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#财税实务# @余涛请问员工元旦聚餐费计入管理费-福利费 可以吗 #财税实务# @余涛请问员工元旦聚餐费计入管理费-福利费 可以吗[]

可以
用不用通过应付职工薪酬这个科目
借管理费 贷应付职工薪酬 ， 借应付职工薪酬 贷银行存款
老准则是记入‘应付福利费’科目的。
新准则可以记入‘应付职工薪酬--福利费’，也可以记入‘管理费用——福利费’
1、公司员工餐费，属于福利费核算的范围，应该记入“管理费用--福利费（或应付福利费）”科目。
2、帐务处理
（1）如果你单位没有执行新会计准则，福利费也没提取，会计分录
借：管理费用--福利费
贷：现金
（2）如果你单位没有执行新会计准则，福利费提取了，会计分录
借：应付福利费
贷：现金
（3）如果你单位执行了新会计准则，会计分录
报销时
借：应付职工薪酬--职工福利
贷：库存现金
月末分配时
借：管理费用--福利费
贷：应付职工薪酬--职工福利

房地产企业销售推广费的税前扣除标准 房地产企业销售推广费的税前扣除标准

　　【问题】

　　房地产开发企业销售推广费中的分类中媒体广告费、广告制作费、展位费及展台搭建费、户外发布费、围墙彩绘费、宣传费、灯箱制作费、展板制作费和楼书印刷费等，按口径划分的广告费和业务宣传费是哪几项？

　　【解答】

　　广告费包括媒体广告费、户外发布费，展位费及展台搭建费作为展览费，其他应归入宣传费。业务宣传费是企业开展业务宣传活动所支付的费用，主要是指未通过媒体的广告性支出，包括企业发放的印有企业标志的礼品、纪念品等； 广告费则是企业通过媒体向公众介绍商品、劳务和企业信息等发生的相关费用。

哪些单据只调整存货成本不影响存货数量哪些单据只调整存货成本不影响存货数量（ ）
A: 入库调整单
B: 调拨单
C: 发货单
D : 出库调整单
正确答案： AD

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

急急！老师：客户那边暂估结算时出现1分钱的差价，怎么处理啊？-比如客户的反馈是：-1、卡瓦组件入了12个，之后一张发票来了是11个，结算了11个，剩一个；-2、又来发票上面卡瓦组件20个，我又入了卡瓦组件19个，加上前面剩的1个一共二十个；-3、结算的时候，剩的那个结算金额跟以前那个不一样，以前剩的那个本来是66.01，结算时候就结成了66.02 急急！老师：客户那边暂估结算时出现1分钱的差价，怎么处理啊？比如客户的反馈是：1、卡瓦组件入了12个，之后一张发票来了是11个，结算了11个，剩一个；2、又来发票上面卡瓦组件20个，我又入了卡瓦组件19个，加上前面剩的1个一共二十个；3、结算的时候，剩的那个结算金额跟以前那个不一样，以前剩的那个本来是66.01，结算时候就结成了66.02

您好，该问题是数据问题，您联系一下您的服务商，提交支持网数据吧
@畅捷服务李笑旺：会不会是计价方式的问题（移动加权平均）
@千友千询:这个要查看数据了，一般计价方式不会差1分钱，您提交数据看看吧

T6客户端打补丁时出现这个提示 T6客户端打补丁时出现这个提示

上面问题中已回复。
@服务社区闫新华:服务器那边是正常登陆的，在客户端打补丁时还提示这个
@叶子712:配置过hosts文件了吗？
@服务社区闫新华:没打补丁都可以正常进入系统，就是出纳管理提示演示期
@叶子712:有没有其他客户端，其他客户端有这种问题吗？
@服务社区闫新华:只有一台客户端~
@叶子712:看看telnet 服务器ip 1433或者4630，端口是否是通的。

用友T3用友通已开发票未收款的数据结转不到下一年度用友T3用友通已开发票未收款的数据结转不到下一年度
上年度，已经发货并且开票，但没有收款的销售业务如何结转，在新的年度中，收款核销“发货开票收款勾对表”中如何表现？
上年度，已经发货并且开票的业务在销售模块相当于已经完成，在做年度结转的时候，通过“供应链结转”，结转不到下一年度。由于没有收款，会通过“应收应付”的结转结转到下一年度客户的期初应收账款。由于“已开发票未收款的数据“结转不到下一年度，这样在新的年度做收款核销后，在“发货单开票收款勾兑表”只看到回款额，造成未回款额为负数。已发脚本。对期初的应收账款做收款核销的时候，只把数据表现在客户余额表中，不写入“发货开票收款勾对表”的“回款额”中。这样的话，在“发货开票收款勾对表”中就显示不出该记录，不出出现未回款额为负数的情况。

用友T3用友通为何在入库调整单不能按保存功能用友T3用友通为何在入库调整单不能按保存功能
在入库调整单中,按了增加按钮,全部内容都填上了,为何按保存按钮,没有反应,什么提示也没有。为何会这样?究竟出错在哪里?
出入库调整单上的“保存”按钮，相当于记账的功能。如果调整的是存货的金额，则在核算模块的“明细账”中查询，会多出一条记录。如果调整的是其他入库单（即录入了被调整单据号），则核算模块的“明细账”中查询，入库单的单价直接变化。

刚接触会计行业，请问如何在网上报税？（小规模纳税人），公司之前都报过税。 刚接触会计行业，请问如何在网上报税？（小规模纳税人），公司之前都报过税。[]

如果之前报过税，你登录报税系统后，查询，看下前任都报了什么，按之前相应的报表报就可以了

我想问一下在SQL2000数据库中看哪张表可以知道账套的启用日期？ 我想问一下在SQL2000数据库中看哪张表可以知道账套的启用日期？[]

账套年度库AccInformation中！
系统库ufsystem，表ua_account可查看账套的建立时间
账套各个模块的时间请参照楼上的回复

您好，请问能输入上一月份的凭证么？ 您好，请问能输入上一月份的凭证么？[]

您好，请稍等，为您联系好会计工程师
@畅捷服务江涛 @吴娇娇bmQ
@畅捷服务孙志强:如果您上月已结账，可以反结帐之后录入凭证。

t+存货导入图片尺寸大小是多少，客户想在手机端上看到存货图片 t+存货导入图片尺寸大小是多少，客户想在手机端上看到存货图片[]

上传图片不要超过500K。
@服务社区刘小艳:尺寸比例呢，[/撇嘴]没弄过
@胡伟:建议规格规格160*160
图片格式:jpg,gif,png,bmp
@服务社区刘小艳:[/微笑]谢谢

从一月份开始"客户业务员余额表"合计数不等于"科目余额表"合计数 …

销售订单号原因分析：见问题答案问题解答：生产加工单调用销售订单时，对应的销售订单号写入到销售订单号字段，因此无法手工录入。

用友软件做销售换货单时无法修改单据折后金额？做销售换货单时无法修改单据折后金额？ 原因分析：见问题答案。问题解答：该操作员没有销售换货单时折后金额修改权限。打开“用户权限”--“用户组权限”，找到该操作员所属组进行授权，双击“销售换货单时”，在弹出的框中勾选“允许修改折后金额”，保存即可。

用友软件停用日期可以批改吗？停用日期可以批改吗？ 原因分析：见问题答案。问题解答：打开基础档案-存货-存货档案-批改，修改项目选择停用日期，修改内容选择需要修改成的日期，然后点击下方的修改，系统会提示“本次可能成批修改XX条记录请确信是否按选择的条件进行修改”，点击“是”就可以修改成功了。注意：如果要修改部分存货档案的，也可以在条件选择下的项目选择进行条件加入，比如只修改所有默认仓库为原料仓的存货档案，则在项目选择下选择默认仓库，关系选择为“=”条件内容选择原料仓，然后点击条件加入，再点击修改就可以修改成功了。

#新手入门#什么样的企业要报企业所得税，一直零申报的企业用报企业所得税吗 _0#新手入门#什么样的企业要报企业所得税，一直零申报的企业用报企业所得税吗[]

所有的都要报，是否申报和有没有税是两码事
需要报，但是可以不用交税
报呢
企业所得税是指对中华人民共和国境内的企业（居民企业及非居民企业）和其他取得收入的组织以其生产经营所得为课税对象所征收的一种所得税。作为企业所得税纳税人，应依照《中华人民共和国企业所得税法》缴纳企业所得税。但个人独资企业及合伙企业除外。
一直零申报的企业也要申报企业所得税
我们只有地税没有国税，是在地税报吗
是的，看你家鉴定过所得税没有
@SHI123:是国税报的
楼上+1
增值税的在国税报，营业税的在地税报。
@下辈子做金鱼:附加税啥的也在地税
@Emilyyy:增值税的附税是在地税报，他只有地税的话应该是只有营业税，营业税和营业税的附税还有所得税就都在地税申报了。
谢谢各位的回答，谢谢了
@SHI123:[/偷笑]光谢谢不行，今天过节，给发个大苹果吧

升级到12.0之前，门店结算方式里会员储值卡是可以选账号的，用的是自建账号“储值卡”，现在升级之后，再增加门店的时候，这个结算方式只对应零售抵现，不能修改，怎么办？ 升级到12.0之前，门店结算方式里会员储值卡是可以选账号的，用的是自建账号“储值卡”，现在升级之后，再增加门店的时候，这个结算方式只对应零售抵现，不能修改，怎么办？

基础设置，收付信息设置，
结算方式里修改对应的账号关联。
@畅捷支持侯椿寳:会员卡储值不让修改关联账号
经验证，目前是无法修改会员储值卡为其他账号形式。
@畅捷支持侯椿寳:那问题怎么解决
目前软件定义如此设置，不需要修改关联账号。
对账收款后，检查收款单账号。