用友t310.6标准版下载用友t310.6标准版下载:点击下载

#郑州同城会#我想问一下二七的工商已经三证合一了，税务局那边需要带什么资料去登记一下 _0#郑州同城会#我想问一下二七的工商已经三证合一了，税务局那边需要带什么资料去登记一下[]

我们这边是拿着工商的变更查询去税务局窗口办理税务号变更，前提是手中的发票处理完毕
好的，知道了，谢谢了，我们公司是增资了所以营业执照三证合一了，但是税务那边又没有新的税号没办法变更，你说发票需要开完，但是我们公司刚领发票不久阿，这怎么办
@小夏1449023311:我也是前几天去办理的，我们也是增资、法人变更、企业名称变更一起，顺便三证合一，剩余发票尽量开出去，可以小额多张玩外开，不行可以打电话问问税务大厅，发票怎么处理，他们肯定会指导一下
麻烦问一下。企业名称也能变更吗
@刘加根:能啊
那企业名称变更也需要预先核名嘛
@刘加根:对啊，先核名，然后去工商局提交相关资料办理就行啦
@嘟啊嘟啊:请问这和成立一个新企业有区别吗

订本式账簿（bound book） 订本式账簿（bound book）

    简称订本账。在启用前就把编有顺序叼的若干账页固定装订成册的账簿。采用这种账簿，可以避免账面散失，防止账页被抽换，较为安全。但是，若分类账采用这种账簿，要为每一账户预留若干空白账页，若留页不够会影响账户的连续记录，留页过多又会造成浪费；而且这种账簿，在同一时间内只能由一人登记，不便于记账人员分工。因此，订本式账簿，一般适用于具有统驭性、重要性，只应该或只需要一个人登记的账簿，如总分类账、现金日记账、银行存款日记账。

分公司上交管理费如何记账 分公司上交管理费如何记账

　　【问】假如我公司在外省市设有几个分公司，本着强化总分公司管理的目的，给下属几个分公司定了管理费上交指标。总公司收到分公司上交的管理费，需要开发票吗？双方如何入账？涉及到吗？

　　【答】根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十条规定：“销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应向付款方开具发票；特殊情况下由付款方向收款方开具发票。”也就是说，开具发票的前提是销售商品、提供劳务等而取得了生产经营收入，且是对外发生的经营业务行为，总分公司并不是对外的，故不需要开具发票。直接签订协议入账即可。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

能举个例子说明在产品计算方法中的：在产品按所耗原材料计算的算法吗谢谢了 能举个例子说明在产品计算方法中的：在产品按所耗原材料计算的算法吗谢谢了[]

亲，稍等下
选择这个方法在产品成本只分摊原材料成本，人工制造费用不分摊。
那原材料的成本按照什么分摊嗯，是相当于一个产成品，还是需要设置
@早知道:
在成本中心产品对照表上该产品的在产品成本计算方法选的是“在产品按所耗原料计算”，是这种在产品计算方法计算后的正确结果；
问题解答：
在产品按所耗原材料费用计价法
如果企业原材料费用在产品成本中占有较大比重时，为简化核算工作，在产品成本可以只计算原材料费用，不计算其他费用，其他费用全部由完工产品成本负担。因此，全部生产费用减去按直接材料费用计算的在产品成本后的余额，即为完工产品成本。
【例】某企业生产丙产品，原材料在生产开始时一次投入，月末在产品按所耗原材料费用计价。月初在产品费用为7200元，本月发生生产费用：直接材料60000元，人工成本4000元，制造费用1000元。本月完工产品100件，月末在产品20件。
要求：计算丙产品完工产品成本及月末在产品成本。
解析：根据费用分配结果编制成品成本计算单：
摘要 直接材料 直接人工 制造费用 合计
月初在产品成本 7200 7200
本月生产费用 60000 4000 1000 65000
生产费用累计 67200 4000 1000 72200
本月完工产品成本 56000 4000 1000 61000
月末在产品成本 11200 11200

材料费用分配率=（7200+60000）÷（100+20）=560
丙产品完工产品直接材料=100×560=56000（元）
月末在产品成本=20×560=11200（元）
丙产品完工产品成本=56000+4000+1000=61000（元）
丙产品完工产品单位成本=61000÷100=6100（元）

生成汇兑损益结转凭证的金额有误生成汇兑损益结转凭证的金额有误。
情况分析：没有在总账的初始设置中定义调整汇率。
解决办法：由账套主管执行“外币及汇率”功能，输入相应的调整汇率，然后再生成汇兑损益结转凭证。

用友T3用友通关于“扣除收入”的特殊核算用友T3用友通关于“扣除收入”的特殊核算
业务： 供应商小王送100斤高粱（1元/斤总共100元）到A公司，A公司库管验收货物后，按照惯例扣除10元，也就是说实际和小王结算的金额是90，入库的金额照样是100元，扣除的10元记入其他业务收入。此笔入库单生成的凭证应该是： 借：原材料 100 贷：应付账款-小王 90 其他业务收入 10 （3）蓝字采购入库单上不能直接负数，所以在采购发票上录入（4）采购发票通过选择采购入库单自动生成，生成后再在单据体增加一行记录，存货选择”扣除收入“，数量为0，金额为-10 采购发票生成的凭证为：借：原材料 100 其他业务收入 -10 贷：应付账款–小王 90 然后再手工将记账凭证改为：借：原材料 100 贷：应付账款-小王 90 其他业务收入 10 。
处理：
（1）增加虚拟存货，名称就叫“扣除收入”
（2）在核算–科目设置–供应商往来科目–产品科目设置里把“扣除收入”存货的采购科目设置为“其他业务收入”
（3）采购入库单100元正常，生成采购发票也是100元，然后再增加一张红字的普通发票。这样结算的话，只要把采购入库单和蓝字采购入库单结算即可。因为“扣款收入”存货是“费用”属性，也不会形成在途货物。这样：采购入库单制单：借：原材料100 贷：物资采购 100 采购发票制单中把这两张发票都选中，制单：借：其他业务收入-10 物资采购 100 贷：应付账款 90。 把这张凭证手工修改为 借：物资采购 100 贷：其他业务收入 10 应付账款 90 （修改：在其他业务收入行，按空格再按减号就可以）。

本人W7系统,安装用友T3以后提示SQL Server的sa口令本人W7系统,安装用友T3以后提示SQL Server的sa口令
       

本人W7系统，安装用友T3以后提示SQL Server的sa口令，然后我就不知道该怎么弄了？出现提示SQL Server的sa口令。　　解决方法：

　　（1）在添加/删除程序中找到进行删除

　　（2）删除“C：ProgramFilesMicrosoftSQLServer”文件夹。

　　（3）重新安装MSDE2000。

安装用友T3，最好是XP系统，WIN7的系统旗舰版可以，其它的有的不支持。

#唐山同城会怎么使用这个软件 #唐山同城会怎么使用这个软件[]

只要有手机一天50~100多劳多得，q1101529162。空间有详情，不要错过哦
跟微博一样使用，发动态、交流提问回答。

怎么设置销售单的单价低于进价时会自动提示？ 怎么设置销售单的单价低于进价时会自动提示？[]

只有最低售价控制，在选项设置中勾上最低售价控制，然后到存货价格本中预置好最低售价。

用友T3软件调整单加载错误，稍后再试调整单加载错误，稍后再试

调整单加载错误，稍后再试原因分析：问题出在 JustInVouch表 VT_ID字段数据类型被修改成错误的数据类型 而且模版后后面增加了.00导致问题解答：打开企业管理器 找到 JustInVouch表 点右键 选中设计表 找到列名vt_id 数据类型选择为int然后在查询分析器中把vt_id 改成正确的模版号就可以了

先进先出法，在输材料出库单时同一种商品不同出库单价可否在单据中分行显示？-只要帮我回答上面的问题！ 先进先出法，在输材料出库单时同一种商品不同出库单价可否在单据中分行显示？只要帮我回答上面的问题！[]

单据中是一行的，存货明细账中会分行显示的。
谢谢

#会计考试# @孟峰 你好,孟老师,请问关于第四季度企业所得税,看您的视频,还有个疑惑,请问我们公司全年利润总额为36万元,是不是应该就按25%全额缴纳企业所得税了- #会计考试# @孟峰 你好,孟老师,请问关于第四季度企业所得税,看您的视频,还有个疑惑,请问我们公司全年利润总额为36万元,是不是应该就按25%全额缴纳企业所得税了?[]

第四季度还是预缴吗？
@夿爾菢赱:是预缴.
是的
曾老师说得没错[/强]
@曾雪枫:谢谢
@孟峰:谢谢

请问：我公司开给供货公司一张转账支票，返回的支票存根联上盖的是该公司的发票专用章，感觉应是财务专用章吧？谢谢指教 请问：我公司开给供货公司一张转账支票，返回的支票存根联上盖的是该公司的发票专用章，感觉应是财务专用章吧？谢谢指教[]

支票存根联上无盖章要求，公司章还是专用票章都可以
@余涛:谢谢老师[/咖啡]

用友软件现金流量科目不能修改现金流量科目不能修改 原因分析：见问题答案。问题解答：只能在期初更改，开账以后不允许更改。

跨期的销售退回，通过以前年度损益调制，主营业务收入和销项税，是在借方，还是贷方的红字。-有什么影响吗 跨期的销售退回，通过以前年度损益调制，主营业务收入和销项税，是在借方，还是贷方的红字。有什么影响吗[]

损益类减少不要做相反记账方向的分录，而是要做正常记账余额方向的负数，这样你这个本年累计数字才是正确的（余额是一样的），财务软件电算化记账的话，比如说收入你借方是无法结转的，损益类在电算化财务软件里面通常用负数核算减少
贷方红字
借：应收账款 负数
贷：应交税费－增（销） 负数
以前年度损益调整 负数
借：库存商品
贷：以前年度损益调整
谢谢大家。
我还想问一下，在收到银行利息的时候，是要做：借：银行存款 借：财务费用 红字。
还有其他的业务要做成某一方的红字吗（除了像上边要调整的这种外）
Yes

想在报表里取数，请问下下面这三个公式应怎么设置？？？谢谢 想在报表里取数，请问下下面这三个公式应怎么设置？？？谢谢

本季数，设置公式时关键字选择季度，但是报表上的那个关键字也要设置为季度才能取数，不能设置为月。
本年数，如果是本年累计发生的话，设置公式时可以选择lfs这个函数来取数
去年同期，公式格式为：SELECT(C5,年@=年+1 and 月@=月) 其中C5代表的是本月数单元格。具体说明也可以参照报表中的select函数的运用。
@畅捷服务苏娜_:如果设置了季度取数，下面两个取数也是季度，就不是月了
是的。如果设置了季度取数，报表上的关键字也要按照季来取，就不能使用月取其他的数值了

#会计考试# @赵树峰 赵老师您好，，我一直在听您的初级讲堂，讲的非常棒，准备考初级，，请教一个问题：我是新手，，我想问一下【 物流公司 】油费 过路费 快递员工资 的会计分录怎么做？然后 结转成本的会计分录怎么做？ 我问了别的会计 说法都不一样，所请专家您给予解答一下，谢谢 #会计考试# @赵树峰 赵老师您好，，我一直在听您的初级讲堂，讲的非常棒，准备考初级，，请教一个问题：我是新手，，我想问一下【 物流公司 】油费 过路费 快递员工资 的会计分录怎么做？然后 结转成本的会计分录怎么做？ 我问了别的会计 说法都不一样，所请专家您给予解答一下，谢谢[]

实务中的处理没有唯一答案，根据自己公司的业务做，比如物流过程中发生的油费、过路费可以先进劳务成本，按一定期间结转主营业务成本；如果不是物流过程中的，办公的邮费、过路费等那么正常作为办公费用计入管理费用、销售费用等。
嗯，知道了，谢谢赵老师 很喜欢您的课
@Sky05:感谢您的支持呦，我会继续加油的[/可爱]
对了，赵老师 咱易代账系统里没有劳务成本这个科目，那么物流过程中发生的油费 过路费可以计入生产成本里吗？我是做内账的 谢谢
@Sky05:内帐，可以
好的，谢谢了[/示爱]
赵老师 咱易代账可以做建筑施工企业的帐吗？有好多项目的
@baifu:执行小准则、大准则的都可以用，但是目前没有辅助核算功能
很多同学都说赵老师上课上得很好，请问在那里听课啊？
@清1429658847:[/微笑]真的很感谢家园园友的厚爱了，家园提供很多实物类、考试类的课程，您可以在“专家讲堂”栏目中查看。