点击T3系统的“出纳管理“,计入登录出纳通后,点击”现金日记账“或”银行日记账“,不显示任何数据,只出现如图所示的对话框,怎么解决?
2017-10-31 0:0:0 用友T3小编点击T3系统的“出纳管理“,计入登录出纳通后,点击”现金日记账“或”银行日记账“,不显示任何数据,只出现如图所示的对话框,怎么解决?
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但现实中由于餐费无法分清楚到底是企业出差人员消费的还是包括了企业外人员,所以一般企业对于出差人员的餐费统一计入业务招待费,或者通过差旅补贴的方式定额发放,无需票据报销。@余涛:[/强]@余涛:那可以在税前扣除差旅费吗?@幾予之:可以呀,不超过当地行政事业的差旅补贴,都可以税前扣除。
差旅补贴随报销单发放给个人,不征个人所得税。如果随工资发放,就需要征个税。@余涛:好的。
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选择上述办法计算销售额的试点纳税人,向旅游服务购买方收取并支付的上述费用,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票。
旅游业差额征税主要体现在开票系统中开票时会自动扣除旅行社的一些门票、住宿等费用按照收入减去相关费用的差额计征增值税,所以开票时体现了差额征税。
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你们这批材料付全款了么?没付的话可以去代开,开发票用了多少税金从他们的往来款里扣,要让他们出个证明证明这件事是经过销货方同意的事,省着将来扯皮,你不同意你给我开啊!如果你付了全款了,要不来发票,没有发票,也就是说你这批货没有合法来源,你要做在帐内的话那只有根据你们的购销协议指明你们的货物来源,同时协议里要有单价,金额,数量等,不然你无法做在帐内,税务是不会认可的,还有对方不给你发票,他就涉嫌偷漏税行为,以后还跟对方做生意吗?如果不做,就举报他,税务局会管的!,如果还做,那......还没发票。如果已经明确知道不可能拿到发票,那就应该将暂估冲回,并按当时进货的实际发生额作正式入账。只是,因为没有发票,汇算清缴时需将这8万多成本剔除,调增应纳税所得额。如果还可能拿到发票,那就应该催促对方尽快开出,只要在明年贵公司进行今年的所得税汇算清缴前拿到发票,就可以税前扣除(国家税务总局公告2011年第34号第六条)。国家税务总局公告2011年第34号 六、关于企业提供有效凭证时间问题
企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。
intent-#Intent;S.K_1171477665=41D95F2ECC9C2210C9CD654D883756932EE93031461D7C8698867AC1015C3B30;end intent:#Intent;S.K_1171477665=41D95F2ECC9C2210C9CD654D883756932EE93031461D7C8698867AC1015C3B30;end
前辈们帮忙看看这道题115么感觉是111吧。交易性金融资产购入手续费是计入投资收益借方的。答案115,个人认为111@紫婷:买入的交易费4,为什么不计入,求教!@静静1453623686: 处置 而非持有期间形成的投资收益@静静1453623686: 你仔细读读他问的问题,处置时候的投资收益,那个4是开始买的时候计入的,而非处置@紫婷:茅塞顿开,没仔细读题,谢谢前辈[/抱拳][/抱拳][/抱拳]@淡冩:明白了,谢谢前辈指点[/抱拳][/抱拳][/抱拳]
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用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
处理方法为:
在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
处理方法:
在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
借:补贴收入——税费返还 4
贷:补贴收入——其它 4
3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
(注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
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