#行业问题#大家好,现在一商贸公司刚从事会计工作,有很多问题不懂,希望各位前辈指导一下,5号客户从我公司订货,我们向供应商进货,同时货款已付供应商,15号收到供应商给我们开具的增值税发票,请问我应该什么时候做账?是5号还是15号?
2017-10-11 0:0:0 用友T3小编#行业问题#大家好,现在一商贸公司刚从事会计工作,有很多问题不懂,希望各位前辈指导一下,5号客户从我公司订货,我们向供应商进货,同时货款已付供应商,15号收到供应商给我们开具的增值税发票,请问我应该什么时候做账?是5号还是15号?
#行业问题#大家好,现在一商贸公司刚从事会计工作,有很多问题不懂,希望各位前辈指导一下,5号客户从我公司订货,我们向供应商进货,同时货款已付供应商,15号收到供应商给我们开具的增值税发票,请问我应该什么时候做账?是5号还是15号?[]收到发票的时候再做~~~嗯,15号入账即可@小Zz: 那我当时银行存款已经进账了,我需要挂账么?@宝贝1: 那我当时银行存款已经进账了,我需要挂账么?付款的时候可以先做预付,等发票到了,在确认购入。@Tumi:银行进账有回单了就做账啊,发票是确认收入~~@小Zz: 那应该是借银行存款,贷方写什么?这问题我问的都不好意思了[/尴尬]请指教哎@Tumi:货款付给供应商怎么会是借银行存款呢,是我理解错了?也可以等发票到了,做一笔进货的,然后再根据回单做付款的~~这个没多大影响,不知道你们做账要求是怎样~~~@小Zz: 不好意思,我刚才说错了,因为是进货后直接销售出去了,我们客户把货款也付给我们了,所以我说乱了@Tumi:最好每一笔都写清楚一点,分开每一笔算,以后查起来也方便~~销货的也单独做一笔分录比较好~~@小Zz: 好的,真心谢谢你了[/亲亲]5号如果客户订货时没有付订金不需要做账务处理,向供应商预付时计入预付账款,如果说你公司往来核算不用预付这个科目也可以通过应付账款的借方核算,15号收到发票时转入库存商品。按你目前的表述,5号和15号都要做账。
但你业务没说全吧,只表述一半,与客户的结算呢?@戴崇恩: 老师,您好,是这样的,5号客户向我们订货时全款已付给我们,但是销项发票是24号我们才给开出寄给客户的,我现在就是不确定应该是什么时候做账,比如是见发票做账,还是根据收款或者付款做账,请老师告知,谢谢@Tumi:跟你订货的流程一样啊,收到时做预收,发货时确认收入。
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