导入易代账的时候,漏了一家
2017-7-14 0:0:0 用友T3小编导入易代账的时候,漏了一家
导入易代账的时候,漏了一家[]正在联系易代账工程师为您解答,请稍后,@易代账小飞霞 帮忙回复。您好,漏了一家是没有采集还是没有转换,或者是没有上传?如果漏了采集和转换您可以加下官方QQ4009001588,帮您再采集下
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![对帐不平 _15](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对帐不平 _15对帐不平
问题号: | 12256 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 工资管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 对帐不平 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 对帐不平 |
问题现象: | 既有辅助核算又有数量核算的科目进行两清后年度结转后,期初数量对帐不平。 |
问题原因: | U8两清只对金额两清,数量不平没有提示,造成两清的数量没有转入下年,期初数量不平。 |
解决方案: | 把数量不平的科目的上年明细插入新年度帐,修改会计期间为0。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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不知道是 我安装的问题 还是就是没有备份好账套数据,下载服务社区,产品线中T1财贸宝最新补丁安装并执行补丁脚本,再勾选系统配置,财务参数中的 业务单据审核过账自动生成凭证 即可 http://service.chanjet.com/isv/product
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您好 我想问一下 采购原料需要分拣入库,分拣费是我们公司员工工资,我可以直接:借:原材料-A 100 贷:应付账款90 应付职工薪酬10 然后发工资的时候直接:借:应付职工薪酬10 贷:库存现金? _0您好 我想问一下 采购原料需要分拣入库,分拣费是我们公司员工工资,我可以直接:借:原材料-A 100 贷:应付账款90 应付职工薪酬10 然后发工资的时候直接:借:应付职工薪酬10 贷:库存现金?[]
应该是这样入库前的挑选整理费,也作为外购材料的采购成本,材料入库时能及时确认并结算挑选费用的,走原材料科目,但申报个税时要随工资表补充上。否则要通过其他科目归集或过渡下,如月终计算工资前可以借:材料成本差异-分拣费用10,贷:应付职工薪薪10,月度随工资表集中支付工资时,借:应付职工薪酬10,贷:银行存款10@莫葸:我们是买一批塑料,只有通过分拣以后才能知道有哪几种塑料及各种塑料品种的重量,可以用我说的这种说法吗?您的说法没错,我的说法是补充了您实际操作时,外购材料到货已收,但分拣工作需要很长,从而就需要先入库,对后续发生费用的财务处理程序。@莫葸:谢谢您的指导@Super笵児:你是没有算到原材料成本是吧?我们这个进一批货会有好多品种塑料,需要按规格分拣出来,要不然来的都不知道是哪种材料,只知道一批塑料,是不是没有办法按你的方法呢,求指导如果分拣就是工人工作的一部分,完全可以不分开算,按@Super笵児 的方法就行@赵树峰:谢谢老师@莫葸:谢谢@Super笵児:谢谢@赵树峰:赵老师如果分拣费用记到材料成本里的话这样写分录对吗?求指导,谢谢@赵秀苹:分拣费用是自己工人工资,可以不分开记,如果分拣费用是支付给外部的临时人员,支付的这部分劳务费可以计入材料成本。另外看你们单位自己的要求吧。
![#财税实务#新手入门,请问发票点数是什么概念?点数是怎么确定的?是由税局确定还是自己单位确定?有没有什么相关的知识哥规范可以看看??谢谢各位前辈!](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
#财税实务#新手入门,请问发票点数是什么概念?点数是怎么确定的?是由税局确定还是自己单位确定?有没有什么相关的知识哥规范可以看看??谢谢各位前辈! #财税实务#新手入门,请问发票点数是什么概念?点数是怎么确定的?是由税局确定还是自己单位确定?有没有什么相关的知识哥规范可以看看??谢谢各位前辈![]
发票点数就是指税率。税法中对各种应税项目、行为规定了不同的税率。
但实际业务中提到的税点,又多为实际税率或综合税率。@余涛:余老师你好。我只知道增值税就有17%和13%的税率……那么发票点数是不是也要结合行业去分析的?@山下樱:增值税原来有17、13税率是针对一般纳税人的,还有小规模的6%和3%征收率。
现在营改增了,对于一般纳税人,按销售货物或应税劳务不同,分了17%、13%、11%、6%不等的税率。
发票点数除了考虑增值税的税负(一般纳税人有抵扣,所以税负不会如同17%这样那么高,一般也在3%~7%左右),还得考虑企业所得税、各类地税等企业实际负担的税负@余涛:谢谢老师
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问题解答
期初余额的累计借贷方怎么录?
期初余额的累计借贷方怎么录?原因分析:期初余额录入分两种情况,年初启用和年中启用。问题解答:1、年初启用,我们只要录入期初余额就可以了,录入的数据是上年12月31日的期末余额。2、年中启用,例如:8月份启用账套,这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方,及7月30日的期末余额填到期初余额中,年初余额会自动返算,另外,损益类科目的累计借贷方应该是相等的,也必须录入,否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
处理方法为:
在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
处理方法:
在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
借:补贴收入——税费返还 4
贷:补贴收入——其它 4
3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
(注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
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解决方案
用友软件如何查看加密狗号
用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号
方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;
方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。
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用友T3软件如何查看账套的行业性质?【问题模块】:总账;【关键字】:行业性质;【问题版本】:T3-标准版11.1;【原因分析】:见问题答案。
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打印凭证的凭证间距该如何设置
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问:打印凭证的凭证间距该如何设置
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套打:总账-设置-总账套打工具,打开凭证页签,在凭证间距中进行调整。
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您要按照会计的要求录入期初余额,具体录入的数据您咨询一下您企业的会计@畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写,损益一般不录入期初不是说损益不录吗,资产=负债+所有者权益那损益期初要录吗@13031173617:不用那累计数怎么弄呢这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了一定会平的,这个是会计恒等式来的@QQ_251276285_用友张秋同:所以你还没录好啊