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用友T3用友通单据设置中能否增加数字并求和用友T3用友通单据设置中能否增加数字并求和
自定义项：分别设置单据表体自定义项5、单据表体自定义项6为零售单价、零售金额材料出库单_____增加零售单价、零售金额两个栏上，
1、零售金额＝数量×零售单价。如何实现？
2、表中的零售金额有合计.如何实现？
自定义项目无法参加运算，自定义项目只能是一个说明性质的字段，可以参与以后报表的查询，但是不能参加单据的运算。

服务器出现440错误 服务器出现440错误

发货单套打走纸不准 发货单套打走纸不准

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

我用的是商贸宝T1普及版的软件，打了一个销售单利润是负的两千多，实际利润只有100多，我看了单品的成本单价都是对的，是怎么回事呢 我用的是商贸宝T1普及版的软件，打了一个销售单利润是负的两千多，实际利润只有100多，我看了单品的成本单价都是对的，是怎么回事呢

销售单里的是销售单价不是成本价，您去信息中心-销售信息-销售明细统计，看这个商品的成本金额是多少，利润是根据这里的销售金额减去成本金额算出的，看图二有个2880，商品应该没这么大成本吧
就是成本是错的，但是我去做成本调价单的时候他显示的成本价格又是对的，我还是把他重新调下价哇
@蒋尧1435908571:成本调价单只能调整目前在库存里的，已经销售过的无法调整，如果要调只能红冲掉销售单，调整完再重新填销售单

T+ 12.1标准版，已经启用审批流。单据审核设置里面启用审批流打√，设置好审批流程后点确定，提示保存成功。但是再打开单据审核界面，审批流并没有启用。这个是什么问题 T+ 12.1标准版，已经启用审批流。单据审核设置里面启用审批流打√，设置好审批流程后点确定，提示保存成功。但是再打开单据审核界面，审批流并没有启用。这个是什么问题[]

清除浏览器缓存或者重新安装T+浏览器登录；
回复 服务社区刘小艳：T+浏览器重新安装了，还是不行，还有其他办法没
@mAF:这个没有其他的设置，可以到其他的浏览器上验证是否环境的问题，可以备份账套先更新下补丁；
@服务社区刘小艳:启用审批流之前做过单据并且有些审核有些没审核，有没有影响？
@mAF:那不行，需要所有的单据都审核完成，但是这种一般会有提示的，您先全部审核再操作下；
@服务社区刘小艳:好的，谢谢

用友T3用友通运费的分摊用友T3用友通运费的分摊
新购进一批材料,填制完采购发票,结算,到下个月时来了一张运费发票,如何把运费成本分摊到存货成本中？
在采购结算中选择“费用折扣结算”。选择入库单和运费发票进行结算后。在核算模块中进行“暂估成本处理”。则在明细账中多出一条记录，即运费金额，这样的话，结存的存货的单价变化。

用友T3待发货数量是指什么？T3中的待发货数量是指什么？
标题:T3中的待发货数量是指什么？
问题现象:T3中的待发货数量是指什么？
原因分析:填写了蓝字发货单或者蓝字销售发票，并且没有生成销售出库单
问题答案:填写了蓝字发货单或者蓝字销售发票，并且没有生成销售出库单，这个时候形成待发货数。

我通过盘点单把没有入库入账的材料入库，可是几天了，这些材料在库存中找不到 我通过盘点单把没有入库入账的材料入库，可是几天了，这些材料在库存中找不到[]

盘点单审核后会自动生成其他出入库单，请您检查生成的其他出入库单是否有审核，并且查看单据日期是什么时候的。

用友T3用友通7.2数据升级后，查询客户余额表无外币金额式用友T3用友通7.2数据升级后，查询客户余额表无外币金额式
72升级至财务通2005，有外币核算，客户往来科目均有外币，查科目余额表有外币式，客户余额表却没有。因为外币核算是针对科目设置的，而不是针对客户设置的。所以只有在查询科目余额表时，才能按照该科目的账簿格式进行查询。而客户余额表则不能。

菜单显示乱码 菜单显示乱码

用友T3软件客户使用无线网络连接，重做操作系统，网络连通客户端连接不上服务器客户使用无线网络连接，重做操作系统，网络连通客户端连接不上服务器

客户使用无线网络连接，重做操作系统，网络连通客户端连接不上服务器原因分析：未安装域名解析器。无线网络驱动未安装问题解答：打开HOSTs手工输入IP地址和机器名。

成本算法为手工指定的商品自动冲减批次原因分析：见问题答案问题解答：1、此设置是针对商品成本算法是手工指定算法来说的，当把此选项勾上，在开零售单时不再弹出批次选择窗口，零售单将自动根据先进先出的成本算法原则冲减手工指定的批次数量。 例如：录入成本算法是手工指定的商品A，库存中批次1有数量为10，批次2有数量为20，生产日期分别为2011-10-01和2011-10-02；此时在零售单录入数量15，则后台自动冲减批次1数量10和批次2数量5。2、当此选项不勾上，还是会弹出批次选择窗口来进行选择的。

#易代账#怎么添加一级科目 #易代账#怎么添加一级科目[]

设置-科目期初-添加下级科目
@易代账李佳慧:在科目下面添加的下级科目属于二级科目了，一级科目怎么添加？比如说，待摊费用，新会计准则把待摊费用取消掉了，可是公司账务依然需要这个科目

用友T3软件利息收入的凭证处理利息收入的凭证处理
在手工核算下，当收到银行存款利息收入时，一般是借记银行存款，贷记财务费用—利息收入。如果在软件中也这么处理，
如：借：银行存款60
贷：利息费用—利息收入60
因为“财务费用”的科目性质是“支出”，即借方科目，则在期间损益结转时，软件默认是从贷方转出。其间损益结转的凭证如下：
借：本年利润-60
贷：财务费用—利息收入-60
这样，查询 “财务费用—利息收入”科目的明细账，本月发生合计数为0；查询余额表的时候，就查不出这个科目的发生数。容易让会计产生误解。
另一方面，编制损益表的时候，因为损益表模板的公式 “财务费用”的本月数是取“财务费用”科目的借方发生数。在这种情况下，编制的损益表上“财务费用”的数据就取不到该利息收入的数据。导致损益表上利润总额不正确，从而导致损益表和资产负债表上之间的勾对关系无法满足。
综合以上原因，建议财务费用的发生数都放在借方核算，利息收入作为借方的红字处理。在软件中填制凭证如下：
借：银行存款 60
贷：财务费用—利息收入 -60
引申：这个原理可以引申到损益类科目的其他科目，收入类科目发生放在凭证贷方，费用类科目放在凭证借方。

用友软件委外发票年结委外发票年结 原因分析：见问题答案。问题解答：原因是上年有委外发票未审核，无论该发票是否已经结算，都无法结转到下年，在进行结转的时候会提示：“上年度有委外发票未审核，不能进行结转”，解决的办法是将所有委外发票审核后再进行结转。

我们公司老板之前用一般存款账户发工资，然后我来了过后觉得有些不妥，建议老板还是改用基本户发工资，但是老板说和一般户银行签订了代发工资协议，如果我执意用基本户发工资的话会不会有什么问题出现？ 我们公司老板之前用一般存款账户发工资，然后我来了过后觉得有些不妥，建议老板还是改用基本户发工资，但是老板说和一般户银行签订了代发工资协议，如果我执意用基本户发工资的话会不会有什么问题出现？[]

我们用的就是一般户，不会的
严格上来讲应该用基本户发工资吧，还是说现在一般户也可以了？请教@戴志中 老师
@无痕504:没有规定一定要基本户才能发工资
@戴志中:[/擦汗]我居然一直以为只能用基本户。谢谢老师[/咖啡]
@戴志中: 那么请问税务局查帐会查一般户吗？
@用户1446621275_595:会的。
@用户1446621275_595:税务局查账是你账上的所有银行账户都会查的。。。这和发工资没什么关系啊
@戴志中: 那就好，非常感谢

#新手入门#我接手的公司，之前是代理记账库存现金余额23000但是给我和出纳交接时实际没钱，我要怎么做才能账实相符 #新手入门#我接手的公司，之前是代理记账库存现金余额23000但是给我和出纳交接时实际没钱，我要怎么做才能账实相符[]

那钱呢？？
没有钱老师，我这也郁闷着呢，但是其他应付款挂账了里面全是法人的花销
我是北京地区的。单位是初创时期，领导自己花钱，账是代理记账公司在弄
你的现金凭证是根据出纳填的原始凭证登记的，如果你和她对不上钱。那么肯定是她有凭证没给你登，或者你漏登了
资产负债表平衡吗
平
亲们，之前没有出纳和会计是代理记账公司，现在交接时代理公司就说没有现金，一分钱都没有，但是账上余额是23000
我们交接过来因为手里没钱，一笔业务也没有做呢
@老夫:您比较利害帮我想想办法
@佳丽1445356625:其他应付款怎么挂的是花销？
@佳丽1445356625:把情况向老板汇报，实在对不出错在哪，就做个现金盘亏处理，或者叫老板拿点发票来冲掉
现在手里都是法人的发票，我想冲其他应付款，您看行吗
不想做盘亏处理了，利润表本来就是亏损的
钱肯定是没少，但是不知道代理记账怎么倒账的
快郁闷死了
账实相符是原则，账上有实际没有怎么能确认钱肯定没少？账和实对不上肯定是有一方出问题了。。
关注，求解决方法[/可怜]
@茶曉蘼:你家账也错了？
@老夫: 没有，就是有个盆友她们家账出现了这样的问题，握也想多了解一点[/龇牙]还望前辈们赐教一二[/调皮]
代理记账只是根据发票记账，本来就是没钱的，需要用钱的时候用其他应付款做借款。
代理记账公司是不经手钱，现在账要拿回来了就得账实相符，出纳那有现金日记账吧？和明细账对一下什么原因，是发票报销了没入账还是其它原因。
我一笔做现金冲其他应付款妥否
@宝怡妈妈1427856597:您好我做一笔现金冲其他应付，库存现金变成0从新开始记账妥否