视同销售账务处理及申报表填报
视同销售账务处理及申报表填报
问:内资及外资一般纳税人企业将自产产品作为样品赠送他人等这类视同销售业务的会计分录如何做?增值税纳税申报表如何填报、企业所得税纳税申报表又如何填报?以及相关的法规?请赐教,谢谢!
答:上述企业将自产产品作为样品赠送他人的视同销售业务应按规定计算缴纳增值税和企业所得税;但在会计处理方面,根据《关于自产自用的产品视同销售如何进行会计处理的复函》(财会字[1997]26号)的相关规定,上述视同销售业务不确认收入,而应按成本转帐。借记“营业费用”科目,贷记“产成品”、“应交税金-应交增值税(销项税额)”科目。
企业进行增值税纳税申报时,应将上述视同销售收入填列在申报表第2行,相应的销项税额填在第11行;进行所得税纳税申报时,应将上述视同销售收入填列在附表一(1)第13行,相应成本填列在附表二(1)第14行,分别在主表第1行和第7行进行反映。
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自动生成是的,自动生成
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代账公司版本有技术支持导入易代账
辅导期纳税人第一次买发票需要什么资料 辅导期纳税人第一次买发票需要什么资料
问题:单位归天桥国税,8月1日进入辅导期,第一次买发票需要带什么资料,买发票最晚什么?8月的份的进项发票,怎么比对,是拿着发票直接到大厅吗,比对还需要什么资料?还需要找专管员签字吗? 回复:根据文件规定,依法办理税务登记的单位和个人,在领取税务登记证件后,向主管税务机关申请领购发票,经主管税务机关审核后,发放《发票领购簿》。凭《发票领购簿》核准的种类、数量以及购票方式,向主管税务机关领购发票。根据《国家税务总局关于辅导期一般纳税人实施“先比对、后扣税”有关管理问题的通知》规定:辅导期一般纳税人应在“应交税金”科目下增设“待抵扣进项税额”明细科目,该明细科目用于核算辅导期一般纳税人取得尚未进行交叉稽核比对的已认证专用发票抵扣联、海关进口增值税专用缴款书、废旧物资普通发票以及货物运输发票进项税额。辅导期一般纳税人在接到主管税务机关稽核比对结果的当月,按要求填写申报表,并于次月纳税申报期前申报抵扣。每月将抵扣联单独装订成册。可以到主管税务机关大厅进行发票认证,也可通过网上认证系统进行认证。
房租收入应如何确认 房租收入应如何确认
【问题】 我公司由于生产经营方式转变,近日打算将一栋位于县城繁华地段的七层楼房租赁给某私立学校。请问,收取的房租应如何确认收入? 【解答】 根据《国家总局关于贯彻落实法若干问题的通知》(国税函[2010]79号)第一条关于租金收入确认问题的规定,根据《实施条例》第十九条的规定,企业提供固定资产、包装物或者其他有形资产的使用权取得的租金收入,应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。其中,如果交易合同或协议中规定租赁期限跨年度,且租金提前一次性支付的,根据《实施条例》第九条规定的收入与费用配比原则,出租人可对上述已确认的收入,在租赁期内,分期均匀计入相关年度收入。
怎么修改会计主管名称?原因分析:在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答:点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”,在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。
记账宝U盘版是否支持外币核算?原因分析:记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答:记账宝U盘版不支持外币核算,只支持人民币的核算。
销货单,数量输100(张),数量2输96(KG),然后回车下一步,数量1,2就自动跳成0.96(张)和0.92(kg),正确的如图一所示,图二就是自动跳的 销货单,数量输100(张),数量2输96(KG),然后回车下一步,数量1,2就自动跳成0.96(张)和0.92(kg),正确的如图一所示,图二就是自动跳的![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/11/16/1479278231hCqL.png)
您好,您看下您计量单位里面换算率怎么录入的?麻烦截图看下@畅捷服务陈一:就只有销货单会自动跳,其他单据不会@畅捷服务陈一:计量单位那里也是浮动的您好,如果您把换算率哪里输入一个固定的值,看是是否还是这个结果?@畅捷服务陈一:销货单所有的都跳恩,那您看下是否有设置数量公式?@畅捷服务陈一:原来是数量公式,可以了恩,好的[/微笑]
用友通存货档案中自定义项取主要供货单位的数据用友通存货档案中自定义项取主要供货单位的数据
客户是做药品的,可是同一药品可能对应着不同的厂家,所以客户在选择商品做单子时要求参照里能看到厂家(存货档案中的主要供货单位),可是现在软件不能实现这个功能,所以我在自定义里的存货中加了个自定义项(厂家),因为我的存货档案是从其它软件中导过来的,所以存货档案里的主要供货单位都有,我想使我在存货档案中加的自定义项(厂家)的值等于主要供货单位的值,想在数据库里一次性改,求助总部我该改哪些表,能不能给我个具体的步骤,最好有代码!谢谢。请在查询分析器里选择对应帐套,然后执行下列语句即可:update inventory set inventory.cinvdefine1=vendor.cvenname from inventory join vendor on inventory.cvencode=vendor.cvencode
用友T3用友通为何在入库调整单不能按保存功能用友T3用友通为何在入库调整单不能按保存功能
在入库调整单中,按了增加按钮,全部内容都填上了,为何按保存按钮,没有反应,什么提示也没有。为何会这样?究竟出错在哪里? 出入库调整单上的“保存”按钮,相当于记账的功能。如果调整的是存货的金额,则在核算模块的“明细账”中查询,会多出一条记录。如果调整的是其他入库单(即录入了被调整单据号),则核算模块的“明细账”中查询,入库单的单价直接变化。
用友T3财务通明细账打印,打不出金额栏后面的角和分用友T3财务通明细账打印,打不出金额栏后面的角和分
打印机型号:EPSON LQ-630K号 打印机驱动程序:EPSON LQ-1600K. 使用新版套打纸. 问题描述:在打印金额式明细账的时候,位置都正常.但是打不出金额栏后面的角和分。使用非套打的方式打印是否可以。在999演示帐套中打印是否可以?如果都不行的话,检查一下控制面板/区域设置/自定义/下面的数字小数位数是否设置为0了。修改成2。
#财税实务# @王建芬 我是2013.1月取得会计从业资格证的,2015.10月取得电大毕业证,我什么时候可以报考中级职称? #财税实务# @王建芬 我是2013.1月取得会计从业资格证的,2015.10月取得电大毕业证,我什么时候可以报考中级职称?[]
具体咨询你们当地财政局,我们这边是以后取得的证为基础算5年
库存的期初数据,不能在现存量里提现,打集团客服,技术给提供的脚本,执行脚本之后,也不行。 库存的期初数据,不能在现存量里提现,打集团客服,技术给提供的脚本,执行脚本之后,也不行。[]
那你就在支持网提交问题如果执行了语句也不行的话就只能提交到支持网上排查处理咯。
仓库名称显示乱码 仓库名称显示乱码
通知识库问题号: | 36868 |
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适用产品: | T6系列 |
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软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
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软件模块: | 销售管理 |
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问题名称: | 仓库名称显示乱码 |
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问题现象: | 填制发货单的时候仓库名称选择后出现乱码,选的时候可以看到仓库名称,选完之后跳转一下全是####### |
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问题原因: | 见问题答案 |
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关键字: | 仓库名称显示乱码 |
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解决方案: | 机器语言不是中文(中国),开始菜单—控制面板—区域和语言选项,选择语言为中文(中国),退出软件再重新登录即可 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友T3软件基础信息的删除基础信息的删除
基础信息的删除原因分析:虽然此部门已经取消了所有的数据和相对应的一些关联设置,但是由于之前有过使用所以在数据库里是有数据记录的,所以在软件中式删除不了的。问题解答:像此处问题描述的这种情况,可以在gl_accass中把此部门记录给删除后再去软件中删除相对应的部门即可解决了,但是如果在执行delete语句后提示“约束...冲突,该冲突发生于数据库.....”那就说明这个部门不仅仅有这一处的记录,在提示冲突的表中也是有相对的记录的,所以必须再去提示的表中把对应的记录删除才可以。(注:此处的删除一定要确保此部门软件中数据为空,如果有数据直接删除的话会造成数据的错误)
请问t3 销货单 业务员 怎么添加 在哪操作 请问t3 销货单 业务员 怎么添加 在哪操作[]
依次点击“基础设置”-“机构设置”-“职员档案”,直接填写职员信息点击“退出”即可。注意:职员要勾选业务员属性[/强]@qq392629945:你t3人员方案有 勾选业务员的 地方吗@丁博霄:看错了,你直接增加档案就可以
年底建新年度账时提示不成功原因分析:出错语句如下:INSERT INTO Inventory(cInvCode,cInvAddCode,cInvName,cInvStd,cInvCCode,…) Values('100001','KKHP','咳快好片','26.4mg*96T[大连天宇海滨制药有限公司]','10',…)分析Inventory表的cInvStd列(规格型号),列长为80字符,而默认是30字符,所以报错,所以更改ufmodel库比较可取问题解答:出错语句如下:INSERT INTO Inventory(cInvCode,cInvAddCode,cInvName,cInvStd,cInvCCode,…) Values('100001','KKHP','咳快好片','26.4mg*96T[大连天宇海滨制药有限公司]','10',…)分析Inventory表的cInvStd列(规格型号),列长为80字符,而默认是30字符,所以报错,所以更改ufmodel库比较可取
T3标准版升级到T6软件后,客户往来辅助账、供应商往来辅助账不显示,如何解决?T3标准版升级到T6软件后,客户往来辅助账、供应商往来辅助账不显示,如何解决?
问题模块: 总账 关键字:供应商往来辅助账不显示 问题版本:T6-企业管理软件V6.0 原因分析: 软件中没有接口,只有升级时候需要勾选 适用产品:T6系列 问题答案:操作流程:1、T6总账设置选项—账簿—将查询客户往助账与供应商辅助账勾选上,即可显示客户往来辅助账、供应商往来辅助账。
我是一名HR向公司申请培训资金报考人力资源管理师,怎么写? 我是一名HR向公司申请培训资金报考人力资源管理师,怎么写?
发票口了吗;哦不错 朕已阅 ? 申请为加强个人素质,因工作需要,特申请报考人力资源管理师,请予支持资金为感重点写考这个证是为了公司这需要看具体情况了,你们公司对培训方面的想法。主要还是说明这个培训能使自己更加胜任本职位方面考虑的。
凭证打印的时候,右边有大概0.05cm 没有打印出来,急! 凭证打印的时候,右边有大概0.05cm 没有打印出来,急![]
具体什么意思,上传下打印后的效果图看下@畅捷服务苏娜_:纸张宽度不够显示,调整下左边距,将左边距调小些,让凭证向做一定看下能否显示全没办法设置,设置好了,又会跳,打印出来的格式也是错误的。那就调整凭证模板,把模板的整体尺寸调小些。使用ufo简版工具将凭证模板的尺寸调整小一些,模板路径在c盘Windows-system32-ufcomsql文件夹中,例如是5行凭证,模板就是glpzje5.rep ufo简版工具的下载地址为: http://gongju.chanjet.com/chan ... 3D134 调整模板之前将原模板文件拷贝一份保存好,以免误操作损坏模板@畅捷服务苏娜_:不行啊,怎么设置都不行,也看不懂这个安装流程。下载后主管工具后,打印的更差,都没法用。[/撇嘴]
我公司是专业是租赁器材的,一般用什么财务软件好 我公司是专业是租赁器材的,一般用什么财务软件好[]
用友的都能满足是什么器材
问题解答
期初余额的累计借贷方怎么录?原因分析:期初余额录入分两种情况,年初启用和年中启用。问题解答:1、年初启用,我们只要录入期初余额就可以了,录入的数据是上年12月31日的期末余额。2、年中启用,例如:8月份启用账套,这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方,及7月30日的期末余额填到期初余额中,年初余额会自动返算,另外,损益类科目的累计借贷方应该是相等的,也必须录入,否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目 在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。 科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。 2、该科目已经有期初余额或本期发生数。 下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。 情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。 业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示: 处理方法为: 在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。 情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。 业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。 处理方法: 在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示: 点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示: 点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示; 图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上 c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。 这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。 2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为 借:补贴收入——税费返还 4 贷:补贴收入——其它 4 3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。 在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。 (注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
解决方案
用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号 方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号; 方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。
用友T3软件如何查看账套的行业性质?【问题模块】:总账;【关键字】:行业性质;【问题版本】:T3-标准版11.1;【原因分析】:见问题答案。
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打印凭证的凭证间距该如何设置 问:打印凭证的凭证间距该如何设置 答:需分套打和非套打进行设置 套打:总账-设置-总账套打工具,打开凭证页签,在凭证间距中进行调整。 ![2.jpg image](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/upload/2018/11/2018110464549329.jpg) 非套打:在凭证-打印凭证,的"凭证打印"界面,点击“打印”按钮显示"打印"窗口,再点击“专用设置”按钮,修改凭证间距和页边距。“专用设置”进行保存设置后,下次才会在生效。
这怎么弄呢,怎么能做本年累计数呢 这怎么弄呢,怎么能做本年累计数呢![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/11/02/1478071134EuGp.jpg)
您要按照会计的要求录入期初余额,具体录入的数据您咨询一下您企业的会计@畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写,损益一般不录入期初不是说损益不录吗,资产=负债+所有者权益那损益期初要录吗@13031173617:不用那累计数怎么弄呢这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了一定会平的,这个是会计恒等式来的@QQ_251276285_用友张秋同:所以你还没录好啊
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