在发料单中不能参照委外订单做红字,无法做退料
2016-4-10 0:0:0 用友T1小编在发料单中不能参照委外订单做红字,无法做退料
在发料单中不能参照委外订单做红字,无法做退料问题号: | 11733 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 退料 |
适用产品: | U861–供应链–库存管理 |
问题名称: | 在发料单中不能参照委外订单做红字,无法做退料 |
问题现象: | 委外订单发料完后如果需要退料,在发料单中不能参照委外订单做红字,无法做退料 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 在填制红字的材料出库单的时候,在委外订单过滤界面上面有一个条件“执行完未关闭显示”,这个条件选择为是的时候就可以参照委外订单做红字单据了。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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来料检验单双击打开时报错:“ 初始化排序控件错误。程序发生错误 错误号:0” 来料检验单双击打开时报错:“ 初始化排序控件错误。程序发生错误 错误号:0”
问题号: | 16353 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 质量管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 初始化排序控件错误 |
适用产品: | U871 |
问题名称: | 来料检验单双击打开时报错:“ 初始化排序控件错误。程序发生错误 错误号:0” |
问题现象: | 来料检验单双击打开时报错:“ 初始化排序控件错误。程序发生错误 错误号:0” |
问题原因: | - |
解决方案: | 模板有问题,从打印模板处默认一个为显示模板 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通2005PLUS1权限问题 用友T3用友通2005PLUS1权限问题
在用友通2005PLUS1里,仓库档案的权限设置了,是否显示金额,这里的设置只能影响库存模块,不能影响采购,销售模块,客户需求采购,销售模块的单据也不显示单价和金额!举个例子:A操作员进入采购模块,能看到单价和金额,而B操作员进入采购模块却不能看到金额!就是说能限制某些用户看到金额的权限!采购和销售是必须有单价个金额的。如果不需要,自己可以单据定制,而且也不录入单价和金额就可以了。目前做不到这个,您提的这个是数据权限,即不同的人数据查看的权限不一样,通目前只支持功能权限,不支持数据权限,同样的如某人只看到A部门的数据,而看不到B部门的数据,这个也是软件不能实现的。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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3、接学历鉴证报告,
4、办理会从证调出
微信:z734124680不要着急,慢慢来,会好起来的老板对你好有信心哦,三家公司都给你做[/强]而且是房地产的账,也让我去试一试两眼直呆的感觉。慢慢来,万事开头难!
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销售单中自动录入了单据摘要,但在打印预览时单据摘要内容显示不出来?销售单中自动录入了单据摘要,但在打印预览时单据摘要内容显示不出来?
问题模块: 物流单据
关键字:单据摘要
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析: 见问题答案。
适用产品:T1系列
问题答案:打印报表设计中单据摘要被改成了“细项数据”。把单据摘要字段改成主项数据。步骤:1.双击单据摘要单元格。2.删除[细项数据."单据摘要"] 3.选择‘字段’--‘主项数据’--‘单据摘要’,点击确定。
文化企业境外演出收入可免税 文化企业境外演出收入可免税
应对经济危机,文化企业迎来了重大政策扶持。《》(以下简称通知)(财税[2009]31号),给予文化企业多项,执行期限为2009年1月1日至2013年12月31日。
三部门在通知中明确,文化企业可获得以下政策扶持:
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用户密码怎么修改? 用户密码怎么修改?
问题号: | 30628 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝大众版11.1 |
软件模块: | 系统维护 |
问题名称: | 用户密码怎么修改? |
问题现象: | 刚刚使用大众版软件,登陆软件的用户的密码怎么修改? |
问题原因: | 修改用户的密码要登陆软件,在“系统维护”里修改。 |
关键字: | 修改密码 |
解决方案: | <P>登陆软件后点击“系统维护”–“密码修改”旧密码为空,录入新密码并确认密码即可。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友财务进入账套后填制凭证时报错用友财务进入账套后填制凭证时报错
用友财务进入账套后填制凭证时报错
问题现象:进入帐套后,点击或查询凭证都报错: 运行时错误3197,由于您和其他用户试图同时改变同一数据,导致Microsoft Jet数据库引擎停止进程。
原因分析:查看帐套信息库zw.mdb中g_pvouchs表中有#####的错误记录,修复后,此表中错误记录会丢失,但是之前的一些正确的记录都还在,所以我们可以通过导表的方式将所有的记录都重新导入过来。
解决方案:由于数据表结构破坏,用工具修复不成功,考虑新建一,把用户的数据导入新建 账套中,具体方法如下:
一、新建,所有的建账信息必须与之前帐套的信息保持一致;
二、利用SQL2000 导入导出数据 工具把原始账套的数据导入到新建账套中,在导入过程中要先导入基础档案的数据后导入凭证的数据,导入表的先后顺序为:
1.g_code,g_sign
2.g_digest
3.g_autotran,g_autotrans
4.g_pvouch,g_pvouchs,g_vouch,g_vouchs
5.g_accass,g_accsum
由于其他表中无数据,就不用导出到新账套中。
用友软件存货核算及现金流量表问题解析用友软件存货核算及现金流量表问题解析
用友软件存货核算及现金流量表问题解析
一、问题描述:,存货核算中产制品入库中对入库单修削时,出现 此单据正在被其他用户锁定,不能删除,请稍侯再试! ,而购置的是单用户版本,无其别人使用,不知如何处理?
解决办法:进入系统管理,清除异常任务和单据锁定。
二、问题描述:存货核算,1)财务通的存货核算中暂估功能是隐含的,应如何在存货核算中处理采购入
库中有入库,无发*票的情况?2)另外,在销售出库中有出库,没开票的,应如何不计算其销售本钱?
解决办法:1)由于暂估处理功能必须使用采购系统才能进行,而财务通只有,所以无法推行。2)无法处
理,由于没有销售系统,所以没有开票业务。
三、问题描述:现金流量表,财务通如何做现金流量表?
解决办法:可以通过总帐和UFO的xjll( )函数在报表中完成。
四、问题描述:,同借同贷的凭证,既:借:财务费用 -2000,借:银行存款 2000,借:财务费用 -
2000,借:银行存款 2000。不允许归并请问如何拆分。
解决办法:用下移分录,并组合子凭证的方法手工拆分即可。
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自动编号: | 16753 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--采购管理 | 关 键 字: | 自定义项 |
问题名称: | 来料单自定义项(表体自定义项2)不能带出 | ||
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解决方案: | 目前自定义项只能支持表头相关栏目参照时才能把相关信息带到自定义项中,象单据号这些自动生成或通过生单得到的信息是不能带到自定义项中的。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61按凭证打印时提示“文件已存在”,按确定后没有反应_0U8.61按凭证打印时提示“文件已存在”,按确定后没有反应
U8.61-按凭证打印时提示“文件已存在”,按确定后没有反应
自动编号: | 19882 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8 | 关 键 字: | |
问题名称: | 按凭证打印时提示“文件已存在”,按确定后没有反应 | ||
问题现象: | 按凭证打印时提示“文件已存在”,按确定后没有反应 | ||
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解决方案: | 将打印机的驱动从新安装 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8+的ROP是如何实现的? 用友U8+的ROP是如何实现的?
ROP,即Re-Order Point,再订货点,是用来明确启动补给订货策略时的货品单位数,一旦存货量低于再订货点即补给订货。在用友U8+中,设置为采购属性+ROP的存货可参与库存系统的ROP运算,生成ROP采购计划,并据此进行采购业务的处理。
ROP的确定方法:
1)手工录入;
2)由系统按以下规则自动确定:再订货点=日均耗量*固定提前期+安全库存
系统提供了以下三种ROP订货批量计算规则:
1)?补充至最高库存时,如果可用库存>安全库存,计划订货量=最高库存-安全库存;如果可用库存≤安全库存,计划订货量=最高库存-可用库存;
2)?固定批量时,计划订货量=固定批量;
3)?历史消耗量时,计划订货量=日均耗量*保证供应天数。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
用友U8.51A业务明细帐能够联查凭证,但不显示凭证号U8.51A业务明细帐能够联查凭证,但不显示凭证号
U8.51A-业务明细帐能够联查凭证,但不显示凭证号
自动编号: | 10768 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A----16 | 关 键 字: | 凭证联查 |
问题名称: | 业务明细帐能够联查凭证,但不显示凭证号 | ||
问题现象: | 实施中遇到这样一个问题,在库存中输入采购入库单,采购管理生成发票,当时结算,存货中对采购入库单记帐,应付中对采购发票审核,存货中对采购入库单生成凭证,已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据(包括入库单、发票、付款单),非本月采购入库单按蓝字报销单制单”选项前打勾,直接生成借:库存商品,贷:应付帐款的凭证。在应付管理业务明细帐能够联查凭证,但不显示凭证号,科目明细帐中全部显示正确,请问该如何处理。 | ||
原因分析: | 系统问题,需要补丁 | ||
解决方案: | 1259号补丁 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
审计人员如何识别会计造假 审计人员如何识别会计造假
有些企业为了满足自己的私利,应对各种检查,往往欺上瞒下,弄虚作假,报喜不报忧,按照领导意图制作假账,严重违反了,扰乱了经济秩序,损害了企业信誉。对此,必须严加防范,认真做好识假、防假工作。
在识假中,运用现代风险导向方法是其发展方向。
20世纪90年代,为了更好地发挥审计揭露会计舞弊的职能,在对传统审计方法进行改造的基础上,形成了现代风险导向审计方法,该方法将风险导向的审计理念贯穿始终,它赋予了符合性测试程序和实质性测试程序更广阔的内涵,测试的范围和内容并不局限于会计控制系统,更侧重于进行经营风险控制的测试,并依据经营风险的测试结果,确定是否扩大实质性测试的范围和程序。现代风险导向审计方法在我国的运用尚处起步阶段,相信在不久的将来,该方法在银行、会计、等行业会有广阔的发展前景。
银行存款收付的核算 银行存款收付的核算
银行存款的收付核算包括序时核算与分类核算。进行序时核算,应设置银行存款日记账,由人员根据银行存款收款凭证和付款凭证,按照经济业务发生的时间顺序,逐日逐项登记。为了便于检查账簿记录和与银行核对收付记录,银行存款日记账除列有记账凭证种类、号数外,还应列有结算凭证种类、号数,以便填写办理转账结算的凭证种类和号数。
进行分类核算,应设置银行存款总分类账户,由不担任出纳的人员根据银行存款收款凭证和付款凭证登记,也可根据汇总的记账凭证定期或月末登记。
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