进项税额转出月末需要结转吗？公司还没有开过票 销项是0， 进项税额转出月末需要结转吗？公司还没有开过票 销项是0，[]

不需要
@倪玲1457921978:谢谢

#行业问题#请教各位：假如公司2015年有50万收款未开发票，是在12月份做无票申报好，还是12月份做应收帐款2016年慢慢开票确定收入，走2016年会涉及到缴所得税问题好像有点不合算，2015年是亏损不用缴所得税 #行业问题#请教各位：假如公司2015年有50万收款未开发票，是在12月份做无票申报好，还是12月份做应收帐款2016年慢慢开票确定收入，走2016年会涉及到缴所得税问题好像有点不合算，2015年是亏损不用缴所得税[]

如果做了无票收入，开发票时是否还要做有票收入，你这50万是不是做了两次收入啊，缴两次税啊，是不是有点亏啊
入应收账款的话，不管你开不开票，收了款，都是要算你的收入的。现在不想做收入可入到预收账款里。要先确定客户后期会不会再要求开票，不然你这边确定了收入，那边客户再要求开票，跨年度调整收入很麻烦的。

用友U8 epson6100打印机打印用友凭证就卡纸，打印别的没问题用友U8 epson6100打印机打印用友凭证就卡纸，打印别的没问题 问题原因:纸张设置太小 解决方法:到windows里设置正确的纸张大小
解决方案：
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用友U8 用户发现录入客户销售单据的时候业务员录入错误，在应收款管理中通过其他应收单进行调整，即填制了一正向一负向的其他应收单，但客户相同业务员不同，中间通过一个过渡科目（比如1001）希望能合并制单，但在合并的时候，系统会提示凭证金额为0，无法制单。用友U8 用户发现录入客户销售单据的时候业务员录入错误，在应收款管理中通过其他应收单进行调整，即填制了一正向一负向的其他应收单，但客户相同业务员不同，中间通过一个过渡科目（比如1001）希望能合并制单，但在合并的时候，系统会提示凭证金额为0，无法制单。 问题原因:此业务确实是并不影响到任何科目的金额，合并后两个科目的金额都是零,所以可以不制单. 解决方法:如想彻底把单据冲掉，请在红票对冲中把这两笔业务进行冲销，在选项中选择红票对冲不制单。
解决方案：
问题原因:此业务确实是并不影响到任何科目的金额，合并后两个科目的金额都是零,所以可以不制单. 解决方法:如想彻底把单据冲掉，请在红票对冲中把这两笔业务进行冲销，在选项中选择红票对冲不制单。

其它出入库单新打印设计问题 _0其它出入库单新打印设计问题

凭证打印过程中出现3126错误,EOF或者BOF错误. 凭证打印过程中出现3126错误,EOF或者BOF错误.

对改善审计判断的思考 对改善审计判断的思考

　　[摘　要]我国对审计判断的研究很少考虑审计判断主体的多样性。要提高审计判断的质量，就应根据不同层次审计人员的具体情况，分析影响其职业判断能力的主要因素，采取有效措施提高其专业判断能力。

　　[关键词]审计判断；判断主体；会计师事务所

　　在审计过程中，一个审计项目往往要由几个层次的审计人员共同完成，如具体实施审计取证的外勤人员、对该项目直接负责的项目经理、进行复核审查的部门经理及主任会计师等。这些人员都需要在各自的职责范围内进行相应的职业判断。而且在整个审计程序中，后者都要对前者的判断进行复核与检查，这就形成了审计判断的多元性和层次性。可见，审计人员对被审计事项的各种职业判断并不完全是由某一个审计人员独立完成的。影响审计判断的因素有社会责任、竞争压力、职业风险、职业意识、职业技能、职业道德等。但就审计人员的不同层次而言，情况却有所区别。要改善审计判断，提高对整个审计项目的审计判断水平，就应该根据不同层次审计人员的具体情况，对影响其职业判断能力的主要因素进行分析，以求加以改进。

对帐不平 _5对帐不平

发票开具地点是如何规定的 发票开具地点是如何规定的

　　【问题】

　　发票开具地点是如何规定的？纳税人到外省市经营应如何使用发票？

　　【解答】

　　根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十六条的规定，发票限于领购单位和个人在本省、自治区、直辖市内开具。

　　纳税人到外县（市）临时从事生产经营活动的，应当在外出生产经营之前，持《税务登记证（副本）》向主管税务机关申请开具《外出经营活动税收管理证明》，持《外出经营税收管理证明》及其他相关证件向经营地税务机关申请领购经营地的发票或申请填开零份发票。

用友税务签定包括什么税务签定包括什么

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金蝶财务软件账套导出后如何删减 _1金蝶财务软件账套导出后如何删减''

用友U8 win2kser+851A+生产订单单据格式设置用友U8 win2kser+851A+生产订单单据格式设置 问题原因:使用问题 解决方法:生产定单数量（原为下达生产量）列打印为6位小数，显示为两位，客户要求打印为2位，在表VoucherItems_Prn表中CardItemNnme为下达生产量的NumPoint字段值为2
解决方案：
问题原因:使用问题 解决方法:生产定单数量（原为下达生产量）列打印为6位小数，显示为两位，客户要求打印为2位，在表VoucherItems_Prn表中CardItemNnme为下达生产量的NumPoint字段值为2

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从其他版本的普及版复制的备份文件,恢复到10.9普及版提示需要升级SQL,使用系统管理升级SQL功能提示这个如何操作- 从其他版本的普及版复制的备份文件,恢复到10.9普及版提示需要升级SQL,使用系统管理升级SQL功能提示这个如何操作?

备份好数据，下载工具将数据降级。http://service.chanjet.com/too ... 6caa3，重新升级下。

t+12.1 0039版本有部分费用单据在出纳管理里 ，选项里已经设置里自动生成日记账 t+12.1 0039版本有部分费用单据在出纳管理里 ，选项里已经设置里自动生成日记账[]

从描述来看像是数据有问题，看下这些费用单能否引入生成日记账，后续打上补丁包再看下是否还有这类问题。如果也不能手工生成，请在支持网提交问题和账套进一步分析原因和处理
5月份的单据6月份生的日记账，但是生成的日记账不按单据日期排序
单据日期排序的这个刚测试确实有问题，请在支持网提交质量问题处理

企业关税收取的滞纳金或罚款的会计处理 企业关税收取的滞纳金或罚款的会计处理

　　对于企业迟缴关税加收的滞纳金和违反税法被处以罚款的支出，不通过“应交税金－应交进口关税”或“应交税金－应交出口关税”等科目核算，应在税后利润中列支。具体会计分录为：借记“利润分配－未分配利润”，贷记“银行存款”。企业这笔滞纳金或罚款如果发生在会计年度终了，也可以通过调整“以前年度损益调整”科目核算，借记“以前年度损益调整”，贷记“银行存款”。

“私车公用”中个人取得补贴收入如何计缴个人所得税 “私车公用”中个人取得补贴收入如何计缴个人所得税

　　近年来，部分单位因公务用车制度改革，对用车人给予各种形式的补偿：直接以现金形式发放，在限额内据实报销用车支出，单位反租职工个人的车辆支付车辆租赁费（“私车公用”），单位向用车人支付车辆使用过程中的有关费用等。根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》第八条的有关规定，现对公务用车制度改革后各种形式的补贴收入征收个人所得税问题明确如下：

　　一、因公务用车制度改革而以现金、报销等形式向职工个人支付的收入，均应视为个人取得公务用车补贴收入，按照“工资、薪金所得”项目计征个人所得税。

T1待摊费用如何处理？T1待摊费用如何处理？

首先用[待摊费用发生]单据将待摊费用录入，然后每月录入一张[待摊费用摊销]单据将每月发生的费用摊销掉

用友T1-商贸宝服装鞋帽版11.5打折促销与让利促销无法在零售单中体现促销价格？用友T1-商贸宝服装鞋帽版11.5打折促销与让利促销无法在零售单中体现促销价格？

零售单增加一个促销方案的快捷键，打折促销与让利促销都是通过促销方案的选择，重新刷新零售单单据数据执行促销方案。

在零售单中，如果有打折促销与让利促销，按促销方案选择快捷键进行促销方案的选择即可。

用友在11.0的软件中点击打印软件就自动退出在11.0的软件中点击打印软件就自动退出

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你好！请问一下：“期初建账录入的时候保证金以及个人借款应该在哪里录入”？可以通过录入期初应收应付（职员）录入吗？如果可以，收回借款（退还保证金）的时候应该做什么单据来减（增加）？ 你好！请问一下：“期初建账录入的时候保证金以及个人借款应该在哪里录入”？可以通过录入期初应收应付（职员）录入吗？如果可以，收回借款（退还保证金）的时候应该做什么单据来减（增加）？[]

您好，不可以，职员应收应付体现的是和职员挂钩的单位的应收应付余额。您将职员添加再往来单位中，然后录入再单位应收应付中进行管理
@服务社区李珊:嗯，但是那样的话就会和应收货款混在一起了哟，比如：1、客户A既有应收货款也有我们向他收的保证金 ;2、客户B既有应收货款也有客户向我们收取保证金.如果录在一起不就混在一起了吗？
@敏捷2AV:若是标准版的话，将应收添加再应收款中，收取的保证金填写在预收账款中
@服务社区李珊:谢谢！我们用的是“T1-商贸宝批发零售版客户端”应该不是标准版，但是我们还安装了T3版，不过现在还没有使用，不知道这两个版是不是有点重复了！
@敏捷2AV:不客气的。不会重复
@服务社区李珊:嗯，主要是我刚开始用，感觉工作量增大了好多一样，在T1除了做收款单、费用单，还要去T3做凭证，尤其是减往来，往来单位太多了……听你们软件公司的职员说可以对接起来，我不知道对接起来是好还是不好……
@敏捷2AV:您可以先对接操作下吧，若是可以对接的话，工作量还是可以相对减轻些的