请问一下老师,我公司9月份基本户有一笔无票的收入3万,但当月做成了预收账款没有确定为收入,我可不可以1月份再做出收入?不开票给对方了
2017-10-20 0:0:0 用友云基地请问一下老师,我公司9月份基本户有一笔无票的收入3万,但当月做成了预收账款没有确定为收入,我可不可以1月份再做出收入?不开票给对方了
请问一下老师,我公司9月份基本户有一笔无票的收入3万,但当月做成了预收账款没有确定为收入,我可不可以1月份再做出收入?不开票给对方了[]那样要上税的,如果做到应收账款贷方就不用上税了,我看我们以前的会计是这么做的可以 是无票收入 还是要交税的按理符合收入确认条件了就是需要做收入入账的,不管开不开票可以不开票的 我们公司就是 做的无票收入@赵树峰:但是我们当时做成预收款了,想1月份把预收冲成收入可以吗@忆曼珠沙华:可以的@赵树峰:好的,谢谢,因为开始我就有点担心钱入账了,当月没入收入怕说少交税,因为第三季度收入我们超9万了,想着做到1月份,这3万元的增值税就不用交了
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![#财务软件# @余涛 老师 我这个月试用易代帐软件做帐,11月初的数据都录好了,11月凭证也录好了,资产负债表平衡 利润表净利润也正确,但是利润表里营业税金及附加这一栏下的营业税 城建税等本年累计金额还是11月的金额 , 就是累计金额里出来的金额是当月的金额,,怎么才能做到是本年累计金额呢,求帮助啊](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2015/12/08/1449569361GsMw.jpg)
#财务软件# @余涛 老师 我这个月试用易代帐软件做帐,11月初的数据都录好了,11月凭证也录好了,资产负债表平衡 利润表净利润也正确,但是利润表里营业税金及附加这一栏下的营业税 城建税等本年累计金额还是11月的金额 , 就是累计金额里出来的金额是当月的金额,,怎么才能做到是本年累计金额呢,求帮助啊 #财务软件# @余涛 老师 我这个月试用易代帐软件做帐,11月初的数据都录好了,11月凭证也录好了,资产负债表平衡 利润表净利润也正确,但是利润表里营业税金及附加这一栏下的营业税 城建税等本年累计金额还是11月的金额 , 就是累计金额里出来的金额是当月的金额,,怎么才能做到是本年累计金额呢,求帮助啊
11月之前的营业税、城建税等有数据么?有的都录进去了上级科目营业税金及附加的本年累计是正确的查看上月份,应交营业税、应交城市维护建设费的发生数。我不知道和我操作失误有关系伐,我先没有在营业税金及附加下添加下级科目,我就录凭证了,直接借;营业税金及附加,贷;应交说费_应交营业税等,后来觉得还是要在营业税金及附加下设营业税科目。我就在,科目期初里面,增加了营业税科目,这时软件提示上级科目有数据,增加的科目会取代上级科目,我点过确定了。不知是这个原因吗@余涛:查看过了,有的,我都录过了@余涛:明白老师的意思了,我应交税费-应交营业税只录了余额,没有录发生额,我营业税金及附加-营业税录累计发生额的,我明天在去改下。看行不,给老师添麻烦了。谢谢!@丁丁F3e:不客气,希望能顺利找到原因谢谢老师,在您指点下,现在利润表己完全正确。再次感谢[/玫瑰]
![做重新计价的时候提示:此操作将导致产品成本小于0,不允许操作。怎么会有这个提示呢?已经打过最新的补丁了.而且做一次重新计价需要3个小时以上,这个时间也太长了哦。(之前发过一次,后来做过重新计价补充了没人回)](http://www.kuaiji66.com/news/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
做重新计价的时候提示:此操作将导致产品成本小于0,不允许操作。怎么会有这个提示呢?已经打过最新的补丁了.而且做一次重新计价需要3个小时以上,这个时间也太长了哦。(之前发过一次,后来做过重新计价补充了没人回) 做重新计价的时候提示:此操作将导致产品成本小于0,不允许操作。怎么会有这个提示呢?已经打过最新的补丁了.而且做一次重新计价需要3个小时以上,这个时间也太长了哦。(之前发过一次,后来做过重新计价补充了没人回)[]
检查问题存货明细账,是否存货有正常入库。
成本为0只有负出库的存货不适用重新计价。
存货数据量大,不建议全部存货全部仓库 重新计价。存货之前出现负的结存数量,之前做重新计价的时候会提示:此操作将导致XX库存数量不足出库。后来调整过出入库单据的日期,现在不会提示这个了。但是又出现了上面的提示了。@畅捷支持侯椿寳:存货之前出现负的结存数量,之前做重新计价的时候会提示:此操作将导致XX库存数量不足出库。后来调整过出入库单据的日期,现在不会提示这个了。但是又出现了上面的提示了。不允许操作。
使用出入库调整单处理。@畅捷支持侯椿寳:上面检查的步骤能不能说的更具体一点呢?看不明白哦提示重新计价将使成本小于0.
肯定是由于库存核算下的业务单据入库成本为0或者小于出库成本。
这样必定会导致重新计价后的成本无法大于0.