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用友u8软件采购入库单与采购发票上的存货不对应

2015-1-4 0:0:0　用友U8编辑

用友u8软件采购入库单与采购发票上的存货不对应

采购入库单与采购发票上的存货不对应

采购入库单与采购发票上的存货不对应

原因分析：采购业务，要把手工下的发票与软件中的发票的概念分开。不管手工帐下收到什么样的发票，软件中还是参照入库单生成发票，然后结算。问题解答：采购业务，要把手工下的发票与软件中的发票的概念分开。不管手工帐下收到什么样的发票，软件中还是参照入库单生成发票，然后结算。

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外贸企业收到失控发票能否办理出口退税
外贸企业收到失控发票能否办理出口退税

外贸企业收到失控发票能否办理出口退税 外贸企业收到失控发票能否办理出口退税

最近，外贸企业收到失控发票的情形较以往有所增加。一旦遇到这样的事情，就会产生包括在内的一系列问题，令外贸企业苦不堪言。

案例

浙江某外贸公司去年9月～10月出口美国11个批次的拉杆箱，累计出口额为78.7万美元，购进货物金额455.8万元，进项税额77.5万元，取得的专用发票已通过认证，退税率为15%，已于2014年1月～2月办理出口退税，退税额为68.4万元。因供货商WJ市某旅游箱包用品有限公司开具给该公司的增值税专用发票，事后被该供应商所在地国家局列为失控发票。该外贸企业主动退回了已退税款。该公司进货的发票被列为失控发票，会遇到哪些涉税问题？如何妥善解决？

我公司是小规模纳税人，2015年12月代开了125万的发票，1月份要作废一笔3万的，那保税还是按照125万报吗？那作废的3万多交的增值税咋办？对2015年企业所得税年报有影响吗？ _0
我公司是小规模纳税人，2015年12月代开了125万的发票，1月份要作废一笔3万的，那保税还是按照125万报吗？那作废的3万多交的增值税咋办？对2015年企业所得税年报有影响吗？ _0

我公司是小规模纳税人，2015年12月代开了125万的发票，1月份要作废一笔3万的，那保税还是按照125万报吗？那作废的3万多交的增值税咋办？对2015年企业所得税年报有影响吗？ _0我公司是小规模纳税人，2015年12月代开了125万的发票，1月份要作废一笔3万的，那保税还是按照125万报吗？那作废的3万多交的增值税咋办？对2015年企业所得税年报有影响吗？[]

@宝怡妈
关注
都跨年了，按125报的，作废了会退或下次抵
你一月份只能开红字发票了啊，你申报还是按你12月开的发票来申报，
@TOMJ: 但是会对企业所得税有影响吧？利润不是多了3万，企业所得税要多交？

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    用友财务软件年末结转的具体操作步骤用友财务软件年末结转的实施步骤
    一、帐套数据备份
    第一步：进入系统管理
    1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；
    2、点击任务栏上的系统管理（U8与财务通不需要）；
    3、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”。
    第二步：备份帐套
    1、点击菜单“帐套”—“输出”—选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意：每一个帐套都必须备份；2、点击菜单中的“系统”—“退出”。
    二、建立新年度会计帐（前提：将本年度12月份结帐）
    第一步：进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；
    2、点击任务栏上的系统管理（U8与财务通不需要）；
    3、点击菜单中的“系统”—“注册”（输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码）—选择“帐套号”—选择“会计年度”（2003）—“确定”。
    第二步：建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”—“建立”—“确认”—提示：“确定建立[2004]年度帐吗？”—选择“是”—提示：“建立年度：[2004]成功”—点击“确定”。
    第三步：结转上年数据1、点击菜单中的“系统”—“注销”；2、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择需结转新年度帐的帐套主管）—选择“帐套号”—选择“会计年度[2004]”—“确定”；3、点击菜单中的“年度帐”—“结转上年数据”—“总帐系统结转”—“确认”—“退出”注意：如贵单位有其他模块存在且模块之间互相传递数据，在这里则应先结转上年其他模块数据，方法同第三步中的第“3”小步，仅结转模块改变。
    第四步：退出1、菜单中的“系统”—“注销”；2、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”；3、点击菜单中的“系统”—“退出”。注意：进入[2004]总帐时，会计年度必须更改为2004年，操作日期更改为2004年1月1日。在新的年度可以调整会计科目和期初余额，若需查看以前年度数据，则“会计年度”各“操作日期”应为需查看数据的年度。


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    新年度科目体系调整完成后，即可运行“总账?期初余额?开账?结转上年”，上年度年末余额即可转入到新年度年初，可以多次运行 “结转上年”。
    注意：运行“结转上年“时，应确保新年度的会计凭证全部位于未记账状态。


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    业务记账 是指库存业务 存货成本记账。
    总账记账，是指凭证记账。
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    补丁解决了不能设置现金帐号的问题，请备份账套到社区～产品更新下载补丁执行。
    @服务社区刘小艳:已经更新了最新补丁，但是到账套里还是不能设置
    @服务社区刘小艳:
    @科航019:红色账套点击升级。

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