老师好- 国家税务总局公告2016年第7号文,税务总局决定对纳税信用a级增值税一般纳税人取消增值税发票认证,什么样的企业才算是信用a级
2017-7-22 0:0:0 用友T3小编老师好- 国家税务总局公告2016年第7号文,税务总局决定对纳税信用a级增值税一般纳税人取消增值税发票认证,什么样的企业才算是信用a级
老师好 国家税务总局公告2016年第7号文,税务总局决定对纳税信用a级增值税一般纳税人取消增值税发票认证,什么样的企业才算是信用a级[]一般企业达到不太可能这个要税务局认证,一般是足额及时缴税的重点税源的大企业
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#财税实务#请教各位老师,小微企业开办费每月己进入损益,开业后还要推销吗- _0#财税实务#请教各位老师,小微企业开办费每月己进入损益,开业后还要推销吗?[]
旧制度:在《企业会计制度》和《小企业会计制度》中,将开办费列入“长期待摊费用”科目中,分期进行摊销(与税法基本一致)。
新准则:《企业会计准则》则将开办费列入“管理费用”科目中。
《国家税务总局关于企业所得税若干税务事项衔接问题的通知》(国税函〔2009〕98号)明确,新税法中开办费未明确列作长期待摊费用,企业可以在开始经营之日的当年一次性扣除,也可以按照新税法有关长期待摊费用的处理规定处理,但一经选定,不得改变。按新准则,开业后会计分录怎么做?@寒潭晓露:已计入管理费用—开办费的,开业后无需专门分录。
#财税实务#企业给员工发微信红包应如何入账 #财税实务#企业给员工发微信红包应如何入账[]
借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金有票据吗?@花海藏:微信红包的话我也在想要什么凭证入账@H2O1432715087:要有什么凭证入账吗做表签名,走库存现金科目学习是不是可以用手机截图打印做原始凭证呢?有转账凭证的,把凭证打印出来作为入账依据。@Emilyyy: 同意同意等同银行支付那样入帐吗?如果无银行水单,是否要正理一发表来签名入帐?是挂,员工福利费,和现金我觉得挂现金比较好吧货币性福利,是应付职工薪酬的范畴,如此处理要纳税的喔。福利性支出,当然要计入个税基数了,至于票据,给职工发现金红包至多也就是个职工个人签字吧,微信红包可以用领导班子开会的会议纪要作为凭证入账,自制凭证吗。待更合适的解答,关注!个人觉得是走银行存款支付的,会有银行转账回单,作为支付凭证,不能有库存现金,具体到员工领多少,员工签字金额分配打12366问了大连这边的国税局,等了好长时间最后估计是没办法了,告诉我微信红包不属于福利,不能入账。大家可以打下12366,问问当地税务局回来反馈下关注
客户对于存货有最高进价控制。现在出现采购入库单以及发票的单价比最高进价要高,并且存货档案中的最新成本要比最高进价要高。比如:存货编码x3102200最高进价是26.08,最新成本是28.6325 采购入库单0000001379中的单价是28.6325 发票01027393中的单价28.6325 采购订单0003736中的单价是26.0684客户对于存货有最高进价控制。现在出现采购入库单以及发票的单价比最高进价要高,并且存货档案中的最新成本要比最高进价要高。比如:存货编码x3102200最高进价是26.08,最新成本是28.6325 采购入库单0000001379中的单价是28.6325 发票01027393中的单价28.6325 采购订单0003736中的单价是26.0684
问题模块: 采购管理
用友T3用友通系统工具导凭证提示错误用友T3用友通系统工具导凭证提示错误 用系统工具导凭证,提示:在外部凭证表中的记录期间与制单日期不一致[2008-01-01-AR-0000000000002].???错误。导入凭证时注意,一次只能导入一个月的凭证,且登陆系统工具的月份和需导入凭证月份一致(这是主要原因)。另一些基本设置一致,如:行业性质,科目编码级次,凭证类别等。
T3普及版10.8pius2,点开软件一点查账就卡,然后从新进软件提示演示版 T3普及版10.8pius2,点开软件一点查账就卡,然后从新进软件提示演示版[]
您好!首先将加密狗插拔之后在登录软件,如果不行,请您右击计算机(我的电脑)-管理-服务和应用程序,在服务里面找到T3产品服务或者用友通服务,点击重启服务,然后再登录软件;请您备份账套,在服务社区上下载当前版本的最新补丁,打上补丁执行补丁脚本,然后在进入软件:(注意:下载对应版本的补丁):http://service.chanjet.com/product;打上补丁之后在看是否正常;
如果还是不行请重新注册下吧。
注册地址:http://service.chanjet.com/productreg
加密狗注册流程:http://service.chanjet.com/zhi ... 002d4@服务社区_郝瑞然_:软件我已经从新装过了,现在问题是新装软件完成后,进去一点查询余额表,或者其他帐表就卡死了。@超1430377366: 请先备份下账套,然后使用数据库修复工具检测下数据是否正常。@服务社区_郝瑞然_:是不是数据库日志文件满了,你能不能教我怎么清除数据库日志文件@超1430377366: 这种和数据库日志也有关系的。@服务社区_郝瑞然_:所以问你怎么清除啊@超1430377366: 在数据库中删除里面的信息就可以了,写语句清楚。
用友软件中的暂估业务处理用友通中的暂估业务处理
概念
采购的货物到达企业后,如果没有收到供货单位的发票,可以对货物进行暂估入库,待发票到达后,可以根据该入库单产生发票做报账结算处理。
暂估方式
用友通中,暂估处理的方式有下面三种方式:月初回冲、单到回冲和单到补差
月初回冲:是指月初时系统自动生成红字回冲单,报销处理时,系统自动根据报销金额生成采购报销入库单
单到回冲:是指报销处理时,系统自动生成红字回冲单,并生成采购报销入库单
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T1里的编码可以按部门来设置吗,然后分部门查询该部门所有的业务单据 T1里的编码可以按部门来设置吗,然后分部门查询该部门所有的业务单据[]
单据上经手人所属的部门即为该部门的业务@畅捷服务周义刚:也就是经手人要先设置部门@饶堂辉EZz:是的
军队空余房产租赁收入是否缴纳营业税? 军队空余房产租赁收入是否缴纳营业税?
问:军队空余房产租赁收入是否缴纳营业税?
答:自2004年8月1日起,对军队空余房产租赁收入暂免征收营业税,此前已征税款不予退还,未征税款不再补征。
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采购入库单流转生成普通发票时税额不一致 采购入库单流转生成普通发票时税额不一致
问题号: | 36983 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 采购入库单流转生成普通发票时税额不一致 |
问题现象: | 为什么采购入库单流转生成普通发票时,税额会不一致? |
问题原因: | 普通发票和专用发票有一个区别就是价内税和价外税,所以普通发票和专用发票计算税额的方法是不一样的。 |
关键字: | 采购管理 |
解决方案: | <P>普通发票上是价内税,专用发票上为价外税。</P> <P>价外税:税额=(含税价格/(1+税率)),税率=无税单价*税率;价内税:税款=含税价格*税率,反填回采购入库单的无税单价=含税单价-含税单价*税率,所以普通发票和专用发票计算税额的方法是不一样的,价内税是由销售方承担税款,销售方取得的货款就是其销售款,而税款由销售款来承担并从中扣除。因此,税款等于销售款乘以税率。价外税是由购买方承担税款,销售方取得的货款包括销售款和税款两部分。由于税款等于销售款乘以税率,而这里的销售款等于货款(即含税价格)减去税款,即不含税价格,因此,税款计算公式演变为:税款=(货款/(1+税率))*税率。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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工资模块年度结转,提示今年已有数据,不能结转_问题描述:工资模块年度结转,提示今年已有数据,不能结转 现象:工资模块在已建年度账,但未结转下年的情况下,操作人员不小心 登录系统。现在处理完2014年的业务,需要结转时。系统提示今年已有数据,不能 结转。请问我该怎么办才能将数据转入下年? 分析及处理:请到系统管理中登陆注册2002年的年度账,后执行年度账- 清空年度账的操作,再进行结转上年的工作。
存货模块的出库数量大于库存模块的出库数量 存货模块的出库数量大于库存模块的出库数量
问题号: | 9413 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 出库数量 |
适用产品: | U852—-存货管理 |
问题名称: | 存货模块的出库数量大于库存模块的出库数量 |
问题现象: | 你们好!在给客户做维护时,发现一问题(产品是U8.52,模块有 采购管理、库存、存货、销售、应收应付、总帐6个模块),具体如下: 1、 库存模块里的产成品的出库数量大于存货模块里的产成品出库数量。而入库数量是一致的。从而导致库存与存货的对账不平(4、5、6三个月都是这种情况)。 2、库存模块的产成品出库数量是正确的。 3、由于客户的数据量非常大,存货模块生成的凭证多,采用反结账恢复到4月初的办法是不可取的。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 您好: –对帐不平的原因如下: –1、存货总帐混乱,用工具重新算存货总帐和明细帐。工具在邮件的附件里。 –2、未生成销售出库单的记录,即csaleout=null的记录 如0000000436#单据,这些单据要在库存中形成销售出库单。 SELECT * FROM DispatchList WHERE (cSaleOut IS NULL) AND (bFirst = 0) /*3、单据日期和记帐日期不一致。如其他入库单0000000463#,单据日期6-20,记帐日期为4-30。这样存货将其统计到4月份,库存统计到6月份,造成不平。这些单据不用修改.*/ SElECT * FROM IA_Subsidiary WHERE (dVouDate > ‘2005-3-31′) AND (MONTH(dVouDate) iMonth) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
采购模块和存货核算两个模块中采购暂估表中,有个存货的本期结算金额不一致,采购中已经全部结算,暂估余额是0,但是存货核算中的本期结算金额比采购中的少一分钱,导致暂估余额中还有一分钱,t6 6.0的,有什么解决办法?还有,我怎么没看到6.0相关的补丁呢? 采购模块和存货核算两个模块中采购暂估表中,有个存货的本期结算金额不一致,采购中已经全部结算,暂估余额是0,但是存货核算中的本期结算金额比采购中的少一分钱,导致暂估余额中还有一分钱,t6 6.0的,有什么解决办法?还有,我怎么没看到6.0相关的补丁呢?[]
差一分钱是因为采购模块和存货模块的算法不一样如果一定要改,就提交个支持网问题
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你好老师,这个550,是积分抵现金操作单据时产生的,现在怎么把它冲平了? 你好老师,这个550,是积分抵现金操作单据时产生的,现在怎么把它冲平了?
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#专家讲坛#新手报到,新接手一家新公司,公司需要开发票,还没到税务局申购发票,需要哪些资料? _0#专家讲坛#新手报到,新接手一家新公司,公司需要开发票,还没到税务局申购发票,需要哪些资料?[]
第一次买普通发票
普通发票领购的条件: 已办理税务登记的单位需领购普通发票的,可根据实际经营需要向主管国税机关提出领购普通发票申请。初次购买应提交的资料:
(1)《纳税人票种核定申请表》(加盖公章和发票专用章);
(2)《税务登记证》(副本);
(3)经办人身份证明(居民身份证、护照)
办理流程:
(1)纳税人将应提交的材料交办税服务厅发票管理窗口进行初核;
(2)发票管理窗口初核签字后报分管发票的负责人进行审核确定
(3)发票管理窗口根据审核确定的发票名称、种类、购票数量、金额版位、购票方式等内容进行票种核定并打印《发票领购簿》,送交纳税人。 办结时限: 初次领购的纳税人资料完整齐全的,应即时办结。
最好拨打当地12366,咨询一下当地的要求先要找税管员进行税种核定,
新公司首次购买发票要以下资料:
1.发票购用簿及发票申请报批准表
2.办税人员的身份证
3.带好公章、法人章、发票专用章、税务登记证原件。你需要去税局核定买票的数量,买回票才可以开。@红灯绿灯: 第一次只能购买普通发票吗?我们想购买增值税专用发票,该注意哪些?@耗子家的喵喵:一般纳税人吗@9527号: 还没申请,打算去申请了@耗子家的喵喵:先申请了一般纳税人在申请专票,一步一步来,咨询大厅是最直接的方式了@9527号: 好的,谢谢你!
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期初余额的累计借贷方怎么录?
期初余额的累计借贷方怎么录?原因分析:期初余额录入分两种情况,年初启用和年中启用。问题解答:1、年初启用,我们只要录入期初余额就可以了,录入的数据是上年12月31日的期末余额。2、年中启用,例如:8月份启用账套,这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方,及7月30日的期末余额填到期初余额中,年初余额会自动返算,另外,损益类科目的累计借贷方应该是相等的,也必须录入,否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。
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用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
处理方法为:
在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
处理方法:
在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
借:补贴收入——税费返还 4
贷:补贴收入——其它 4
3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
(注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
用友热销产品
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用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号
方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;
方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。
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这怎么弄呢,怎么能做本年累计数呢
这怎么弄呢,怎么能做本年累计数呢 这怎么弄呢,怎么能做本年累计数呢
您要按照会计的要求录入期初余额,具体录入的数据您咨询一下您企业的会计@畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写,损益一般不录入期初不是说损益不录吗,资产=负债+所有者权益那损益期初要录吗@13031173617:不用那累计数怎么弄呢这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了一定会平的,这个是会计恒等式来的@QQ_251276285_用友张秋同:所以你还没录好啊