用友U8 原值增加变动单与卡片合并制单时提示:在外部凭证表中没有当前操作员传送的记录
2016-1-3 0:0:0 用友NC小编用友U8 原值增加变动单与卡片合并制单时提示:在外部凭证表中没有当前操作员传送的记录
用友U8 原值增加变动单与卡片合并制单时提示:在外部凭证表中没有当前操作员传送的记录 问题原因:基础设置有问题 解决方法:调整制单科目解决方案:
问题原因:基础设置有问题 解决方法:调整制单科目
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一、根据《登记管理办法》(国家税务总局令第7号)第十三条规定:“人在申报办理税务登记时,应当根据不同情况向税务机关如实提供以下证件和资料:
(一)工商营业执照或其他核准执业证件;
(二)有关合同、章程、协议书;
(三)组织机构统一代码证书;
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分支机构如何进行纳税申报 分支机构如何进行纳税申报
根据《暂行条例》规定,设分支机构的企业该如何申报,要分情况而定:
(1)总、分机构在同一县(市)的,如果统一核算,总机构应统一纳税申报;如果单独进行核算,总、分机构应分别进行纳税申报。
(2)总机构和分支机构不在同一县(市)的,应当分别向各自所在地主管机关申报缴纳增值税。经国家税务总局或其授权的税务机关批准,可以由总机构汇总向总机构所在地主管税务机关申报缴纳增值税。
(3)如属纳税范围,根据《消费税暂行条例实施细则》规定,纳税人的总机构与分支机构不在同一县(市)的,应在生产应税消费品的分支机构所在地缴纳消费税,但经国家税务总局及所属税务局批准,纳税人分支机构应纳消费税税款也可由总机构汇总向总机构所在地主管税务机关缴纳。
多个单位的入库单与对应的多张发票进行自动结算生成的结算单,其单位名称全一样 _0多个单位的入库单与对应的多张发票进行自动结算生成的结算单,其单位名称全一样
问题号: | 436 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 结算单 |
适用产品: | U851 U851A |
问题名称: | 多个单位的入库单与对应的多张发票进行自动结算生成的结算单,其单位名称全一样 |
问题现象: | 851采购结算,如果有多个单位的入库单与对应的多张发票都进行自动结算后,生成的是一张结算单,其单位名称全部一样,能否象821一样生成多张结算单一个单位一张,这样便于查询与理解。 |
问题原因: | 自动结算不检查供应商是否相同。 |
解决方案: | 建议自动结算时在过滤条件中录入供应商,按指定的供应商进行自动结算。 |
导出常用摘要 导出常用摘要
问题号: | 41142 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 出纳管理 |
问题名称: | 导出常用摘要 |
问题现象: | 出纳账套中如何导出常用摘要? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 导出常用摘要 |
解决方案: | 在出纳账套中,点开“基础档案”,点击‘常用摘要’,点击‘导出’按钮右边的倒三角形,选择导出格式,选择导出路径,输入文件名后,点击‘保存’。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
当月认证的增值税票能否在下月申报抵扣? 当月认证的增值税票能否在下月申报抵扣?
问:我是一家制药企业的财务人员。前不久,公司购进了大批原材料,并取得了有防伪税控系统开具的增值税专用发票,且已通过了防伪税控系统认证,造成当期的进项税额大于销项税额。请问,我们能否将大于的部份进项税额留到下月申报抵扣?
答:不可以。《国家税务总局关于增值税一般纳税人取得防伪税控系统开具的增值税专用发票进项税额抵扣问题的通知》(国税发[2003]17号)规定:增值税一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票,必须自该专用发票开具之日起90日内到税务机关认证,否则不予抵扣进项税额。增值税一般纳税人认证通过的防伪税控系统开具的增值税专用发票,应在认证通过的当月按照增值税有关规定核算当期进项税额并申报抵扣,否则不予抵扣进项税额。
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财务报表的简单操作流程
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二、切换状态点击左下角的数据/格式按钮(或者按ctrl+D快捷键),切换到格式状态下;
三、设置关键字将鼠标放在需要设置关键字的单元格里,依次点击数据——关键字——设置,选择相应的关键字后点确认即可,
2011年所得税汇算清缴:职工薪酬会计与税务处理差异分析 2011年所得税汇算清缴:职工薪酬会计与税务处理差异分析
一、职工薪酬的范围
规定,职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工,是指与企业订立劳动合同的所有人员,含全职、兼职和临时职工;也包括虽未与企业订立劳动合同但由企业正式任命的人员,如董事会成员、监事会成员等。在企业的计划和控制下,虽未与企业订立劳动合同或未由其正式任命,但为其提供与职工类似服务的人员,也纳入职工范畴,如劳务用工合同人员。职工薪酬,包括企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利。提供给职工配偶、子女或其他被赡养人的福利等,也属于职工薪酬。
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2014最新出口退税政策解读:融资租赁货物出口退税新规 2014最新出口退税政策解读:融资租赁货物出口退税新规 优惠内容及适用范围(财税〔2014〕62号) 租赁出口货物 财税〔2014〕62号文件规定,对融资租赁企业、金融租赁公司及其设立的项目子公司,以融资租赁方式租赁给境外承租人且租赁期限在5年(含)以上,并向海关报关后实际离境的货物,试行、政策。 融资租赁出口货物的范围,包括飞机、飞机发动机、铁道机车、铁道客车车厢、船舶及其他固定资产。即使用期限超过12个月的机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、工具、器具等。 融资租赁海洋工程结构物 财税〔2014〕62号文件规定,对融资租赁出租方购买的,并以融资租赁方式租赁给境内列名海上石油天然气开采企业且租赁期限在5年(含)以上的国内生产企业生产的海洋工程结构物,视同出口,试行增值税、消费税出口退税政策。 海洋工程结构物范围、退税率以及海上石油天然气开采企业的具体范围,按照《部、国家总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)有关规定执行。 注意事项 以上融资租赁出口货物和融资租赁海洋工程结构物不包括在海关监管年限内的进口减货物。 以上融资租赁企业,仅包括金融租赁公司(仅包括经中国银行业监督管理委员会批准设立的金融租赁公司)、经商务部批准设立的外商融资租赁公司、经商务部和国家税务总局共同批准开展融资业务试点的内资融资租赁企业、经商务部授权的省级商务主管部门和国家经济技术开发区批准的融资租赁公司。 退税计算及办理事项(财税〔2014〕62号) 退税对象 ●融资租赁出租方将融资租赁出口货物租赁给境外承租方、将融资租赁海洋工程结构物租赁给海上石油天然气开采企业,向融资租赁出租方退还其购进租赁货物所含增值税。 ●融资租赁出口租赁货物、融资租赁海洋工程结构租赁货物,如果属于消费税应税消费品的,向融资租赁出租方退还前一环节已征的消费税。 退税公式及税率 ●增值税应退税额=购进融资租赁货物的增值税专用发票注明的金额或海关(进口增值税)专用缴款书注明的完税价格×融资租赁货物适用的增值税退税率 ★融资租赁出口货物适用的增值税退税率,按照统一的出口货物适用退税率执行。 ★从增值税一般人购进的按简易办法征税的融资租赁货物和从小规模纳税人购进的融资租赁货物,其适用的增值税退税率,按照购进货物适用的征收率和退税率孰低的原则确定。 ●消费税应退税额=购进融资租赁货物(出口货物专用)缴款书上或海关进口消费税专用缴款书上注明的消费税税额 退税认定及申报 融资租赁出租方应当按照主管税务机关的要求办理退税认定和增值税、消费税退税申报。 退税证明及步骤 ●融资租赁出租方在进行融资租赁出口货物报关时,应在海关出口报关单上填写“租赁货物(1523)”方式。 ●海关依融资租赁出租方申请,对符合条件的融资租赁出口货物办理放行手续后签发出口货物报关单(出口退税专用,即退税证明联),并按规定向国家税务总局传递退税证明联相关电子信息。 ●对海关特殊监管区域内已退增值税、消费税的货物,以融资租赁方式离境时,海关不再签发退税证明联。 退税手续及要求 ●融资租赁出租方凭购进融资租赁货物的增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书、与承租人签订的融资租赁合同、退税证明联或向海洋工程结构物承租人开具的发票以及主管税务机关要求出具的其他要件,向主管税务机关申请办理退税手续。 ●上述用于融资租赁货物退税的增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书,不得用于抵扣内销货物应纳税额。 ●融资租赁货物属于消费税应税货物的,若申请退税,还应提供有关消费税专用缴款书。 退租补税及证明 ●对承租期未满而发生退租的融资租赁货物,融资租赁出租方应及时主动向税务机关报告,并按照规定补缴已退税款; ●对融资租赁出口货物,再复进口时融资租赁出租方应按照规定向海关办理复运进境手续并提供主管税务机关出具的货物已补税或未退税证明,海关不征收进口和进口环节税。 退税流程及操作要点(国家税务总局公告2014年第56号) 税务登记 融资租赁出租方首先应当向所在地主管国税局办理税务登记,同时办理出口退(免)税资格认定,然后才能申报融资租赁货物出口退税。在国家税务总局公告2014年第56号发布前已签订融资租赁合同的融资租赁出租方,可向主管国税局申请补办出口退税资格的认定手续。 退(免)税资格认定 ●30日内 融资租赁出租方应在首份融资租赁合同签订之日起30日内,到主管国税局办理出口退(免)税资格认定。 小贴示: ——如果融资租赁出租方退(免)税资格认定的内容发生变更的,须自变更之日起30日内,填报《出口退(免)税资格认定变更申请表》,提供相关资料向主管税务机关申请变更出口退(免)税资格认定。 ——如果融资租赁出租方需要注销税务登记的,应填报《出口退(免)税资格认定注销申请表》,向主管税务机关申请注销出口退(免)税资格,然后再按规定办理注销税务登记。 ●所需资料 除提供《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》(国家税务总局公告2012年第24号)规定的资料外(仅经营海洋工程结构物融资租赁的,可不提供《对外贸易经营者备案登记表》或《中华人民共和国外商投资企业批准证书》、中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书),还应提供以下资料: ——从事融资租赁业务的资质证明; ——融资租赁合同(有法律效力的中文版); ——税务机关要求提供的其他资料。 退税申报 ●次年4月30日前 融资租赁出租方应在融资租赁货物报关出口之日或收取融资租赁海洋工程结构物首笔租金开具发票之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管国税局办理融资租赁货物增值税、消费税退税申报。 ●所需资料 融资租赁出租方申报融资租赁货物退税时,应将不同融资租赁合同项下的融资租赁货物分别申报,在申报表的明细表中“退(免)税业务类型”栏内填写“RZZL”,并提供以下资料: ——融资租赁出口货物的,提供出口货物报关单(出口退税专用)。 ——融资租赁海洋工程结构物的,提供向海洋工程结构物承租人收取首笔租金时开具的发票。 ——购进融资租赁货物取得的增值税专用发票(抵扣联)或海关(进口增值税)专用缴款书。融资租赁货物属于消费税应税货物的,还应提供消费税税收(出口货物专用)缴款书或海关(进口消费税)专用缴款书。 ——与承租人签订的租赁期在5年(含)以上的融资租赁合同(有法律效力的中文版)。 ——融资租赁海洋工程结构物的,提供列名海上石油天然气开采企业收货清单。 ——税务机关要求提供的其他资料。 其他事项 在申报退税时,融资租赁出租方应关注以下事项: ——融资租赁出租方购进融资租赁货物取得的增值税专用发票、海关(进口增值税)专用缴款书已申报抵扣的,不得申报退税。已申报退税的增值税专用发票、海关(进口增值税)专用缴款书,融资租赁出租方不得再申报进项税额抵扣。 ——属于增值税一般纳税人的融资租赁出租方购进融资租赁货物取得的增值税专用发票,融资租赁出租方应在规定的认证期限内办理认证手续。 ——对融资租赁出租方申报退税提供的增值税专用发票,如融资租赁出租方为增值税一般纳税人,主管国家税务局在增值税专用发票稽核信息比对无误后,方可办理退税;如融资租赁方为非增值税一般纳税人,主管国家税务局应发函调查,在确认增值税专用发票真实、按规定申报纳税后,方可办理退税。 ——对承租期未满而发生退租的融资租赁货物,融资租赁出租方应及时主动向主管国家税务局报告,并按下列规定补缴已退税款: 对上述融资租赁出口货物复进口时,主管国税局应按规定追缴融资租赁出租方的已退税款,并对融资租赁出口货物出具货物已补税或未退税证明。 对融资租赁海洋工程结构物发生退租的,主管国税局应按规定追缴融资租赁出租方的已退税款。
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问题解答
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用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_