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#财税实务#各位前辈，请问一下，公司要注销，应收账款，应付账款，其他应付款有数，需要怎么调帐呢？可以把其他应付款做成实收资本么？ _0#财税实务#各位前辈，请问一下，公司要注销，应收账款，应付账款，其他应付款有数，需要怎么调帐呢？可以把其他应付款做成实收资本么？[]

往来款项最好进行全部消除，如果债转股的形式处理的话，是否是允许，一般来说为何一开始不做资本公积入账处理，这个可能需要进行解释；其他的往来处理，不是调账的问题，而是尽快将付出去的款项支付，该收的款项收回，如果没有处理掉的话，对于债权债务关系有点棘手，清算审计的时候可能会进行披露
@曹倩:建账后没有库存现金，所以做了借:库存现金贷:其他应付款_法人。现在想注销了，有人建议把其他应付款做成实收资本，所以不知道这个建议对不对
@Monkeyliu:恩，我在4.12日的时候已经给你解答了哦
@曹倩:@曹倩 同属这种情况，先期其他应收款～个人借款 收回发票是否可以冲减其他应收款。另外小微企业认定标准中三项指标其中有一项不符合就不能认定为小微企业，不能享受所得税优惠吗？我公司属于一般纳税人 注册资金1000万，商业，从业人数小于80人 ，年度应纳税所得额超过30万，是否为小微企业？ 另外 我们属于商业企业 享受地方招商引资优惠政策给予的奖励款 是否属于营业外收入？还是属于何种收入？？谢谢
@老七草莓园:小型微利企业享受所得税优惠条件需要同时具备，招商引资的优惠政策作为营业外收入

非购置的不动产再转让如何纳税 非购置的不动产再转让如何纳税

　　【问题】

　　将受赠、政府划拨等非购置（受让）的不动产或土地使用权再销售（转让）时，应当如何？

　　【解答】

　　财税[2003]16号文件规定，销售（或转让）购置（或受让）的不动产或土地使用权，以全部收入扣除所支付购置不动产或受让的土地使用权的价款后的余额为营业额。因为非自己购置就不存在付出成本代价，相应就没有扣除款项，所以，对非购置的房地产一般不存在扣除。但对接受单位捐赠的不动产，作为捐赠方，根据相关政策规定，单位将不动产无偿赠与他人应视同销售不动产缴纳营业税。虽然接受捐赠方并没有付出，但根据财税[2003]16号文件立法的原意，对接受方再转让所接受的不动产时，应当可以凭发票作为扣除的依据。

服务启动失败后不能重启，提示错误代码5，拒绝纺问 服务启动失败后不能重启，提示错误代码5，拒绝纺问

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

有一个账套启用了零售，但是现在想把这个账套里的存货还有单据全部清理掉，，如果使用数据清理的功能的话，会把POS端的连接参数那些也一同清掉，能不能有什么方法，可以清掉数据，又能保持POS端的连接参数那些呢？ 有一个账套启用了零售，但是现在想把这个账套里的存货还有单据全部清理掉，，如果使用数据清理的功能的话，会把POS端的连接参数那些也一同清掉，能不能有什么方法，可以清掉数据，又能保持POS端的连接参数那些呢？[]

pos端的连接参数与账套清理没有关系的。可以操作之前请做备份的。
@畅捷服务姚培德:您的意思是说，我可以做账套清理，清理完，在POS端也是直接可以登录账套的对吧，之前那些设计好的连接参数不会变掉是把
是的。
清除的是业务单据。

您好，总部demo用户能不能查询下级营销机构的出库调整统计？-我在系统中只找到了 出库调整单列表， 但这个列表的滤设中 没有营销机构的选项，有没有出库调整单统计？ 麻烦了 您好，总部demo用户能不能查询下级营销机构的出库调整统计？我在系统中只找到了 出库调整单列表， 但这个列表的滤设中 没有营销机构的选项，有没有出库调整单统计？ 麻烦了

这个得登陆营销机构的账套去查看。
出入库调整是属于成本的，可以查询存货明细账或者存货总账都是可以的。

用友T3用友通固定资产如何取消月末结帐？用友T3用友通固定资产如何取消月末结帐？
固定资产如何取消月末结帐？
1、以要恢复的月份登录，如要恢复到6月底，则以6月份登录。
2、从【固定资产】/【处理】菜单中单击【恢复月末结账前状态】，屏幕显示提示信息，提醒要恢复到的日期，单击“是”，系统即执行本操作，完成后自动以远登录日期打开，并提示该日期是否是可操作日期。注意：不能跨年度恢复数据，即本系统年末结转后，不能利用本功能恢复年末结转。

用友T3用友通不能建立年度帐,提示“插入错误：列名或或提供值的数目与表定义不匹配”！用友T3用友通不能建立年度帐,提示“插入错误：列名或或提供值的数目与表定义不匹配”！
建立2006年度帐，在创建”fitemss01class”表时提示“插入错误：列名或或提供值的数目与表定义不匹配”！ 然后它自动试着删除2006年度数据库，但是提示“无法删除数据库UFDATA-001-2006,正在使用”！在2005年度中修改过帐套数据库中的表结构。
导致表结构和2006年度新建帐套的表结构不一致。修复方法：在通的安装路径中找到admin文件夹，然后找到ufmodel.bak这个文件，并将这个文件在SQLSERVER中还原数据库。还原之后，将这个数据库中相应的表做相应的修改。然后将这个数据库重新备份成ufmodel.bak文件。然后在重新年结就可以了。

#新手入门#付款合同原件要装订在凭证里面么，还是说分开出来呢 #新手入门#付款合同原件要装订在凭证里面么，还是说分开出来呢[]

不需要，难道你签一次合同只付一次款？
@灬cc果冻1474729867: 是的啊，付一次款啊
@习着:那就可以装订在一起，以后查账也好查

t3出纳通怎么反结账
直接取消结账就可以了
直接选中，然后反月结
@畅捷服务李笑旺:是在t3软件中是吗
@彭先琴:打开出纳通，里面有期末结账，可以直接反结账

T3普及版-16号帐套7月月末转账不了 出现这个情况 一般考虑哪些方面？ T3普及版16号帐套7月月末转账不了 出现这个情况 一般考虑哪些方面？[]

提示什么呢
具体是什么情况呢，截个图看看

用友T3软件如何在一进库存模块中就显示库存最高最低库存预警界面如何在一进库存模块中就显示库存最高最低库存预警界面

如何在一进库存模块中就显示库存最高最低库存预警界面原因分析：通解决方案问题解答：U6中的显示最高最低库存预警功能去掉了，可以通过修改数据库还原，在账套数据库下执行下面的脚本即可update accinformation set cvalue='true' where csysid='ST' and cid=253

亲们，我用的是用友通T3标准版 ，登陆账套无法做2016年的凭证，要怎么操作呢？ 亲们，我用的是用友通T3标准版 ，登陆账套无法做2016年的凭证，要怎么操作呢？[]

同问
软件问题可以到畅捷通服务社区去问问：http://service.chanjet.com/message
先要年结啊。
要先做年结才可以，如果你不会，可以联系我，我帮你做，我的名字上有联系方式

带薪休假如何记账 带薪休假如何记账

　　带薪休假的财税处理

　　新《企业第9号——职工薪酬》与旧准则相比，增加了带薪缺勤等新型职工薪酬的处理，是我国会计准则的重大历史性突破。

　　带薪缺勤的分类

　　根据《劳动法》和《职工带薪年休假条例》的规定，我国职工可以享受年休假、病假、短期伤残、婚假、产假、丧假和探亲假等休假权利，企业在职工法定缺勤期间，应给予职工一定的缺勤补偿。

1月9日，销售B商品30件给小红公司，每件150元，因开业促销，在售价基础上给予9折优惠，商品已发出，款项已收到（农行），怎么做分录？谢谢 1月9日，销售B商品30件给小红公司，每件150元，因开业促销，在售价基础上给予9折优惠，商品已发出，款项已收到（农行），怎么做分录？谢谢[]

借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费----增值税—销项税
亲，那个打折的差价是放在哪呢
商品折扣，打折的差价不做处理，直接按照打折后的价格记账
直接冲减主营业务收入
按折后的价格计收入
若150为不含税价则
借:银行存款
贷:主营业务收入30×150×0*9
应交税费应交增值税销项税额30×150×0.9×0.17
在做个结转成本的分录

利润表的上期金额公式怎么调 给发个模板 邮箱 356504098 谢谢 利润表的上期金额公式怎么调 给发个模板 邮箱 356504098 谢谢[]

您好，您可以参照知识库中表间取数的设置方法进行设置取数：
http://service.chanjet.com/zhi ... 0f29b
@服务社区李珊:就没有直接的公式模板吗，这样标间取数的话还必须先保存上个月的模板，不然还不能取
@郭欢rqi:没有。上面有详细的操作步骤，您可以参考下。[/微笑]

您好，为什么易代账改版以后不能打印凭证了 您好，为什么易代账改版以后不能打印凭证了[]

被浏览器拦截了

您好，请问我应该怎么实现总部与分店POS机的上传与接收-我一操作到门店信息自动上传那里，让我配置数据库连接信息，请问是我门店客户端登录的IP地址问题么？还是我设置的问题，您那里有没有详细的操作文档？ 您好，请问我应该怎么实现总部与分店POS机的上传与接收?我一操作到门店信息自动上传那里，让我配置数据库连接信息，请问是我门店客户端登录的IP地址问题么？还是我设置的问题，您那里有没有详细的操作文档？[]

您可以参考知识库中的门店自动上传的设置文档：
http://service.chanjet.com/zhi ... 3cf18
@服务社区李珊:我是按照这个来操作的，但是一到门店接收 配置就测试失败是什么原因？我的IP地址输入的是总部的地址啊
@朝阳朔方:将总部的数据处理服务器开启，先总部进行门店注册，选择tcp协议之后，测试成功之后再做门店注册。门店的IP地址填写服务器的外网IP地址，不是局域网IP地址
@服务社区李珊:我这个是广域网，是需要再开放端口么
@朝阳朔方:需要开启服务器上的 数据处理服务中的端口。您总部做测试的时候显示是什么端口就开放什么端口
@服务社区李珊:请问还有别的问题么，我怎么都测试连接不上，IP地址也用了，外网IP也用了，基本是IP地址都用过了。。。就是不好用怎么都测试失败
@朝阳朔方:没有了，就是以上我说的几个方面问题。您测试 ping 服务器的外网IP 是否通畅呢？
@服务社区李珊:中间弹出来过 请确认当前账套是否为门店账套，是我选择的账套不对么？