#财税实务# 老师在吗我们公司是认缴制，注册资本100万，都没有到账，我们是产生业务都是从老板私人账户付款和收款的，是不是应该把老板做成其他应收款，然后购买原材料就借原材料贷其它应收款？但是上个月我报的资产负债表其他应收款是零，我该怎么办 #财税实务# 老师在吗我们公司是认缴制，注册资本100万，都没有到账，我们是产生业务都是从老板私人账户付款和收款的，是不是应该把老板做成其他应收款，然后购买原材料就借原材料贷其它应收款？但是上个月我报的资产负债表其他应收款是零，我该怎么办[]

是不是其他应付款啊，公司跟老板借款的哎。
@白云1445862349:可是我实收资本这块我怎么体现呢因为我们所有业务都不做公户
让老板往公司转一百万
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@尹衫:实收资本是出资人根据章程出资时间到银行填进账单缴纳资本的。
@尹衫:实收资本是通过公司账户缴纳的。
@白云1445862349:接账时，我公司还没基本户，找得是外面带账会计，资产负债表上显示其他应收款2000万，实收资本2000万，可以理解成账上就没钱吗？这样做，不对吧？
@紫丁香0429:和你遇到相同问题了，关注，有了答案记得分享，先谢。

#淄博同城会#请问，对方没有通知就把给出的进项税票作废了，而且在他作废之前，收到后就认证了，对方作废之前之后都没通知，直到今天税管员通知才知道，该怎么处理啊？ _0#淄博同城会#请问，对方没有通知就把给出的进项税票作废了，而且在他作废之前，收到后就认证了，对方作废之前之后都没通知，直到今天税管员通知才知道，该怎么处理啊？[]

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@知足常乐:我也很想知道
为什么作废，他们开错了吗？那你们要把进项税额转出，然后收到他们开来的正确发票做账。
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@sun1435728436:不知道什么原因，一直没有通知，是这边税管员找才知道！想问一下，第一我们这边怎么处理，第二，对于这个状况，怎么向对方要求
票是这个月还是？如果是这个月就还没过报税期，可以拿着正确的报表去柜面重新申报，然后让对方吧票不给你们。下个月在正常抵扣
这是税局对专用发票作追踪查询查出来的，一般税局会要求你们写个书面的情况说明，同时作进项税额转出处理。其实问题是开票方作废发票操作不符合规范引起的。
@小路M:进项税额转出，然后打电话问下对方公司为什么作废。
@Migi丶:嗯呢这个月的，税管员让正在调账目，重新办税，可是那么大的一块税费咋办，全部自己交上啊[/冷汗]
@天天笑66:是的！现在调整账目都好说，都还在报税期，可是那一块税费咋办啊！
@sun1435728436:嗯呢，做了进项税转出了，重新调整报表，可是那一部分税不知道怎么才好了，要补交？能不能什么办法可以不交！税费太大

短期借款不能仅查利息支出 短期借款不能仅查利息支出

　　新《企业会计准则——应用指南》规定，“短期借款”科目用来核算企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下（含1年）的各种借款。该科目可按借款种类、贷款人和币种进行明细核算，期末该科目为贷方余额，反映企业尚未偿还的短期借款。在日常纳税检查中，多数检查人员仅关注与短期借款相关的利息支出是否符合税前扣除规定，而很少检查短期借款是否真正由被检查单位使用，忽视了短期借款可能牵涉的税收问题。

用友T6 采购发票上的‘结算’按钮为灰色的？用友T6 采购发票上的‘结算’按钮为灰色的？
发票类型为运费发票或者发票是手工增加的，或者发票虽然参照入库单生成，但是发票上有费用的记录的话，‘结算’按钮即为灰色。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴？原因分析：记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答：需要手工录入期初金额。

出纳通登入显示错误 出纳通登入显示错误

您好！备份账套，分离一下出纳的系统库，再重新附加，看是否正常
根据错误提示判断是数据库问题。
@服务社区_郝瑞然_:怎么分离出纳的系统库？
@王静MRn: 数据库中操作，如果你是客户建议联系下服务商进行处理下吧，如果是伙伴可以提交支持网远程问题进行处理
@服务社区_郝瑞然_:顺便问一下，出纳通管理员密码默认是什么？
@王静MRn: 管理员默认密码是 空 ，和admin 的密码一样
@服务社区_郝瑞然_:出纳通登入的用户是在哪里新建的啊，我这边账套登入只显示管理员？之前别人建的，
@王静MRn: 请参考T3财务通出纳通操作流程
http://service.chanjet.com/zhi ... 40273

固定资产的入账时间和建卡时间不一致，入账时间早于建卡时间怎么处理 固定资产的入账时间和建卡时间不一致，入账时间早于建卡时间怎么处理[]

入账日期只能大于等于卡片日期的；
@服务社区刘小艳:
卡片日期您可以随意填写一个早于入账日期的时间的，入账日期会影响到已计提月份的；
@服务社区刘小艳:我要把已经生成的凭证删除了，再修改资产卡片是吧
@1231461553403:如果要修改就要把凭证删除，删除计提折旧才能修改的；
@服务社区刘小艳:谢谢刘老师
@1231461553403:[/可爱]不客气哒。。
@服务社区刘小艳:固定资产的建卡日期不能修改吗刘老师
@1231461553403:可以修改的；
@服务社区刘小艳:是灰色的
@1231461553403:已经是灰色的就不能修改了；
@服务社区刘小艳:我能不能把卡片删了重新录
@1231461553403:那您可以删除计提折旧和凭证再去删除卡片；
@服务社区刘小艳:恩，这是本月新加的固定资产，删除后对其他的没有影响是吧
@1231461553403:没有的，删除后重新录入就可以；
@服务社区刘小艳:刘老师，我本月新录入固定资产，前期没有过固定资产，在结账时提示我没有提折旧是怎么回事
@1231461553403:点击资产管理—计提折旧与摊销，提示后点击确定，再点击快速计提；
@1231461553403:点击资产管理—计提折旧与摊销，提示后点击确定，再点击快速计提；

用友T3总账无法结账？总账无法结账？

首先总账结账应满足这些条件：所有凭证已记账，其他子系统全部结账；这些情况可以查看“月度工作检查报

安装MSDE2000“为了安全起见，要求使用强 SA 密码安装MSDE2000，提示“为了安全起见，要求使用强 SA 密码

今天下载了一个msde2000A，本想按照平时的安装习惯，找到了setup.exe安装程序，错误提示弹出一个对话框：“为了安全起见，要求使用强 SA 密码。请使用SAPWD开关提供同一密码。有关详细信息，请参阅自述文件。安装程序将立即退出."
郁闷。
PS：误笔，这是安装MSDE200A的教程，不是安装MSDN2000的教程！！！
看文档还不如百度下，找到了几种解决方案：
1、
命令提示符下进入安装目录。比如MSDERelA。然后键入setup.exe SAPWD="YOUR COMPUTER PASSWORD".安装成功了。
这样很快就安装好了。

结转自筹基建(事业单位) 结转自筹基建(事业单位)

　1.本科目核算事业单位经批准用补助收入以外的资金安排自筹基本建设，其所筹集并转存建设银行的资金。

　　2.将自筹的基本建设资金转存建设银行时，根据转存数借记本科目，贷记“银行存款”科目。

　　3.年终结账时，应将本科目借方余额全数转入“事业结余”科目，借记“事业结余”，贷记本科目。结转后，本科目年终无余额。

T+12.1登录总是出来一个系统自带的那个消息提醒，能否设置取消掉 T+12.1登录总是出来一个系统自带的那个消息提醒，能否设置取消掉[]

不能
@Lee沐峰:[/握手]
@Lee沐峰郁闷的设置，客户烦死了这个提示
@易文萍1435916684:建议提个需求去
可以联系服务商提交需求。

用友T3软件录入存货编码点放大镜只能调出100条记录录入存货编码点放大镜只能调出100条记录

录入存货编码点放大镜只能调出100条记录原因分析：软件为了提高效率，默认自动带出的条数是100条，若超过100条记录需要点全载。这个是在数据库accinformation表中‘参照控件默认读取行数’的cvalue值控制。问题解答：软件为了提高效率，默认自动带出的条数是100条，若超过100条记录需要点全载。若客户不想点全载，想直接全部显示可以参照如下语句：（在查询分析器对应账套执行）updateaccinformationsetcvalue=2000wherecsysid=’AA’andcid=’49’andccaption=’参照控件默认读取行数’（2000指每次调出最大个数）执行以上语句后，若客户数据过多，可能打开记录要比以前慢！

用友T3软件金额大写设置好了，打印时还是小写的。金额大写设置好了，打印时还是小写的。

金额大写设置好了，打印时还是小写的。原因分析：单据格式设置不正确。问题解答：金额大写的设置好相应的字段后，一定要满足两个条件：一、单元类型要选择“插入汇总框”；二、单元格属性里“转换成大写”的值一定要选择“True”。

门店的库存数量与明细不符原因分析：门店接收总部数据时，只会改变总部的库存余额，不会接收总部的业务单据明细。问题解答：门店版单独使用时，只有本店的明细业务单据，查看不到总部及其它门店的明细单据。

T1，用大华电子秤TM系列的，客户使用应该比较稳定吧，有没有客户投诉不稳定的，因为以前我们没让客户用T1,再用电子秤的 T1，用大华电子秤TM系列的，客户使用应该比较稳定吧，有没有客户投诉不稳定的，因为以前我们没让客户用T1,再用电子秤的[]

还可以，目前我装过的还没有反映说不稳定的。。就是开始设置比较麻烦
您好，这个没有不稳定的说法呢。大华电子秤研发是做过对接测试的。

用友软件怎么删除不用的子科目呢怎么删除不用的子科目呢 您好！根据您描述的问题，在科目档案界面，您可以按照如下步骤来操作：1、将鼠标移动到要删除的二级科目或三级科目；2、此时在该科目的余额方向后有一个叉号，用鼠标点击即可删除。若您使用的易代账云产品，按照上述操作仍不能解决问题，请您拨打畅捷通客户服务热线4006600566热线按9转4号键进行易代账技术咨询，届时会有专业的工程师与您电话沟通！

用友软件凭证打印不显示制单人凭证打印不显示制单人 原因分析：见问题答案问题解答：点击“总账”—“设置”—“选项”，点击‘凭证’页签—勾选‘打印凭证页脚姓名’—点击‘确定’。

#行业问题# 我是应届毕业生，我们公司之前报个人税的时候工资都填的0，上个月报的2月份的个人税，第一次工资填的2000，记账凭证记的是，借 应付职工薪酬，贷 库存现金，那么报表上填成如图这样对吗 _0#行业问题# 我是应届毕业生，我们公司之前报个人税的时候工资都填的0，上个月报的2月份的个人税，第一次工资填的2000，记账凭证记的是，借 应付职工薪酬，贷 库存现金，那么报表上填成如图这样对吗

正的2000
@倪玲1457921978: 如果是正的的话，下面的结果资产就不等于负债加所有者权益了
@我不是好人1460022273: 对，应该是负的，刚看错分录了
@倪玲1457921978: 可以解释下吗，我不太懂，谢谢
@我不是好人1460022273: 应付职工薪酬是负债科目，增加表示在贷方，减少表示在借方，余额一般在贷方反应。你做的分录是发放工资的分录，在借方，其实正确的它还应该有一笔工资的计提分录：借：成本科目/费用科目 贷：应付职工薪酬；应付职工薪酬就平了
@倪玲1457921978: 那我需要再把这个分录补进去吗
@我不是好人1460022273: 补一下最好

如何证明某项行为是增资扩股而不是股权转让 如何证明某项行为是增资扩股而不是股权转让''
简单来说无论工商还是税务你要股权转让都会有转让的协议。普通（有特殊情况）的股权转让是营业执照上的注册资本金是不会改变的，而增资的话营业执照上的注册资本金一定会改变。
我所说的特殊情况就是有些企业股权转让完之后再做增资。
另外从股东会决议、章程（工商局可以调出来）能看出来增资还是转股。

(一)股权转让协议和增资协议的合同当事人虽然都含有公司的原股东及出资人，但从协议价金受领的情况看，股权转让协议和增资协议中出资人资金的受让方是截然不同的。股权转让协议中的资金由被转让股权公司的股东受领，资金的性质属于股权转让的对价；而增资协议中的资金受让方为标的公司，而非该公司的股东，资金的性质属于标的公司的资本金；

(二)股权转让协议和增资协议支付价金一方的当事人对于标的公司的权利义务不同。股权转让协议中，支付价金的一方在支付价金取得了公司股东地位的同时，不但继承了原股东在公司中的权利，也应当承担原股东对公司从成立之时到终止之日的所有义务，其承担义务是无条件的；
而增资协议中支付价金一方的投资人是否与标的公司的原始股东一样，对于其投资之前标的公司的义务是否承担，可以由协议各方进行约定，支付价金的一方对其加入该公司前的义务的承担是可以选择的；
(三)从出资后，标的公司的注册资本的变化看，股权转让协议签订后，出资人履行义务完成时标的公司的注册资本是保持不变的，仍然为原数额；而增资协议签订后，标的公司的注册资本发生了变化。