此大的库存量?最后,企业承认虚开了收购发票,虚抵了进项税。
评估、稽查联动管理
“多计进项或少计销项是企业偷税的惯用方法,只要掌握了投入产出比关系,就可以从投入、产出两个指标中的一个来推算出另一个,最终查出企业是否正确申报。”肖为民说。
吉安市国税局要求各县(区)国税局对所属农产品加工企业逐行业进行调查,特别注意测算投入产出比,然后把各方面数据反馈给吉安市国税局,市国税局在综合各类数据并参考其他地区经验的基础上,建立起农产品加工企业应纳税额与收购量之间的数学模型,核定各特色行业单位原材料应纳税额评估指标,为进行有效评估提供依据。如木材加工业27元/立方米,皮革业为0.88元/平方米,香料油为230元/吨。一旦企业指标异常,税收管理员就进行重点审核评估。
2008年,安福县国税局按照纳税评估模型进行评估,发现有13户农产品加工企业在进项税额方面存在32个问题,最后企业补缴税款69万元。通过对3户评估异常的纳税人进行重点稽查,共查出虚增收购金额233万元,多抵扣进项税30多万元。
在进行纳税评估的同时,吉安市国税局还对农产品加工企业进行专项检查,不漏掉一个行业,不漏检一户企业,认真查找和分析征管中存在的问题,然后,根据检查结果,逐行业进行研讨,在日常征管中应该怎么管、管哪些内容、靠什么来管、管不好怎样追究等,并补充和完善相应的征管办法。
吉安市新联木材加工厂周会计说:“现在,税务局对农产品加工业税收有一套科学的管理方法,一旦指标异常,就会产生预警,我们即使想在税上打点主意也不可能了。”
![以前年度的预收款,本年度应收款,预收冲应收无法制单 _1](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
以前年度的预收款,本年度应收款,预收冲应收无法制单 _1以前年度的预收款,本年度应收款,预收冲应收无法制单
问题号: | 14176 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 以前年度的预收款,本年度应收款,预收冲应收无法制单 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 以前年度的预收款,本年度应收款,预收冲应收无法制单 |
问题现象: | 以前年度的预收款,本年度应收款,预收冲应收无法制单 |
问题原因: | 数据问题 |
解决方案: | 期初预收款单纪录的单据号ccovouchidcvouchid,而且关联号ap_detail.iclosesid与收付款单子表id不一致,导致预收冲应收时找不到ccovouchid所对应的预收单,造成预收冲应收生成的ap_detail表中的记录有错误,单据日期为1899年,而且没有单据号等信息,所以制单时带不出来数据。可以通过下面语句查看出来:select cdwcode as 客户编码,* from ap_detail where isnull(cvouchid,”)=” order by iperiod,cdwcode |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
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