#行业问题#小规模纳税人,购买金税盘,开票软件服务费,820元,不能抵扣吗?如果能抵扣怎么抵扣?另外,公司代开的,先开票出去,后收款,一个季度不超过9万不交税。国税地税都不交税,分录怎么写?谢谢各位!!
2017-10-11 0:0:0 用友T3小编#行业问题#小规模纳税人,购买金税盘,开票软件服务费,820元,不能抵扣吗?如果能抵扣怎么抵扣?另外,公司代开的,先开票出去,后收款,一个季度不超过9万不交税。国税地税都不交税,分录怎么写?谢谢各位!!
#行业问题#小规模纳税人,购买金税盘,开票软件服务费,820元,不能抵扣吗?如果能抵扣怎么抵扣?另外,公司代开的,先开票出去,后收款,一个季度不超过9万不交税。国税地税都不交税,分录怎么写?谢谢各位!![]开票软件服务费,820元,不能抵扣吗?----这个叫减免不是抵扣
《财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税[2012]5号)规定,增值税纳税人2011年12月1日以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减。
如果能抵扣怎么抵扣?----填增值税纳税申报表附列资料(四)与增值税减免税申报明细表
公司代开的,先开票出去,后收款,一个季度不超过9万不交税。----税局代开的发票不符合“国家税务总局公告2014年第57号”减免流转税优惠政策
国税地税都不交税,分录怎么写?----符合国家税务总局公告2014年第57号减免优惠政策分录按财会〔2013〕24号 根据《财政部国 家税务总局关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知》(财税[2013]52号,以下简称《通知 》)相关规定,现就小微企业免征增值税、营业税的有关会计处理规定如下:
小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到《通知》规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期营业外收入。
小微企业满足《通知》规定的免征营业税条件的,所免征的营业税不作相关会计处理
小微企业对本规定施行前免征增值税和营业税的会计处理,不进行追溯调整。购买金税设备可以全额抵扣,至于抵扣手续可以问当地税务局,因为每个地方办的手续都是不一样的,至于开票收款,先开票的,借:应收账款-xx,,贷主营业务收入-xx和营业外收入——税款减免,收款后冲应收账款就可以了直接抵扣增值税就可以了吧。
那个不交税的话就当做营业外收入了@龙铭心:增值税,附加税都转营业外收入吗?@花开若相依灬:恩老师,1. 现在,这个季度是定率征收,按收入征收,营业外收入也要算吗?
2. 如果这季度我们交增值税1020,直接抵减后增值税200,再算所得税,附加税,对吗?所得税减半部分也要转营业外收入吗?
3. 前两个季度是查账征收,开票没超9万免税,那我这个季度要把前两个季度的增值税转营业外收入,那地税附加税要算出来在结转吗?谢谢!@龙铭心:老师,1. 现在,这个季度是定率征收,按收入征收,营业外收入也要算吗?
2. 如果这季度我们交增值税1020,直接抵减后增值税200,再算所得税,附加税,对吗?所得税减半部分也要转营业外收入吗?
3. 前两个季度是查账征收,开票没超9万免税,那我这个季度要把前两个季度的增值税转营业外收入,那地税附加税要算出来在结转吗?谢谢!@花开若相依灬:增值税转营业外收入,营业税和附税不用做会计分录
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