老师，您好，在录期初余额时，累计折旧怎么录？新建立账套，累计折旧有发生，如果录到贷方期初余额，试算就不平衡，如如图一和图二。如果把发生的累计折旧录入到贷方累计折旧，系统是会反算年初余额的吗？这样的话试算就平衡了（没有了期初余额，如图三和图四）。请赐教 老师，您好，在录期初余额时，累计折旧怎么录？新建立账套，累计折旧有发生，如果录到贷方期初余额，试算就不平衡，如如图一和图二。如果把发生的累计折旧录入到贷方累计折旧，系统是会反算年初余额的吗？这样的话试算就平衡了（没有了期初余额，如图三和图四）。请赐教

资产=负债+所有者权益！
@qq392629945:我知道这个等式啊 我是在请教累计折旧的期初余额怎么录，我录了，录到期初余额的贷方，结果等式就不平衡，录到累计贷方，等式就平衡了。注：是新公司，刚开始录入，累计折旧以前没有，但是录得过程中已经发生了。
您好：需要满足会计恒等式,年中启用的话，需要录入累计贷，累计借，和期初，反算年初！如果录入正确不平的话，可能是由于您的账本身就存在不平的情况，建议再核对（期初这块，软件是没有进行数据处理的）
@蒋女士1462852355:那就算当前的呀
@畅捷服务童颖:反算的话录入累计借或者贷就可以了吧？无需录期初余额吧？因为同时录不进去
@qq392629945:当前的是录到年初余额那块还是累计折旧那块呢？
如果是4月份启用，3月底作为期初，1-3月发生额作为累计发生，年初不需要录
@畅捷服务童颖:这样录入的话，试算就不平衡了，如图一和二。如果这个发生额填到累计贷方，系统会自动反算年初余额，这样试算就平衡了。但是就没有期初余额了。这样录对吗？
录入没有错的话可能是您原本的账目就存在不平衡情况（建议跟手工账一一核对）
@畅捷服务童颖:原本账目没错的，就是累计折旧这个不知道到底录到哪里。

请教各位老师，单位给老师发的公交卡进入什么科目？是交通费呢？还是福利费呢？谢谢！ 请教各位老师，单位给老师发的公交卡进入什么科目？是交通费呢？还是福利费呢？谢谢！[]

管理费用-交通费更好
好的谢谢！为什么不是福利费？
@分享我的快乐:福利费有纳税调整？
为什么要给老师发公交卡，老师和公司的关系是什么
我们是学校！所以给老师发
@分享我的快乐:我们是找的老师授课，但是老师不是我们的员工
@分享我的快乐:问题你发多少啊，是供老师正常的交通费，还是奖金的一部分
既不是交通费也不是福利费，只能走招待费。
就是交通费，不过往年没有发过就今年，我们老师多得80-90个老师，交通得发估计得1.5万左右
@分享我的快乐:这么多，有点问题
@DXD:那怎么办呢？
其实就是发给授课老师的劳务费，想省个税吧
@赵树峰:不是的，老师们有固定课时费。那我应该怎么做账呢？
@赵树峰:赵老师您说怎么入账呢？
@分享我的快乐:是固定课时费，但是不是你们学校的老师，就是劳务费啊，正常走劳务费支出缴个税，到税局代开劳务费发票
@赵树峰:好的谢谢
@赵树峰:老师，我们公司要给别人支付劳务费，是1个人，应该是几个月累计下来一共3500元，现在需要支付，这个人给了我们他的私人账户，那么我们公司在对公账户啊给转个人账户上，这个分录怎么做呢，所谓的到税务局代开劳务费，是个人去，还是公司去开发票呢，我们没有合同，这些是不是都不成立呢
@雨菲1439987273:可以公司拿个人身份证去税局代开
@赵树峰:这个人一个月700元，一共5月的的劳务费
@赵树峰:就是不太懂开发票这块，正常我们给他钱，应该是他给我们开劳务费的发票，然后我们付他钱对吗，因为是个人的，因为是属于技术的帮助，所以并没有他本人身份证，也可以说几乎他本人都不来公司，都是远程发送需要的东西
@雨菲1439987273:让对方提供身份证复印件
@赵树峰:就是开劳务费的发票是我们应该给开的，正常来说应该每个月去地税代开劳务费的发票，过800元的按比例20%缴纳个税，可以这样理解吗
@赵树峰:因为前几个月没有开，是不是以后的每个月去地税代开劳务费的发票呢
@雨菲1439987273:是的

解读从事港口码头建设的外资企业优惠政策 解读从事港口码头建设的外资企业优惠政策

　　案例：

　　南京港龙潭集装箱有限公司是2005年8月由南京港务管理局、南京港股份有限公司、上海港集装箱股份有限公司、上港集箱（澳门）有限公司、英属维尔京群岛中远码头（南京）有限公司共同出资成立的中外合资企业，投资总额为82000万人民币，注册资本为47400万人民币（已全部到位），其中外方资本占25%，经营期限为20年，经营范围是港口开发与建设，码头和其他港口设施经营；在港区从事集装箱的装卸、堆存、门到门运输、相关配件销售、仓储（危险品除外）；集装箱的拆装、拼箱、清洗；港口机械设施、设备租赁、维修等。

公司1号向一个公司结款10000，10号这个公司还回3000.是先做10000的红字收入单，10号再做收款单吗？ 公司1号向一个公司结款10000，10号这个公司还回3000.是先做10000的红字收入单，10号再做收款单吗？[]

您说的结款是核销之前的10000应付吗？
@畅捷服务刘璐: 是借款10000
@might_djt:借出去是吧？先做一个蓝字的10000收入单形成其他应收，10号做一张收款单选这张收入单核销3000
@畅捷服务刘璐:那要是1号做10000的预付款单，10号做负数的付款单，可以吗？和您说的方法有什么区别。
@might_djt:账上是平的 但是和实际业务不符 带出的科目也不符

从银行转帐到银行的分录怎么设成不录入现金流量？ 从银行转帐到银行的分录怎么设成不录入现金流量？[]

不能设置不录入，这个必须要录入的，可以这么处理：在现金流量项目中增加一个项目-内部资金流转，方向设置为流入，从银行转账到银行的分录借方和贷方都选择这个项目就行。

T+零售单已经做到12-24号销售，能否补录之前零售单？怎么取消对账收款 T+零售单已经做到12-24号销售，能否补录之前零售单？怎么取消对账收款[]

正常软件操作无法取消对账收款。
需要后台脚本方案来 补零售单。

民非会计制度（幼儿园）的固定资产、上级部门（奖补资金，属限定性收入）帐务如何处理？-1、固定资产是不是不提折旧？-2、奖补资金支出，是列在生产成本或管理费用科目下结算，还是使用双凭证记账？ 民非会计制度（幼儿园）的固定资产、上级部门（奖补资金，属限定性收入）帐务如何处理？1、固定资产是不是不提折旧？2、奖补资金支出，是列在生产成本或管理费用科目下结算，还是使用双凭证记账？[]

问一下专家：
采用民非制度的帐套，用限定性收入购入的设备。
方法1：小金额的归入材料，领用时出库记成本或费用；大额的入固定资产，贷记折旧科目，借记折旧支出。是用折旧结转限定性资产吗？
方法2：不提折旧，直接购入时记设备设施支出。（支出）手工结转入限定性资产。
这两种方法都可以吗？
问一下专家：
现在民办幼儿园（每年有一笔教育局的奖补资金）是采用中小学会计制度做帐还是用民非会计制度做帐？
专家都放假了，小会计跟你探讨一下，教育局的奖补资金，按民办非营利会计制度应该列入其他收入吧，一般民办幼儿园，不涉税。所以 ，列专项资金、营业外收入、其他收入，关系不是很大。

经常受风怎么办？ 经常受风怎么办？头部、颈部和两侧肩膀非常容易受风，怎么办？要不要吃药？吃什么药好？
多穿一点啊
喝些中成药玉屏风颗粒即可

那你是不是太弱了。只要这些敏感部位，不出汗，应该没事。但也不要经常迎向风口就好，要不行，定制这些专件遮挡装饰品。
体内有寒湿。多进行体育锻炼，锻炼后注意保暖。受风时可选择热水浴、拔火罐、刮痧。。。

商贸通2005plus2关于盘点商贸通2005plus2关于盘点

商贸通2005plus2-关于盘点

吉林省国家税务局申报四平初始密码是多少 吉林省国家税务局申报四平初始密码是多少
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T6销售发货单给可以设置多个打印模板，在打印的时候选择我需要的打印。 T6销售发货单给可以设置多个打印模板，在打印的时候选择我需要的打印。[]

可以设置多个打印模板
旧打印在单据格式设置中可以保存多个打印模板，把其中一个设置为默认。新打印在单据上点新设计界面可以保存多个模板。
谢谢

用友的各位老师好，我用的T+的产品，7月是第一个月做账 现在做完账 要结账 为什么显示未进行业务结账 请问如何操作 谢谢 辛苦啦 用友的各位老师好，我用的T+的产品，7月是第一个月做账 现在做完账 要结账 为什么显示未进行业务结账 请问如何操作 谢谢 辛苦啦[]

因为您启用了业务模块，需要先业务结账才能财务结账，您点击系统管理—期末处理—业务结账，结账完再财务结账。
谢谢
[/玫瑰]
@橘子香水juy:不客气~[/可爱]

你好，请问我下载T3试用版后，显示是这样，是什么状况呢？我的系统是WIN7，32位旗舰版 你好，请问我下载T3试用版后，显示是这样，是什么状况呢？我的系统是WIN7，32位旗舰版

您好，您可以参照服务社区--知识库里面的T3登录提示需要输入sa口令的解决方法：http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
第一种情况，没有安装数据库；第二种情况，已经安装了数据库SQL2005，输入数据库密码；第三种情况，数据库SQL2005没有正确安装。建议安装MSDE2000数据库（64位系统不支持）。
@服务社区李珊:亲，你好哈，我看你发的链接里貌似是安装MSDE2000的数据库哇？我电脑安装的是SQL2005？
@姓名如王小二bmQ:您安装的时候选择的是SQL混合模式验证还是Windows验证方式，若是SQL验证的话，您设置了密码您就输入您设置的密码，未设置直接确定，若是选择Windows验证方式，卸载数据库重装，选择SQL混合模式验证
@姓名如王小二bmQ:无论使用的是什么版本数据库，检测的方法都是一样的。
@服务社区李珊:我选择但是SQL混合模式验证，但是我选择混合模式验证的时候，让我设置了一个SA的密码， 我设置完后，用这个密码登陆也不对？
@姓名如王小二bmQ:那您打开数据库企业管理器，安全性--登录名--sa右键属性，将sa密码删除之后重新打开T3软件系统管理
@服务社区李珊:请问怎样删除啊？我登陆SA，那个密码并不是我自己设置的密码，然后我把它删掉，点击确定，等我再次登进去的时候，密码还是那个。
@姓名如王小二bmQ:您将密码删除，然后取消强制密码策略，不要设置密码。
@服务社区李珊:我删除了密码，然也取消了强制密码策略，还是需要输入SQL口令，然后我再次查看了SA，密码依然存在。还有哈，我再下载的时候，只下载了SQL2005，没有下载MSDE2000，请问是因为这个原因么？
@姓名如王小二bmQ:两个都是数据库，不需要同时下载安装的。您将sa密码重新设置一个看下，若还是不行，您卸载重装下。
@服务社区李珊:是这样的，我之前就装过一次，然后也是这个问题，没有办法只好重装了一次，结果头次卸载SQL2005，有些什么东西没卸干净，新的下不了，旧的又用不 ，最后没办法，我只好重装了系统，现在还是这个问题，让我很害怕啊[/流泪]
@姓名如王小二bmQ:您重新安装不好设置密码，您卸载数据库之后将数据库的安装路径也删除掉。
@服务社区李珊:亲，我看到你发给我的安装指示里有这个说明，然后我发现我的电脑里就是SQL server（SQLXEXPRESS)，好像我安装的时候没有选择默认默认实例，而是命名实例，会是这个影响么？
@姓名如王小二bmQ:
@姓名如王小二bmQ:T3只能支持默认实例名，您若选择命名实例的话，对T3来说就相当于未安装数据库
@服务社区李珊:那现在我是要把SQL2005给卸载了么？有没有可以不用卸载的解决方法？如果必须卸载，请问能告诉我正确的卸载方法吗？
@姓名如王小二bmQ:没有办法直接修改，只能重新安装。

用友T3产品在WIN7下如何安装？ 用友T3产品在WIN7下如何安装？[]

您好！您是T3什么版本呢？
@服务社区刘明新:财务普及版
客户端还是服务器，服务器先安装数据库然后安装软件。客户端的话直接安装
@锦森邵琛:就是财务通普及版么？如果是这个版本的话，不支持win7系统的
是的，那现在怎么使用呢？
@服务社区刘明新:是的，那现在怎么使用呢？
@服务社区刘明新:我的电脑刚装的WIN7系统，现在怎么重新安装啊？是不是要重装系统，还是可以升级系统？
@服务社区刘明新:现在最新的服务电话是多少啊
@锦森邵琛:如果您是财务通普及版，建议您更换xp系统，如果要使用win7系统，建议您升级到最新版的T3，具体升级，您可以联系您的代理商进行升级，服务电话是4006600566
@服务社区刘明新:我们现在在的地方没有代理商，还有什么方法可以问总部的？
@锦森邵琛:那就是换成xp系统了

T+12.0系统管理进不去 T+12.0系统管理进不去

是不是密码不对
提示什么?
是否新安装的软件，新安装的您登录到数据库中把系统库右键，任务，分离，然后重新配置数据库之后进行登录。
@畅捷服务北京刘佳佳_:怎样配置啊
点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—T+数据库配置程序，打开点击确定进行配置。
@服务社区刘小艳:我的system表有账套数据，可以删吗？
@慢慢MA人生:需要有备份文件或者物理文件先备份好再操作。

大家好，请问2015年10月份注册的公司，没有经营活动，收入没有，怎么做工商年检 大家好，请问2015年10月份注册的公司，没有经营活动，收入没有，怎么做工商年检[]

注册公司的时候肯定会发生费用，就亏损
按照提示一步一步的填写，收入和应纳税额等可以为0
@大圣归来2016:首先得做一个市场主体联络员的备案吧，直接在网上备案就行，还是要去工商局呢？
我是去年十二月注册的，也和你一样，没有经营活动，今年3月才开始税务报到，开始营业的，我们注册资本是认缴而未实缴。问了好多人，说全部填0，所以我就报的0
联络员备案先在网上做，然后把单子打出来盖上章子去工商局，人家备案一下回来就可以网上报了
@坏坏0929:谢谢你啦