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请问老师:子公司领母公司原材料生产自己的产品,怎么账务处理啊

2017-9-17 0:0:0 用友T3小编

请问老师:子公司领母公司原材料生产自己的产品,怎么账务处理啊

请问老师:子公司领母公司原材料生产自己的产品,怎么账务处理啊[]

子公司用母公司的原材料,视同母公司把材料销售给子公司,交流转税、所得税
@栎社阿飞:请问母公司可以直接开原材料发票给子公司吗
@肖会计1450494257:可以开票

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1、一头牛按KG计算,要同时显示两个单位,是要用浮动换算率吗?-2、pos端因店铺搬迁停用,停用的那几天无法登录零售端做日结,等到再次使用时,需要补停用那几天的日结吗?

1、一头牛按KG计算,要同时显示两个单位,是要用浮动换算率吗?-2、pos端因店铺搬迁停用,停用的那几天无法登录零售端做日结,等到再次使用时,需要补停用那几天的日结吗? 1、一头牛按KG计算,要同时显示两个单位,是要用浮动换算率吗?2、pos端因店铺搬迁停用,停用的那几天无法登录零售端做日结,等到再次使用时,需要补停用那几天的日结吗?[]

1.可以使用浮云换算率的。2.是的,直接做月结即可。
@畅捷服务姚培德:月结?比如说20号到23号没有用零售端,24号登陆之后,直接正常营业做完24号的日结就可以了吗?20号到23号就不用管了?
如果是遂日日结的话,20-23也需要日结的,如不是的话可以直接当班做单。
@畅捷服务姚培德:好的,谢谢
@畅捷服务姚培德:您好,我还想问一下,如果开通了云应用,那没有授权手机端工作圈的那些人,登录系统时也必须要用手机或邮箱才能登录吗?
可以用手机或邮箱登陆的也可以用户账户登陆的。
@畅捷服务姚培德:好的,谢谢

我已把调拨单列表的栏目设置处,设置有【记账人】一列,但怎么还是不显示记账人啊?还有,我月末特殊单据记账时,为什么调不出调拨单啊,明明是有调拨单的。

我已把调拨单列表的栏目设置处,设置有【记账人】一列,但怎么还是不显示记账人啊?还有,我月末特殊单据记账时,为什么调不出调拨单啊,明明是有调拨单的。 我已把调拨单列表的栏目设置处,设置有【记账人】一列,但怎么还是不显示记账人啊?还有,我月末特殊单据记账时,为什么调不出调拨单啊,明明是有调拨单的。[]

调拨单是否记账
@服务社区_孙彦杰:调拨单不是在特殊单据那记账吗,我在特殊单据记账这里就调不出这个调拨单,没法记账啊!
@服务社区_孙彦杰:特殊单据那显示一片空白
我是想问调拨单是否审核。。。不好意思
@服务社区_孙彦杰:都审核过了
@服务社区_孙彦杰:老师,这个问题我解决不了,库存表的发出成本带不出来,还得求教你!
其他出库入库单 反记账先,再点特殊单据记账
@服务社区_孙彦杰:你是说,先调拨单记账,再其他出入库单记账?
不用 调拨单记账 就不用再记账这个调拨单对应的其他出库入库单
@服务社区_孙彦杰:那其他出入库单已经记过账了
@服务社区_孙彦杰:我明白了,就是因为,其他出入库单我已记过账,所以特殊单据那我无法调出调拨单记账,但我产成品成本分配那还是调不出东西来,无法分配成本
那里需要结合成本模块用的 否则只能手动录入

问题解答

  • 期初余额的累计借贷方怎么录?

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    期初余额的累计借贷方怎么录?原因分析:期初余额录入分两种情况,年初启用和年中启用。问题解答:1、年初启用,我们只要录入期初余额就可以了,录入的数据是上年12月31日的期末余额。2、年中启用,例如:8月份启用账套,这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方,及7月30日的期末余额填到期初余额中,年初余额会自动返算,另外,损益类科目的累计借贷方应该是相等的,也必须录入,否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。

  • 用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置

    用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置

    用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
    在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
    科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
    2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
    下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
    情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
    业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
    处理方法为:
    在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
    情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
    业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
    处理方法:
    在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
    点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
    点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
    图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
    c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
    这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
    2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
    借:补贴收入——税费返还 4
    贷:补贴收入——其它 4
    3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
    在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
    (注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)

解决方案

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    方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;

    方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。


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    问:打印凭证的凭证间距该如何设置
    答:需分套打和非套打进行设置
    套打:总账-设置-总账套打工具,打开凭证页签,在凭证间距中进行调整。

    image
    非套打:在凭证-打印凭证,的"凭证打印"界面,点击“打印”按钮显示"打印"窗口,再点击“专用设置”按钮,修改凭证间距和页边距。“专用设置”进行保存设置后,下次才会在生效。

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    您要按照会计的要求录入期初余额,具体录入的数据您咨询一下您企业的会计
    @畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写,损益一般不录入期初
    不是说损益不录吗,
    资产=负债+所有者权益
    那损益期初要录吗
    @13031173617:不用
    那累计数怎么弄呢
    这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了
    一定会平的,这个是会计恒等式来的
    @QQ_251276285_用友张秋同:
    所以你还没录好啊

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