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用友u8软件进销存的启用和结账

2015-1-8 0:0:0　用友U8编辑

用友u8软件进销存的启用和结账

进销存的启用和结账

进销存的启用和结账

原因分析：因为帐套可能被代理修改过，所以启用日期出现问题。或者用户自己反启用了帐套的购销存模块导致问题问题解答：修改AccInformation表值，把模块启用日期修改为2008-03-01 查找rdrecord表，删除单据。 修改ia_subsidiary表中dkeepdate=dvoudate。

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完善固定资产加速折旧的五个误区 完善固定资产加速折旧的五个误区 近日，《部、国家总局关于完善固定资产加速折旧政策的通知》（财税〔2014〕75号）和《国家税务总局关于固定资产加速折旧政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第64号）规定，需落实完善固定资产加速折旧企业所得税政策有关问题，在操作中，应避免以下五个误区： 　　误区一：固定资产标准变为5000元 　　财税〔2014〕75号文件虽然规定“对所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在计算应所得额时扣除，不再分年度计算折旧”，从法律的级次和文件内容来看，并没有改变《企业》和企业所得税相关法律关于固定资产的“使用时间”或“使用寿命”标准，也就是说固定资产的定义还是按照以下规定：《企业会计准则》规定“使用寿命超过一个会计年度”、企业所得税相关法律规定“使用时间超过12个月”。 　　实务操作中，根据《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干问题的公告》（国家税务总局公告2014年第29号）规定，企业按规定实行加速折旧的，其按加速折旧办法计算的折旧额可全额在税前扣除。也就是说，企业会计处理上是否采取加速折旧方法，不影响企业享受加速折旧政策，企业在享受加速折旧税收优惠政策时，不需要会计上也同时采取与税收上相同的折旧方法。 　　例：某企业2014年6月购买一台电脑，固定资产入账价值4800元（不考虑其他的税费），企业2014年7月开始按照折旧年限3年，残值率为5%进行计提折旧，企业按照规定享受了加速折旧政策，将该台电脑一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，具体计算过程见附表。 　　误区二：购买旧设备不能享受“新购进”加速折旧政策财税〔2014〕75号文件规定的“新购进”中的“新”字，只是区别于原已购进的固定资产，新购进的固定资产，是指2014年1月1日以后购买，并且在此后投入使用。设备购置时间应以设备发票开具时间为准；采取分期付款或赊销方式取得设备的，以设备到货时间为准；企业自行建造的固定资产，其购置时间点原则上应以建造工程竣工决算的时间点为准。具体包括以下范围： 　　（1）外购的固定资产，既包括购进全新的固定资产，也包括企业2014年以后购进的已使用过的固定资产；（2）自行建造的固定资产； 　　（3）通过捐赠、、非货币性资产交换、债务重组等方式取得的固定资产；（4）租入的固定资产； 　　需要关注的是，“新购进”的固定资产应该不包括盘盈的固定资产和改建的固定资产。 　　误区三：房屋、建筑物类固定资产不能享受加速折旧政策此次完善固定资产加速折旧企业所得税政策中“固定资产”的范围与企业所得税法及实施条例规定的定义范围一致，即固定资产，是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等，也就说房屋、建筑物类固定资产也可享受加速折旧政策。 　　误区四：享受加速折旧政策不能同时享受的研发费用加计扣除优惠企业专门用于研发活动的仪器、设备已享受加速折旧政策的，在享受研发费用加计扣除时，应按照研发费用加计扣除的有关文件，就已经进行会计处理的折旧、费用等金额进行加计扣除。因此，对于开展研发活动的企业来说，意味着在会计上按照公告规定进行加速折旧处理的折旧、费用，若符合加计扣除条件的话，仍可以进行加计扣除，享受双重的优惠。 　　应注意的是，根据《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》（国税发〔2008〕116号）和《财政部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》（财税〔2013〕70号）规定，企业研发和生产经营共用的仪器、设备所发生的折旧、费用等金额，不属于研发费用加计扣除费用支出范围。也就是说生物药品制造业，专用设备制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，仪器仪表制造业，信息传输、软件和信息技术服务业等6个行业的小型微利企业2014年1月1日后新购进的研发和生产经营共用的仪器、设备享受加速折旧优惠同时，因共用的仪器、设备的折旧不属于研发费用加计扣除费用支出范围，不能享受研发费用加计扣除优惠。 　　误区五：享受加速折旧政策不能同时享受小型微利企业优惠《财政部、国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》（财税〔2009〕69号）第二条规定，《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号）第三条所称不得叠加享受，且一经选择，不得改变的税收优惠情形，限于企业所得税过渡优惠政策与企业所得税法及其实施条例中规定的定期减和减低税率类的税收优惠。 　　根据上述规定，如果企业发生的该项固定资产加速折旧费用符合财税〔2014〕75号文件和国家税务总局公告2014年第64号文件的规定，同时符合小型微利企业优惠政策规定，则可以同时享受加速折旧政策优惠和小型微利企业优惠。

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　　问：房地产企业缴纳的土地出让合同印花税能否在土地税前扣除？

　　答：根据相关财务制度规定，房地产企业购买土地时缴纳的印花税应计入管理费用。

　　根据《土地增值税暂行条例实施细则》（财法字〔1995〕6号）第七条的规定，开发土地和新建房及配套设施的费用（以下简称房地产开发费用），是指与房地产开发项目有关的销售费用、管理费用、财务费用。

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    用友财务软件年末结转的具体操作步骤用友财务软件年末结转的实施步骤
    一、帐套数据备份
    第一步：进入系统管理
    1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；
    2、点击任务栏上的系统管理（U8与财务通不需要）；
    3、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”。
    第二步：备份帐套
    1、点击菜单“帐套”—“输出”—选择需要备份的帐套号—“确认”—选择备份帐套的路径—“确认”—“确定”注意：每一个帐套都必须备份；2、点击菜单中的“系统”—“退出”。
    二、建立新年度会计帐（前提：将本年度12月份结帐）
    第一步：进入系统管理1、开始—程序—用友财务—系统服务—系统管理；
    2、点击任务栏上的系统管理（U8与财务通不需要）；
    3、点击菜单中的“系统”—“注册”（输入需建立新年度帐的帐套主管名称或代码）—选择“帐套号”—选择“会计年度”（2003）—“确定”。
    第二步：建立下一年度会计帐点击菜单中的“年度帐”—“建立”—“确认”—提示：“确定建立[2004]年度帐吗？”—选择“是”—提示：“建立年度：[2004]成功”—点击“确定”。
    第三步：结转上年数据1、点击菜单中的“系统”—“注销”；2、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择需结转新年度帐的帐套主管）—选择“帐套号”—选择“会计年度[2004]”—“确定”；3、点击菜单中的“年度帐”—“结转上年数据”—“总帐系统结转”—“确认”—“退出”注意：如贵单位有其他模块存在且模块之间互相传递数据，在这里则应先结转上年其他模块数据，方法同第三步中的第“3”小步，仅结转模块改变。
    第四步：退出1、菜单中的“系统”—“注销”；2、点击菜单中的“系统”—“注册”（选择系统管理员Admin）—“确定”；3、点击菜单中的“系统”—“退出”。注意：进入[2004]总帐时，会计年度必须更改为2004年，操作日期更改为2004年1月1日。在新的年度可以调整会计科目和期初余额，若需查看以前年度数据，则“会计年度”各“操作日期”应为需查看数据的年度。


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    新年度科目体系调整完成后，即可运行“总账?期初余额?开账?结转上年”，上年度年末余额即可转入到新年度年初，可以多次运行 “结转上年”。
    注意：运行“结转上年“时，应确保新年度的会计凭证全部位于未记账状态。


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