#新手入门#小规模纳税人，销售额每个月都没达到那个起征点！所以每个月都没交税！但我每个月都记提了营业税金及附加！那么问题来了！账上那些营业税，城建税什么的还有余额怎么办？都转到营业外收入吗？ _0#新手入门#小规模纳税人，销售额每个月都没达到那个起征点！所以每个月都没交税！但我每个月都记提了营业税金及附加！那么问题来了！账上那些营业税，城建税什么的还有余额怎么办？都转到营业外收入吗？[]

冲回去，别乱计入营业外收入
@TOMJ: 直接按总金额做张红字凭证可以吗？
小规模纳税人未达到起征点的也要做价税分离的，当时税的部分是计入“应交税费——应交增值税”，月（季）未不含税收入未到3万或9万的情况下这部分计入营业外收入中，不存在计提营业税金及附加的问题。
@戴崇恩: 那老师，我现在的情况应该怎么办呢？
@戴崇恩: 意思就是以后没有达到起征点就不用计提营业税金及附加了是吗？
@辛丽波:为啥要给我看余额表?你原来每个月都是怎么处理的。
@辛丽波:你还明白增值税和营业税吗？增值是取得收入时做的价税分离，不是像营业税那样到月末去计提，所以在未到起征情况下因为不存在城建等附加的问题，不用存在计提这个问题。
@戴崇恩: 我改怎么说呢？有点晕！[/尴尬]他既开3%增值税的普通发票！也开5%营业税的发票！我知道我做错的地方在哪了？就是不改计提哪些附加税！但我每个月都计提了！现在是不是都得红冲掉？
@辛丽波:两部分要分开算啊，营业税那部分是没到不计提的。
你原来是不算增值税还是营业税都计提了？那增值税那部分是收到时没有做价税分离。
@戴崇恩: 是分开算的！增值税每个月都会结转到未交增值税里面的！现在就是我把城建税教育费附加什么和营业税都计提到营业税金及附加了！问题出这了！
@辛丽波:未到起征点分离出来的增值税转到营业外收入中，小规模纳税人不使用未交增值税这个二级科目；多计的城建和附加部分冲掉。
怎么在会计家园上提出问题
@戴崇恩: 哦！谢谢啊！我按你说的做的！下个月不再做未交增值税这个科目了！但我之前每个月都多做了一步：把应交增值税结转到未交增值税里了！没关系吧？[/尴尬]

#财税实务# @戴崇恩 你好，老师。支付建账以前的货款，该怎么处理？ #财税实务# @戴崇恩 你好，老师。支付建账以前的货款，该怎么处理？[]

当初进货时是否挂了 应付账款，挂了冲他。没挂帐；根据发票和入库验收单做：借材料（库存）贷银行存款或现金。
没有。也不存在入库单，早就用了
@人生豪迈:你是指公司注册后尚未建账前的货款吗？
也不是。公司5月份开张，一直是记账公司记账。我这个月17号接手
老板也不知道还有好多欠账，老板要我以前的不管
@文凤英:你是说这些货款当时代账公司没有入账？那只能根据原始单据补了。
什么单子都没有，这种情况应该还有不少
@文凤英:什么单子都没有怎么知道欠人钱？
就是对方拿了一张送货单来结账，仓库里也没有实物
@文凤英:送货单谁签的字啊？我都想给你张送货单！
老板娘
@文凤英:那这已经不是什么的事了，让老板跟老板忍受沟通下吧。如果真的送了货，找到货并且让供应方开发票。
没有，老板就让我把钱给了对方
@文凤英:[/擦汗]那你只能补做库存及应付了。问题是你库里没东西，如果查账盘点会有问题。
是啊，头疼的很，如果少，我也就做费用算了
这个问题真不是会计能解决的了[/抠鼻]，让他们两口子好好协商吧。

房地产企业前期工作计划 房地产企业前期工作计划

　　1. 范围

　　本文件规定了前期工作办理项目立项、土地、规划、施工、备案、销售、消防、人防、交管及水、电、气的申报工作要求。

　　本文件适用于公司前期各项申报工作。

　　2. 管理职责

　　2.1 计划部负责前期工作的各项申报工作

　　2.2 各部门负责提供相关申报资料及协助办理相关工作

付款单保存失败 付款单保存失败

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

T3普及注册成功，但是登录提示这个怎么回事 T3普及注册成功，但是登录提示这个怎么回事

搜索C盘下是否有*.cjt文件，如果没有说明没有注册成功，注册加密狗要求使用IE8-IE10的32位浏览器，重新设置IE浏览器；具体可以参考服务社区-知识库中的文档http://service.chanjet.com/zhi ... 74a46；重新注册请严格按照上面的操作；如果有cjt文件，32位系统查看cjt文件是否在system32文件夹中，如果不在请拷贝到对应文件夹中；如果是64位系统，查看cjt文件是否在syswow64文件夹中，如果不在，拷贝到syswow64文件夹中，然后再看是否正常
把加密盒换个usb接口重新插拔下
@章豪:WIN7 64位，也有这个文件
http://service.chanjet.com/zhi ... 87dfc
您好，参考此文档排查下吧
@服务社区_孙彦杰:打不开，能截图看看嘛
内容有些多，换个浏览器打开下吧

我刚购买一个T+12.0标准版，装好后再网站上硬加密注册也成功了，为什么打开门户网站就提示以下图 我刚购买一个T+12.0标准版，装好后再网站上硬加密注册也成功了，为什么打开门户网站就提示以下图

1.检查安装的是否是正确的版本。2. 查看C盘下是否有加密狗号.cjt的文件。如没有请重新注册加密狗。
@畅捷服务姚培德:电脑新买的，用光盘上装的，注册好几遍了，换台电脑也一样，我装12.1的版本可以不？
可以的。验证一下你是什么版，加密狗跟版本有关的。普及版的狗只能装普及版，标准版的只能装标准版，专业版的要装专业版，装其他版本也是认不到狗的。
http://tregister.chanjet.com/chaxun.aspx
@畅捷服务姚培德:
这是哪个版本呀？
标准版12.1的。
@昵称存在:执行最新补丁，重新注册即可

用友T3用友通设不设受控科目有何区别用友T3用友通设不设受控科目有何区别
应收帐款与应付帐款设不设受控科目有何区别？
以前在应收帐款与应付帐款科目里分别设置了受控科目，现在能不能改为不设受控科目呢？
原来设置为受控的话，现在可以改为“不受控”的。
区别：
1、不设置受控的话，科目设置的时候无法使用该科目。但可以生成凭证界面，手工录入。
2、设置受控的话，固定资产模块制单的时候，不能使用该科目。

用友软件正常单据记账时选择不到销售出库单正常单据记账时选择不到销售出库单

因为销售成本核算方式选择的是销售发票。

在“核算”--“核算业务范围设置”中“销售成本核算方式”选择“销售出库单”，如果选择的是销售发票，那正常单据记账时就是以发票来核算销售成本，这时只能选择销售发票。

请问下，T3凭证我做好了，但是在填制凭证，查询到我要看的哪张凭证，点击现金科目，然后再点击下一行分录的时候，现金科目会自动跳出参照科目的界面是什么回事。
是只有某张凭证是这样还是所有凭证都是？看看其他帐套有这种情况吗？
@服务社区闫新华:其他账套不会，就这个账套会这样，自动跳出参照科目出来，好奇怪，而且只有现金跟银行的科目其他科目都没有，，
@陈增林1244826232:用数据库修复工具检测一下看看是否有数据库损坏，如果没有请提交支持网问题。
@服务社区闫新华:这个不是数据库损坏，，我使用了这个工具进行修复，不知道会不会对数据造成影响，，，，这个问题我自己查出来了，就是使用工具了，不知道会不会出现数据问题。？？？？？？？？？？
@陈增林1244826232:数据库修复工具？不会出现数据问题的。

麻烦大神发下T+12.的流程题。。。除了爱婴那一套的 麻烦大神发下T+12.的流程题。。。除了爱婴那一套的[]

在社区—产品线—T+，点击产品下载最后一个就是流程题。
@服务社区刘小艳:好的，谢谢[/玫瑰]

经常显示账套演示期限已到期 经常显示账套演示期限已到期[]

演示版的问题可能性多，经常出现可能跟系统环境有关系，按下列文库排查一下：
http://service.chanjet.com/zhi ... b45d8

单核算模块设置存货对方科目为应收应付，制单带不出来单核算模块设置存货对方科目为应收应付，制单带不出来 标题:单核算模块设置存货对方科目为应收应付，制单带不出来问题现象:单核算模块，采购入库单不想在总账制单，现在核算模块直接制单：借：原材料 贷：应付账款，在存货对方科目里设置存货对方科目为应付账款，购销单据制单时，带不出应付账款的科目。原因分析:

只要科目受控就带不出应收应付科目，即使在“总账”-“设置”-“选项”中勾选了“可以使用其他系统受控科目”，购销单据制单时也无法自动带出科目。

采购入库单未结算，但是却有已结算标志原因分析：您好，修改的数据表为Rdrecords记录需要从Rdrecord中找，找到后再到Rdrcords中找ID和Rdrecord表中该单据的记录对应的ID相符的记录，然后需要修改的字段为：iSQuantity 结算数量iSNum 结算件数iMoney 结算金额dsdate 结算日期（变为NULL即可）把上面3个都变为0即可。问题解答：您好，修改的数据表为Rdrecords记录需要从Rdrecord中找，找到后再到Rdrcords中找ID和Rdrecord表中该单据的记录对应的ID相符的记录，然后需要修改的字段为：iSQuantity 结算数量iSNum 结算件数iMoney 结算金额dsdate 结算日期（变为NULL即可）把上面3个都变为0即可。

#会计考试#怎样区分行政复议与行政诉讼？ #会计考试#怎样区分行政复议与行政诉讼？[]

行政复议是作出行政行为的上一级行政机关管，行政诉讼法院管。
先复议后诉讼
顺序哪个在先？
@GoodnIght淡年华1454809190:一般情况下，两者可以二选一，无先后顺序。但涉及到征纳税等规定的复议前置事项，就必须先进行行政复议，不服再起诉。

好会计没自动结转期间损益，那还有什么用？ _0好会计没自动结转期间损益，那还有什么用？[]

@王碧 应该有吧，易代账都有
有的呀，我给你找
@Amy117 同求呀
做凭证的时候下面有个选择模板的按钮，按一下看看，是不是有用，新跳出的页面的右边就是期末结转的呀。
[/惊讶]藏那么深也能找到，厉害[/强]
@安帮1446600032:感觉自己萌萌哒
[/强]
我是用易代账的，那个有

用友软件供应商档案供应商档案 原因分析：见问题答案。问题解答：账套设置了有供应商分类，故应先在“基础档案”下的‘往来单位’中增加‘供应商分类’，再增加供应商档案。

#会计考试# @戴崇恩 老师，员工因工作变动，由甲公司调到乙公司上班，一个月后乙公司为员工发放工资，但保险还没有由甲公司调到乙公司，保险甲公司继续缴纳，请问员工这月个税该如何缴纳？ #会计考试# @戴崇恩 老师，员工因工作变动，由甲公司调到乙公司上班，一个月后乙公司为员工发放工资，但保险还没有由甲公司调到乙公司，保险甲公司继续缴纳，请问员工这月个税该如何缴纳？[]

关注
@哎呦不错:谁发工资谁代扣代缴个税。
@戴崇恩:A公司发工资代扣代缴，实际是在B公司账户扣款，怎么联系在一起呢？
@哎呦不错:AB公司什么关系。
@戴崇恩:员工从B跳槽到A公司
@哎呦不错:没关系的两个公司怎么能做到："A公司发工资代扣代缴，实际是在B公司账户扣款".
像我们用代账会计的 信息传递不及时，月底提交社保，但实际人已经离职，下月社保扣款，工资人员减少，不就有了这个问题
@戴崇恩:1月10日公司把扣完保险、住房公积金后的工资没交个税的工资表直接交银行代发了，14日纳税申报用银行代发的工资数又交的个税，这样可以吗？出现这种情况后做账应该如何做账呢？
@夜里的霓虹灯:需要交个税的代扣呗，不明白你想表达啥意思啊。
@戴崇恩:如何代扣呢 工资发完了 又交的个税
@夜里的霓虹灯:你是甲公司还是乙公司的会计？
@戴崇恩：乙公司
@夜里的霓虹灯:你按乙公司的数据做就可以了，甲公司交社保的问题你不用考虑。

填制凭证时，会出现录入结算方式，怎么能不弹出这个？ 填制凭证时，会出现录入结算方式，怎么能不弹出这个？[]

总账-选项里面有个结算方式必录去掉打钩
@mingruihuai: 现在肯定就是没调，因为现在我不录结算方式点确定能过去，客户的意思是填凭证不要弹出录结算方式这步。
这个是因为设置了现金和银行科目。就是在指定科目中进行设置的。可以去除此设置。
@畅捷服务黄庆明_: 没指定科目
@24号工程师:基础设置-财务-会计科目打开，在编辑菜单下有个指定科目，其中银行科目有指定，请仔细查看一下。
@畅捷服务黄庆明_: 现在是银行指定科目了，所以录银行凭证科目时，会提示结算方式，但是不录入也能过去，在指定科目的情况下能不能不弹出结算方式？不指定银行科目就没有结算方式，这个我知道。
@24号工程师: 没有办法，勾选了就会提示，。