用友u8报价方案
2019-4-23 8:0:0 用友NC小编如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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最新信息
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10.8.2 普及版 降级 再升级报错 该怎么解决 10.8.2 普及版 降级 再升级报错 该怎么解决
备份账套,在数据库中2015年度执行下面脚本:
delete from GL_blreq
然后再升级即可;不行@雁云川:好吧,这个是缺少视图了,具体需要查看数据处理了,请在支持网上提交数据问题,由我们进一步查看具体数据处理;还有其他办法么 ? 我这边着急@雁云川:系统库中UFSystem下面的ua_userflow表报错,具体就的看数据了,不然无法确定问题所在
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用友U8 帐簿打印时列宽不够宽,在打印界面上无法设置。用友U8 帐簿打印时列宽不够宽,在打印界面上无法设置。
问题原因:在打印界面上还没有设置列宽这个功能,可以通过变通方法解决。 解决方法:先在总帐-》帐簿中查询帐簿下先把列宽设置好保存,然后再到帐簿打印下打印即可。
解决方案:
问题原因:在打印界面上还没有设置列宽这个功能,可以通过变通方法解决。 解决方法:先在总帐-》帐簿中查询帐簿下先把列宽设置好保存,然后再到帐簿打印下打印即可。
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用友U8 固定资产在制单时提示“外部凭证表不存在”用友U8 固定资产在制单时提示“外部凭证表不存在”
问题原因:没有刷新 解决方法:在这个操作过程中,并没有不正规操作,检查相关的设置也没有问题检查SQL数据库中对应的外部凭证表GL_mvocontrol和fa_ZWVouchers表均没发现问题找不到错误,那就将系统重新启动一下,再进入到用友中去看一看没想到,已经OK!经历过这一次之后,在做到U852的固定资产的制单功能的时候就特别留意了,没想到的是,在以后的工作中这种情况倒是经常出现,结果我也用相同的方法,均一一解决。事后发现用友的很多操作,都要先退出进行刷新之后才有效,这或许就是问题的原因所在吧。
解决方案:
问题原因:没有刷新 解决方法:在这个操作过程中,并没有不正规操作,检查相关的设置也没有问题检查SQL数据库中对应的外部凭证表GL_mvocontrol和fa_ZWVouchers表均没发现问题找不到错误,那就将系统重新启动一下,再进入到用友中去看一看没想到,已经OK!经历过这一次之后,在做到U852的固定资产的制单功能的时候就特别留意了,没想到的是,在以后的工作中这种情况倒是经常出现,结果我也用相同的方法,均一一解决。事后发现用友的很多操作,都要先退出进行刷新之后才有效,这或许就是问题的原因所在吧。
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设置在总账系统中使用应付受控科目设置在总账系统中使用应付受控科目 所谓受控科目就是指受到其他系统控制的科目,应付账款是应付系统的受控科目,那么软件默认就必须在应付系统里生成凭证,而不是在总账系统里手工填制凭证。如果想手工填制凭证,有两种方法可以选择:一、总账—设置—选项—凭证项中,在“允许使用应收受控科目”、“允许使用应付受控科目”、“允许使用存货受控科目”前面都有选择框,根据需要选择画勾,然后确定即可。方法二、在会计科目设置的地方,选择应付账款科目,然后修改,在受控系统那一项如果做供应商辅助核算后,这里默认是应付系统,更改成第一项空白的,然后保存即可。注:第二种方法不推荐使用!
复制运费发票 复制运费发票
问题号: | 35844 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 复制运费发票 |
问题现象: | 如何快速填制一张与前面所填单据内容一样的运费发票? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 复制运费发票 |
解决方案: | 可打开前面所填的运费发票,点击上方‘复制’按钮,即生成一张内容一样,只是单据号不一样的新的运费发票,再点击‘保存’。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
调拨单显示明细字段 调拨单显示明细字段
问题号: | 27801 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 1219-T3企管通专业版11.3 |
软件模块: | 20059-库存核算 |
问题名称: | 调拨单显示明细字段 |
问题现象: | 在做调拨单时想要增加明细项中的“调入单价”,“调入金额”和“差异金额”三项,在操作设置下面的明细项中勾选显示,单据中仍无法显示。 |
问题原因: | 因为业务类型为同价调拨。 |
关键字: | 库存核算 |
解决方案: | 业务类型需要选择异价调拨,这些字段才可显示。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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- 用友U8 8.5X下作为新的服务器,重新开机 所耗内存资源非常小 因用户的工作站点近二十,每个站点要是重开进入软件多次 后,内存占用非常严重,不能释放软件所占用的内存资源, 用户的内存扩搌已很大。
- 用友U8 U8_850版本的加密盒能否检测到U8_821版本的用友软件
- 用友U8 U8M和U8无法通讯,无法参照U8的基础档案信息。
- 用友U8 U8在WIN2003,安装时出现msadomd.dll 和msadox.dll注册组件失败
- 用友U8 U8总账启用日期为2002-04-01,资产负债表公式定义中包含未记账凭证,2003年4月份的报表期末数取数不对,如将公式改为不包含未记账凭证则取数正确。但用户希望包含未记账凭证。
用友U8 客户先增加100203后删除,再增加就无法增加科目用友U8 客户先增加100203后删除,再增加就无法增加科目
问题原因:客户先增加100203后做删除操作未完全删除在CODE表中有100203的不完全记录 解决方法:删除CODE中的100203的不完全记录。
解决方案:
问题原因:客户先增加100203后做删除操作未完全删除在CODE表中有100203的不完全记录 解决方法:删除CODE中的100203的不完全记录。
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8.12升级到8.52时报错‘太少的参数’8.12升级到8.52时报错‘太少的参数’
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如果申请了一般纳税人的公司可以降成小规模公司不? 如果申请了一般纳税人的公司可以降成小规模公司不?[]
不行税法有规定一旦成为一般纳税人,以后就不能改为小规模纳税人。根据《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令[2010]22号)规定, 除国家税务总局另有规定外,纳税人一经认定为一般纳税人后,不得转为小规模纳税人。不会转为小规模纳税人的哦不行不可以了
、找不到审核的地方
08年以前企业计提的各类准备金余额该如何处理? 08年以前企业计提的各类准备金余额该如何处理?
问:2008年1月1日以前,企业计提的各类准备金余额应该如何处理?
答:根据《》国税函[2009]202号文的规定:《实施条例》第五十五条规定,除财政部和国家税务总局核准计提的准备金可以税前扣除外,其他行业、企业计提的各项资产减值准备、风险准备等准备金均不得税前扣除。
2008年1月1日前按照原企业所得税法规定计提的各类准备金,2008年1月1日以后,未经财政部和国家税务总局核准的,企业以后年度实际发生的相应损失,应先冲减各项准备金余额。
- 报表一保存就丢失,下次再打开时里面是空白的。
- 报表程序打不开
- 今天一上午使用电脑都是登录失败,用手机可以进去能录入凭证,但修改不了
- 以前是让代理所代理的,她们用的是用友软件,现在自己做了用这个易代记,但是刚录期初科目的时候发现科目代码规则不一样,以前的是4 3,而易代账里的是422型的,有没有关系?这个代记软件里的可以调整吗?请赐教
- 大家好,我是用友软件实 施销售维护有问题可以联系QQ:1358556964
- 大家好,我是用友软件实施销售维护 有问题可以联系QQ:1358556964
- 大家好,我是用友软件实施销售维护 有问题可以联系QQ:1358556964 _0
- 大家好,我是用友软件实施销售维护有问题可以 联系QQ:1358556964
- 大家好,我是用友软件实施销售维护有问题可以联系QQ:1 358556964
- 大家好,我是用友软件实施销售维护有问题可以联系QQ:1358556964 _2
我是新来的会计,公司是旅游业一般纳税人企业,才改的,之前会计都是所有涉及团的收款做收入,所有涉及团的付款做支出,月末交开票部分的增值税,请问老师我现在该怎么调整,我觉得以后应该规范化,团未结算完就做预收和预付,开票的时候确认收入和成本 我是新来的会计,公司是旅游业一般纳税人企业,才改的,之前会计都是所有涉及团的收款做收入,所有涉及团的付款做支出,月末交开票部分的增值税,请问老师我现在该怎么调整,我觉得以后应该规范化,团未结算完就做预收和预付,开票的时候确认收入和成本[]
收入和支出应该按照权责发生制确认,交税也应该和税法规定的时点对应交税,并不是只交开票部分的税。@费亦青608:像这个情况,是不是做两套账,内外账比较好啊,我都不想在这儿做了,公司不正规,财务不规范,老板不重视中国的财务都面临这个问题,特别是小私企。@费亦青608:对啊 ,要么完全正规,所有收支都有发票,要么只能两套账,对吗,可是两套账是有风险的啊,银行余额还对不上呢
资产负债表,2102科目下面有两个科目,图为总账明细表和会计科目和公式设置表,取210201+210202.或者2102科目都等于100031.是哪里设置不对?实际2102的余额是90509.210201的余额是10031,方向贷。210202的余额是9521,方向借,因为预付给客户的多付,总科目是贷方。公式应该会自动减去多付的那笔费用哈?我是哪里没设置对。 资产负债表,2102科目下面有两个科目,图为总账明细表和会计科目和公式设置表,取210201+210202.或者2102科目都等于100031.是哪里设置不对?实际2102的余额是90509.210201的余额是10031,方向贷。210202的余额是9521,方向借,因为预付给客户的多付,总科目是贷方。公式应该会自动减去多付的那笔费用哈?我是哪里没设置对。
抱歉,我在车上信号不好,要是看不到图片。稍后给您回复。@服务社区窦佳:谢谢窦佳妞妞@李木颜:前三张图片没问题。请把第四、第五张图的公式完整复制下来。图片中后边显示不全。最后三张图片,科目性质也没有问题。@服务社区窦佳:是因为公式科目方向的原因吧,应该默认就对了,我自己测试的,客户的要过几天才会过去给她弄了。@服务社区窦佳:我公式里取的贷方,我以为大科目是个贷方科目,应该取贷方,实际费用是要把借方的那笔费用减去。@李木颜:[/强]
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问题解答
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用友通总账反记账报错
用友通总账反记账报错 用友通总账反记账报错
在总账模块中,反记账,恢复记账前状态时报(运行时错误“-2147217887(80040e21)”无法支持要求的属性。经测试发现数据库文件已经损坏,gl_accvouch表损坏,无法修复。可以通过重新建账套,设置同样基础数据,通过总账工具把会计科目复制与凭证引入,重新审核、记账。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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用友通月末结账应付账款对账不平
用友通月末结账应付账款对账不平 用友通月末结账应付账款对账不平
客户做月末结账,在对账环节提示“1131”应收账款和“2121”应付账款对账不平。这两个科目设置为“部门客户”和“部门供应商”核算。我在应收账款和应付账款的总账、明细账、余额表手工对账都是平的。最后发现在对账错误表中“1131”明细账所显示的数据是部门的余额。“2121”明细也同样是部门的余额。所以对账不平。经查看,总帐期初中的应收帐款和应付帐款没有明细,只设置了总额,而没有设置期初的明细,因此出现此问题,需要反结账反记帐到期初,将1131和2121两个科目的期初数据从数据库中删除后然后重新录入. 具体操作如下: 1、备份账套。 2、反结账反记账到期初。 3、数据库中执行如下操作来清空1131和2121的期初数据。 delete from gl_accvouch where ccode=1131 and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode=1131 delete gl_accsum where ccode=1131 delete from gl_accvouch where ccode=2121 and iperiod=0 delete from gl_accass where ccode=2121 delete gl_accsum ccode=2121 4、重新输入这两个科目的期初数据。重新记帐结账。有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com用友云基地
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解决方案
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用友U8 1.原811A升级U8,现查询销售统计表或销售明细表时按客户查询会提示-数量记录多达7965条,装入数据可能导致消耗大量时间,是否装入数据--点确定后要过很久再出现记录,其实该客户只有几条记录,不可能那么慢的。2.查询完之后按windows的关闭按钮(就是打叉)会先出现所有记录的报表再退出。以上问题在升级前811A完全正常,在升级过程中也没有出现任何错误提示。
用友U8 1.原811A升级U8,现查询销售统计表或销售明细表时按客户查询会提示-数量记录多达7965条,装入数据可能导致消耗大量时间,是否装入数据--点确定后要过很久再出现记录,其实该客户只有几条记录,不可能那么慢的。2.查询完之后按windows的关闭按钮(就是打叉)会先出现所有记录的报表再退出。以上问题在升级前811A完全正常,在升级过程中也没有出现任何错误提示。用友U8 1.原811A升级U8,现查询销售统计表或销售明细表时按客户查询会提示"数量记录多达7965条,装入数据可能导致消耗大量时间,是否装入数据?"点确定后要过很久再出现记录,其实该客户只有几条记录,不可能那么慢的。2.查询完之后按windows的关闭按钮(就是打叉)会先出现所有记录的报表再退出。以上问题在升级前811A完全正常,在升级过程中也没有出现任何错误提示。 问题原因:系统问题 解决方法:问题1:这个现象有时会出现,但是目前没有补丁.请重新安装用友软件.问题2:重新安装系统.
解决方案:
问题原因:系统问题 解决方法:问题1:这个现象有时会出现,但是目前没有补丁.请重新安装用友软件.问题2:重新安装系统. -
用友U8 win2kSvr+u852 软件登陆提示sa口令不正确,以前都是好好的
用友U8 win2kSvr+u852 软件登陆提示sa口令不正确,以前都是好好的用友U8 win2kSvr+u852 软件登陆提示sa口令不正确,以前都是好好的 问题原因:环境设置问题 解决方法:1.osql -E 登录 sp_password NULL,NULL,'sa' 更改口令为空2.测试依然3.HK_LM\Software\Microsoft\MSSQLserver\MSSQLServer\Loginmode 值由0更改为24.重启 net stop mssqlserver u8管理软件,net start mssqlserver u8管理软件5.用户验证OK
解决方案:
问题原因:环境设置问题 解决方法:1.osql -E 登录 sp_password NULL,NULL,'sa' 更改口令为空2.测试依然3.HK_LM\Software\Microsoft\MSSQLserver\MSSQLServer\Loginmode 值由0更改为24.重启 net stop mssqlserver u8管理软件,net start mssqlserver u8管理软件5.用户验证OK
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产品介绍
产品资讯
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报表导出 模板
报表导出 模板
一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法:
用友软件设计了“输出”功能,当您进行账簿查询、报表查询等功能时,屏幕上方有一个“输出”按钮,选择后在弹出的对话框中,输入保存的文件名,在保存类型中选择“excel文件”,然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。
二、批量导出:明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel
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报表不能导出excel
报表不能导出excel
一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法:
用友软件设计了“输出”功能,当您进行账簿查询、报表查询等功能时,屏幕上方有一个“输出”按钮,选择后在弹出的对话框中,输入保存的文件名,在保存类型中选择“excel文件”,然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。
二、批量导出:明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel