出纳对资金收入的处理
2016-6-3 0:0:0 用友T3小编出纳对资金收入的处理
出纳对资金收入的处理1.清楚收入的金额和来源
人员在收到一笔资金之前,应当清楚地知道要收到多少钱,收谁的钱,收什么性质的钱,再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下:
(1)确定收款金额。如为现金收入,应考虑库存限额的要求。
(2)明确付款人。出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况,对于收到的背书支票或其他代为付款的情况,应由经办人加以注明。
(3)收取销售或劳务性质的收入。出纳人员应当根据有关的销售(或劳务)合同确定收款额是否按协议执行,并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理,保证账实一致。
(4)收回代付、代垫及其他应付款。出纳人员应当根据账务记录确定其收款额是否相符,具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险费、,职工的个人借款和差旅费借款,单位交纳的押金等。
2.清点收入
出纳员在清楚收入的金额和来源后,进行清点核对,清点核对时应沉着冷静,不要图快。其业务如下:
(1)现金清点。现金收入应与经办人当面点清,在清点过程中出纳人员发现短缺、假钞等特殊问题,应由经办人负责。
(2)银行核实。银行结算收入应由出纳人员与银行相核对,如为电话询问或电话银行查询的,只能作为参考,在取得银行有关的收款凭证后,方可正式确认收入,进行账务处理。
(3)清点核对无误后,按规定开具发票或内部使用的收据。如收入金额较大的,应及时上报有关领导,便于资金的安排调度,手续完毕后,在相关收款收据上加盖“收讫”章。
如清点核对并开出单据后,再发现现金短缺或假钞,应由出纳人员负责。
3.收入退回
如因特殊原因导致收入退回的,如支票印鉴不清,收款单位账号错误等,应由出纳人员及时联系有关经办人或对方单位,重新办理收款。
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#会计考试# @赵树峰 我发现;公允价值模式下的自用建筑物等转换为投资性房地产中,没有无形资产的核算,是因为无形资产的价值一般不容易变动吗? _0#会计考试# @赵树峰 我发现;公允价值模式下的自用建筑物等转换为投资性房地产中,没有无形资产的核算,是因为无形资产的价值一般不容易变动吗?[]
只能这么说了,考试中都回避了这个问题,而实务中也很少有单位用公允价值模式计量,所以都不提这个点的......@赵树峰:老师,关于投资性房地产的处置,采用公允价值价值模式的,为什么结转成本时,公允价值变动和公允价值变动损益都要同时转到其他业务成本科目?我是觉得,在变动的时候,他们是对立,但是数值又相同的科目(除了取得时公允价值与账面价值的差额与公允价值变动无关外)。假设不考虑取得时的损溢,期间该房地产是增值的,变动时借公允价值变动,贷公允价值变动损益,那么结转的时候:1.借:其他业务成本,贷:投资性房地产-成本,及公允价值变动;2.借:公允价值变动损益,贷:其他业务成本。我的意思是,一边公允价值变动再增加其他业务成本,一边公允价值变动损益又冲减其他业务成本,是否有矛盾?他们本来是对立的,也是同一变动引出的,为什么要同时转到其他业务成本?总之我对这两个分录搞不清楚,不知道我是不是钻死胡同里了,可能我不太会表达,不知道老师是否明白我的疑问,希望老师能给我提点@稻草的青春:分开看,每个科目的明细单独转,整体看,一借一贷平衡,转的目的是清空余额@稻草的青春:就如月底主营业务收入和主营业务成本结转损益一样啊,你说收入100,成本80,当然是分开转,而不是看他们的差额20转本年利润@赵树峰:嗯,这个比喻能理解一点,但是主营业务收入和主营业务成本不是由一笔分录出来的呀,而且他们的数值也不一样,可是公允价值变动和公允价值变动损益(我是指整个期间的所有变动)的数值是一样的,那他们一个转到其他业务成本借方,一个转到贷方,那不是等于没有变动吗?我知道老师的意思是为了清者两个科目,但是对于其他业务成本来说,该投资性房地产是没有变动的呀@稻草的青春:总额没有变动,但是科目的余额有变化呦
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财务报表
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你好,今天使用财务软件记帐了,但不知为何再登录就显示如下:T3就打不开了 你好,今天使用财务软件记帐了,但不知为何再登录就显示如下:T3就打不开了
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用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
处理方法为:
在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
处理方法:
在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
借:补贴收入——税费返还 4
贷:补贴收入——其它 4
3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
(注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
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