#财税实务#请问老师，公司11月成立，2015年没有收入-我们公司的业务招待费还能入吗，入的话汇算清缴会被调出来吗，还是会顺延到2016年 _0#财税实务#请问老师，公司11月成立，2015年没有收入-我们公司的业务招待费还能入吗，入的话汇算清缴会被调出来吗，还是会顺延到2016年[]

貌似没有直接关系吧，没收入就不能招待客户了？
如果企业是在筹建期没有营业收入，可按实际发生额的60%税前列支，如果企业是在经营期，当年没有营业收入，那么业务招待费就不能在税前列支。
在2015.11月成立到2015.12月这段期间没有发生收入，应该可以视为还在筹建期，在筹建期发生的业务招待费可以执照发生额的60%在税前扣除的。
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@子墨1419232160:没有发生收入就可以视为筹建期吗
@Ellen_mei:但是筹建期的概念很模糊，您知道怎么区分吗
@人生豪迈:不是呀，但是不能税前列支的话，就不入了，省得汇算清缴还要调出来
@吉吉3eu:如果你们属于商业企业，一般情况下是以有第一笔收入以后，视为筹建期的结束。你可以从专家讲堂里找一下老师讲过的筹建期的课程。
@子墨1419232160:谢谢你[/可爱]

用友t3用友通有库龄分析吗？用友t3用友通2005有库龄分析吗？
用友通2005有库龄分析吗？客户想查询库存里的产成品，以30天为期，还没有销售出去的堆积商品！在那里，具体那一个表是，怎么找不到啊？
有的，如果界面没有‘库龄分析表’，可以通过修改安装目录下..\Portal\SysMenu.xml（可以文本编辑），将其中对应行的0改为1，重新登录即可。注：是由于TONG2005在需求考虑有些模块功能暂时隐藏了，如果不是特别需要请不要修改此文件，没有显示的帐表没有通过测试部门测试。

二次开发UFO取不到数 二次开发UFO取不到数

房地产开发企业无形资产转让、出租和转销的核算 房地产开发企业无形资产转让、出租和转销的核算

　　企业的无形资产，可用以转让，也可用以出租。企业转让无形资产时，应按其实际取得的转让收入，记入“银行存款”等科目的借方，按该项无形资产已计提的减值准备，记入“无形资产减值准备”科目的借方，按无形资产的账面余值，记入“无形资产”科目的贷方，按支付的相关税费，记入“银行存款”、“应交税金”等科目的贷方，按其差额，记入“营业外收入——转让无形资产收益”科目的贷方或“营业外支出——转让无形资产损失”科目的借方。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

采购管理用的是优化流程，采购入库单生成后自动生成发票结算，之后客户生成了一张入库单，后要修改，删除了结算单和发票，但入库单上的‘已结算’标示还在，入库单删除不了，这个怎么处理？ 采购管理用的是优化流程，采购入库单生成后自动生成发票结算，之后客户生成了一张入库单，后要修改，删除了结算单和发票，但入库单上的‘已结算’标示还在，入库单删除不了，这个怎么处理？[]

后续业务删除之后才可以删除采购入库单的。建议弃审采购入库单删除下试试，如果不行只能更改流程为标准流程再进行删除。
@服务社区_郝瑞然_:这张单据没有后续业务，对应的发票和结算单也没有了，只是现在单据上还有结算标示，想删除这张单据，删除不掉~
@guilincaiyou:删除时提示不是在优化流程下生成
@guilincaiyou: 更改流程为标准流程再进行删除若删除失败根据删除失败的详情进行处理。
@服务社区_郝瑞然_:改成标准后，删除单据，再改成优化流程没影响别的东西吧？
@guilincaiyou: 备份下数据然后就那些更改
@服务社区_郝瑞然_:在数据库里直接删除这张单据也行吗？
@guilincaiyou: 不可以在数据库中删除单据的，设计的表比较多，删除有风险的。
@服务社区_郝瑞然_:改成标准删除时提示已结算，单据左上角的红色结算标示去不掉
@guilincaiyou: 那就找结算单，删除结算单吧。
@服务社区_郝瑞然_:结算单已经没有了
@guilincaiyou: 你在数据库中查询下rdrecords表中对应的这张入库单中的字段dsdate、itax、isquantity、imoney是不是有值如果有请更改为0 ，注在做任何操作之前一定要备份下数据。
@服务社区_郝瑞然_:结算标示没了，但删除时提示此蓝字入库单中的存货，已累计出库，不能删除
@guilincaiyou: 如果已经做出库则这种入库单是不能删除的。
@服务社区_郝瑞然_:可以了，我把发票和出库单都删了
@服务社区_郝瑞然_:现在又改回优化流程了
@guilincaiyou: 删除之后就可以了。

如何设置从两个报表中取出的数相加，我用表间取数的公式相加提示公式错误，例如 --"报表1.rep"-> B6 Relation 月 with "报表1.rep"->月 + "报表2.rep"-> B6 Relation 月 with "--报表2.rep"->月

用友T3用友通UFO简版如何使用用友T3用友通UFO简版如何使用
ufo报表工具怎样使用?为什么在那里调整,保存之后在帐套里的凭证打印出来会没有反映?请问这个工具怎样使用?
那叫UFO简板工具，专门用来调整凭证打印模板用的，在网站里可以下载。凭证打印模板存文件放在Windows的system32\UFCOMSQL\目录下，非套打与纸型无关分别是：
glpzje.rep（金额式凭证非套打打印模板）、
glpzwb.rep（外币数量式凭证非套打打印模板）、
根据总帐/设置/选项/帐簿中凭证行数确定模版名称从5到20，如：
glpzje5.rep（金额式5行凭证非套打打印模板）用友财务通版纸型：U8fpzjetd.rep（金额式凭证非连续套打打印模板）、U8fpzwbtd.rep（金额外币式凭证非连续套打打印模板）、U8pzjetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）、U8pzwbtd.rep（金额外币式凭证连续套打打印模板）用友7.0纸型：ufpzjetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）、ufpzwbtd.rep（金额外币式凭证连续套打打印模板）、SHFJeTd.rep（金额式凭证非连续套打打印模板）用友6.0纸型：glpzjetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）、glpzwbtd.rep（金额外币式凭证连续套打打印模板）财务通（上海版）纸型：shljetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）、shlwbtd.rep（金额外币式凭证连续套打打印模板）、shfjetd.rep（金额式凭证连续套打打印模板）。

用友软件总账和明细账对账不平月末结账提示总账和明细账对账不平，不能结账

内 容

首先先检查上年年末对账是否平衡。如果上年年末对账平衡，说明是年度结转过程中出错，可以重新年度结转。或者在新的年度账中，先把该科目的辅助核算取消，修改期初数，与明细记录合计一致，然后再把辅助核算选上，修改该科目的辅助明细记录。
如果上年对账不平，征求客户的意见，是否修改上年，如果不修改上年，直接对新的年度进行修改；如果要修改上年，则要删除年度账，修改完上年后，重新年度结转（错误多）；或者直接对上年反结账，修改后，再对新年度的期初进行修改。
原则：
发现对账不平，首先是先反记账，再重新记账。看是否解决问题。如果不行，再分析相关的账表和后台数据库。
常用的数据库：
科目表code； 凭证和明细账表gl_accvouch
辅助总账表gl_accass； 总账表gl_accsum
注意：月末结账的时候提示对账不平的原因很多，很多问题的表现一样，但原因并不相同。这里仅说明的常见的解决方法，或者提供一种思路。并不是所有对账不平的原因和解决方法。使用维护工具—检测会计科目末级标志的工具，执行后即可

12.1如何设置表头的单据类型默认为收据？或者默认带出上一次的类型？ 12.1如何设置表头的单据类型默认为收据？或者默认带出上一次的类型？[]

操作-设置记忆会根据往来单位进行记忆的。
@畅捷服务姚培德:表头没有看到记忆呀，只有显示这一列可以选择

T+11.6销货单界面有使用预付款的选项，但是T+12.0没有，是哪里设置？如下图
操作下面设置！
销货单界面操作
单据上点击操作—设置—表头，把使用预收勾上显示。
@qq392629945:T+11.6这个界面使用预收是自己抵扣的，但是12.0的界面里找不到结算客户和使用预收，无法设置
@李玉东156:那您这是发票立账把，发票立账需要在发票上才能使用预收。
@服务社区刘小艳:不是啊，普及版怎么会发票立账呢，就是没有“使用预收”这个表头选项
@李玉东156:原来是普及版啊，
普及版销货单就是没有使用预收，在收款单表头上可以使用预收。
@服务社区刘小艳:明白了，谢谢

参照发货单开票失败 参照发货单开票失败

用友T3软件自定义纸型设置方法自定义纸型设置方法

自定义纸型设置方法原因分析：需要在打印机中进行设置问题解答：根据打印机的不同，分两种打印机自定义纸型设置方法：1、“开始”--“打印机和传真”--空白处右键“服务器属性”--创建新格式2、“开始”--“打印机和传真”--选中打印机右键“打印首选项”--“自定义”创建新格式

各位老师 能帮我看看 第三套题 哪里出错了吗？ 各位老师 能帮我看看 第三套题 哪里出错了吗？

http://www.uu.com.cn/message/5 ... 5a586

从仓库领出的自产产品用作样品展示是否应该算作销售处理？ 从仓库领出的自产产品用作样品展示是否应该算作销售处理？

　　问：企业将现有部分自产产品展示在公司样品间，请问这些从仓库领出的产品是否应该算作销售处理？

　　答：《企业所得税法实施条例》第二十五条规定，企业发生非货币性资产交换，以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的，应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务，但国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。因此，贵公司将自产产品用于样品陈列其资产所有权未发生转移，不应当视同销售货物；若将样品无偿赠送他人，其资产所有权发生了转移，应视同销售货物缴纳企业所得税。

销售费用分摊单显示记录不全原因分析：问题解答：此处并不是只能选择10条记录，费用分摊单种销货单明细采用了分页处理,可以通过右下角上下张翻页查看

检查仓库存货对应关系原因分析：在库存选项----通用设置----业务效验中把“检查仓库存货对应关系”勾选了。勾选此选项，填制出入库单据时只能参照”仓库存货对照表“中该仓库的存货。问题解答：在库存选项----通用设置----业务效验中把“检查仓库存货对应关系”勾去掉。或者客户需要检查仓库存货对应关系，在 “设置”---“基础档案”---“对照表”---“仓库存货对照表”中把每个仓库对应的存货信息录入。

你好，调拨单可以设置明细里面有存货所在的仓库吗？比如默认的仓库会在，明细下面显示，跟销售订单一样。 你好，调拨单可以设置明细里面有存货所在的仓库吗？比如默认的仓库会在，明细下面显示，跟销售订单一样。

调拨单就根据表头仓库进行调拨，明细不会显示的。
@服务社区刘小艳:可以设置明细里面吗？
@服务社区刘小艳:比如我这边工厂分好几个仓库，调入到门店的仓库，门店是统一管理的，工厂缺是分开管理的
@王昌兰:那也只能在表头上录入哦。
@服务社区刘小艳:就不能设置在明细里面入吗？
@王昌兰:不能的。
@服务社区刘小艳:哦哦，这样有点不方便
@服务社区刘小艳:你们后期会针对这个做改善吗？
@王昌兰:一个人观点来看这个会改的可能性比较小，各个产品的调拨单都是这样的。

我们公司发工资，今天取不了现，30万，转给出纳个人再发工资，可以吗？要出一纳打收条，再用工资册冲抵吗？从公帐"能好出纳，单据上写借款好还是工资好？担心税局以为发给出纳一个人的工资，叫出纳接30万交个税，其实这是所有员工半年的工资，平时已提了，当月没钱发，合并这本月一起发，请问月工资3000的员工，本月发半年的18000，该员工会交个税吗？分摊为每月发，是不交个税的。