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#杭州同城会#我们公司收到3个点的设计服务费增票 公司是一般纳税人 进项能抵吗 _0#杭州同城会#我们公司收到3个点的设计服务费增票 公司是一般纳税人 进项能抵吗[]
如果是增值税专用发票,就可以抵。增值税专用发票认证通过可以抵扣。除根增值税条例规定的下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: (一)用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务; (二)非正常损失的购进货物及相关的应税劳务; (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务; (四)国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品; (五)本条第(一)项至第(四)项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用。如果公司收到水费6个点的 服务费3个点的进项增值专用发票都可以抵吗@曼陀罗花香:用于公司生产经营了,认证后是可以抵扣的。公司跟中介机构合作他们开的进项发票也属于生产经营吗@曼陀罗花香:我不清楚你们公司的业务呢,亲,这个要靠自己分析。谢谢宝怡妈妈可以打电话问税务局
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用友T3报价:QQ4009908488 在线咨询>> 总账(含出纳、税务管家1站点) 单用户8,800 (现金银行/往来管理/项目管理)出纳3站点12,800 6站点16,800 10站点22,800 10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元; 报表单用户2,200 3站点5,000 6站点8,000 10站点11,000 10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元; 工资管理单用户2,200 不限站点6,800 固定资产管理单用户2,200 不限站点6,800 出纳通 单用户2,000 每增加1站点加收2000 网上银行单用户4,000 3站点9,000 6站点11,000 10站点13,000 10站点以上每增1站点在软件金额上加500元; 财务分析单用户2,000 不限站点5,800 业务通(采购、销售、库存)单用户12,800 3站点19,800 6站点28,800 10站点38,800 10站点以上每增1站点在软件金额上加2000元; 核算单用户4,800 3站点7,800 6站点12,800 10站点16,800 10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元; 生产管理单用户7,800 3站点12,800 6站点16,800 10站点21,800 10站点以上每增1站点在软件金额上加2000元; 老板通单用户2,880 不限站点5,000 票据通单用户2,000 远程通单站点2,500 每增加1站点加收2500 跨帐套查询(插件)单用户1,980 单用户以上,每新增1站点软件金额增加800元;
下面哪种情况销售发票不能弃复下面哪种情况销售发票不能弃复( )
A: 已经生成销售出库单
B: 已经进行制单
C: 已经进行现结
D : 已经进行收款结算
正确答案:
ABD
报表能否调整行高和列宽?原因分析:可以手工调整,也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答:有两种方法:1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽;2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。
录入期初余额时从别处复制的内容无法粘贴?原因分析:记账宝U盘版暂时不支持从外部复制粘贴的功能。问题解答:需要手工录入期初金额。
用友T3用友通业务模块用友T3用友通业务模块
用用友通10.0的业务模块处理供热收费啊 首先 供热的面积固定还有每平方米的单价固定啊 每月收费=面积*单价 而且 每客户第个月都差不多啊每个月的收费都是一样的啊! 我是这样实现的啊 每个月做销售发票;销售供热做一个应收账款啊收到客户交来的钱时做收款单啊核销应收账款啊 每个月应收账款和实际收到的税金分的很清但存在工作量太大啊因为 供热客户5千多户啊 我现在是做订单再订单生成发票啊能否一次性批量复制直接生成销售发票啊比如:3月份的所有销售发票直接复制生成下个月4月份的销售发票呢? 可以根据订单批量生成发货单,根据发货单批量生成发票,这种情况如果采用先做一批订单,然后每月可以先批量生成发货单,再批量生成发票,就可以间接实现此要求了.(注意:需要将销售参数修改为可以超订单发货) 以后版本考虑.目前产品有此功能:可以根据订单批量生成发货单,根据发货单批量生成发票,这种情况如果采用先做一批订单,然后每月可以先批量生成发货单,再批量生成发票,就可以间接实现此要求了.(注意:需要将销售参数修改为可以超订单发货)。
用友T3用友通销售发货单和销售发票上的金额不一致,如何处理用友T3用友通销售发货单和销售发票上的金额不一致,如何处理?
客户要求发货单反映销售金额的全额1000元(包括折扣额150元),发票开出的折扣后的金额850元。应如何处理?销售发货单上可以显示1000元,由发货单生成销售发票后,可以点击鼠标右键选择“总额分摊商业折扣”,录入折扣额150,这样的话。发票就是850。发货单和发票在数据上是独立的,不必必须一样。按照850确认销售收入。第二个问题,销售发货单上可以显示1000元,由发货单生成销售发票后,可以点击鼠标右键选择“总额分摊商业折扣”,录入折扣额150,这样的话。发票就是850。发货单和发票在数据上是独立的,不必必须一样。按照850确认销售收入。
境外投资企业如何避免国际双重征税 境外投资企业如何避免国际双重征税
【问题】 境外企业如何避免国际双重征税? 【解答】 国际双重征税是指两个国家或地区各自基于其管辖权的行使,对同一跨国人,就同一课税对象,在同一税收期限内,课征同一或类似的税收。 避免双重征税,国际通行做法为“抵免法”,即从应纳税额中抵免境外已缴税款。这样既可以消除国际间双重征税,又有利于更好地促进我国企业开拓国际市场,增强我国企业的国际竞争力。
t+12.0标准版,录入采购入库的时候,第一笔输入税率17,下一个存货的税率怎么默认17 t+12.0标准版,录入采购入库的时候,第一笔输入税率17,下一个存货的税率怎么默认17[]
系统管理—单据设置—单据设计,对单据的税率字段勾上记忆。@服务社区刘小艳: [/可爱]感谢
用友T3软件新模块新模块
新模块原因分析:先在细项数据上增加一行,改为“主项数据”再把之上每行改为“页标头”(除新增主项数据)最后把新增的这行主项数据属性中的显示改为False即可。问题解答:先在细项数据上增加一行,改为“主项数据”再把之上每行改为“页标头”(除新增主项数据)最后把新增的这行主项数据属性中的显示改为False即可。
用友T3软件修改了小票格式但是打印时还是原来的格式修改了小票格式但是打印时还是原来的格式
修改了小票格式但是打印时还是原来的格式原因分析:设置地方错误,要在零售单中设置。问题解答:打印格式要在零售单中设置,而不是在零售设置选项中的小票打印那里设置。方法:打开零售单,点击ctrl+s,打开小票打印进行设计。
支付企业及个人社会保险费怎么做会计分录? 支付企业及个人社会保险费怎么做会计分录?
赠品业务原因分析:请处理!有两种方案方案一:通过其他出库来实现:设置一个赠品出库类别和赠品库,来统计赠品的收发情况,同时对于‘赠品出库’的对方科目设置为‘营业费用’来填制凭证。同时确认视同销售应确认的销项税。这种方案适合于销售A商品,赠送B商品,或B商品主要用来赠送的业务方案二:在发货单或销售发票中进行处理:增加一个存货,如'赠品',其属性为'销售'和'是否折扣'.比如同类商品的买3增1业务.销售单价为20元,销售发票上确认的金额为60元,生成的销售出库单上显示数量为4个.在发货单上显示两条记录,第一条为该商品,数量为4,单价为20,第二条记录为'赠品',数量和单价为0,金额为-20,这样的话,按照4件商品结算成本,按3件确认收入.问题解答:有两种方案方案一:通过其他出库来实现:设置一个赠品出库类别和赠品库,来统计赠品的收发情况,同时对于‘赠品出库’的对方科目设置为‘营业费用’来填制凭证。同时确认视同销售应确认的销项税。这种方案适合于销售A商品,赠送B商品,或B商品主要用来赠送的业务方案二:在发货单或销售发票中进行处理:增加一个存货,如'赠品',其属性为'销售'和'是否折扣'.比如同类商品的买3增1业务.销售单价为20元,销售发票上确认的金额为60元,生成的销售出库单上显示数量为4个.在发货单上显示两条记录,第一条为该商品,数量为4,单价为20,第二条记录为'赠品',数量和单价为0,金额为-20,这样的话,按照4件商品结算成本,按3件确认收入.
用友软件登陆POS端提示“服务器连接失败,按F2进入断网模式?”登陆POS端提示“服务器连接失败,按F2进入断网模式?”
问题模块: 零售管理 关键字:连接失败 问题版本:T+ 11.5 原因分析: 见问题答案 适用产品:用友T+系列 问题答案:POS配置文件中的IP地址有误进入POS端安装路径(如:D:\ufida\pos),打开文件ufida_t_pos_app,删除server=后面的地址,然后重新登录POS端即可。
#专家讲坛# 企业一整年没有做账,根据银行对账单我一笔一笔记了进去 很多往来款项发票老板说之后补 请问这样记入之后 应收应付款出现了负数,怎么办? #专家讲坛# 企业一整年没有做账,根据银行对账单我一笔一笔记了进去 很多往来款项发票老板说之后补 请问这样记入之后 应收应付款出现了负数,怎么办?[]
类似情况,最好复原到每个月份,因为老板经手的每笔支出可能自己都有记录,以月份为单位便于老板回忆对账。@人生豪迈:是这些入账了的款项 我照常按应收应付做对吗?因为老板说这些票之后都会开的 只是现在我这么做进去 往来款都是负数,原因前面没有做账@啊妮:没什么问题吧,又不是应付税收检查?
你好,请问为什么我录入关键字之后,就有这个提示出来,公式里面都没有项目分类,怎么设都还是弹出来 你好,请问为什么我录入关键字之后,就有这个提示出来,公式里面都没有项目分类,怎么设都还是弹出来
公式是怎么设置的,发一个有代表性的公式给我看看。@服务社区赖海芳:LFS("50010101010102",全年,"贷",,,"",,"y","y","",,,,,,)+LFS("50010102010102",全年,"贷",,,"",,"y","y","",,,,,,)+LFS("50010102020102",全年,"贷",,,"",,"y","y","",,,,,,)@实施部伍颖欣:上面的这些公式不会导致弹出项目的界面,是其他公式引起的@服务社区赖海芳:请问是什么公式引起的呢??全部公式都类似这样构成的@实施部伍颖欣:具体是什么公式我看不到啊,你把表发我邮箱我看看@服务社区赖海芳:我已经发到你邮箱了,我的邮箱是[email protected]@实施部伍颖欣:我收到了,我分析一下,稍后回复您的邮件。
@华艳 老师 小型微利企业的核定条件是什么? @华艳 老师 小型微利企业的核定条件是什么?[]
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十二条 企业所得税法第二十八条第一款所称符合条件的小型微利企业,是指从事国家非限制和禁止行业,并符合下列条件的企业: (一)工业企业,年度应纳税所得额不超过30万元,从业人数不超过100人,资产总额不超过3000万元; (二)其他企业,年度应纳税所得额不超过30万元,从业人数不超过80人,资产总额不超过1000万元。
《财政部 国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》财税〔2015〕34号 第二条规定:
企业所得税法实施条例第九十二条第(一)项和第(二)项所称从业人数,包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。
从业人数和资产总额指标,应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下:季度平均值=(季初值+季末值)÷2全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。
上述计算方法自2015年1月1日起执行,《财政部 国家税务总局关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》(财税〔2009〕69号)第七条同时停止执行。看到了 谢谢 在视频里也学习 那1+3的条件是缺一不可的不吧一个不符合都不可以
问题解答
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期初余额的累计借贷方怎么录?原因分析:期初余额录入分两种情况,年初启用和年中启用。问题解答:1、年初启用,我们只要录入期初余额就可以了,录入的数据是上年12月31日的期末余额。2、年中启用,例如:8月份启用账套,这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方,及7月30日的期末余额填到期初余额中,年初余额会自动返算,另外,损益类科目的累计借贷方应该是相等的,也必须录入,否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。
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用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目 在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。 科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。 2、该科目已经有期初余额或本期发生数。 下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。 情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。 业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示: 处理方法为: 在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。 情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。 业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。 处理方法: 在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示: 点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示: 点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示; 图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上 c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。 这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。 2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为 借:补贴收入——税费返还 4 贷:补贴收入——其它 4 3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。 在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。 (注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
解决方案
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用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号 方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号; 方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。
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用友T3软件如何查看账套的行业性质?【问题模块】:总账;【关键字】:行业性质;【问题版本】:T3-标准版11.1;【原因分析】:见问题答案。
产品资讯
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打印凭证的凭证间距该如何设置 问:打印凭证的凭证间距该如何设置 答:需分套打和非套打进行设置 套打:总账-设置-总账套打工具,打开凭证页签,在凭证间距中进行调整。 非套打:在凭证-打印凭证,的"凭证打印"界面,点击“打印”按钮显示"打印"窗口,再点击“专用设置”按钮,修改凭证间距和页边距。“专用设置”进行保存设置后,下次才会在生效。
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这怎么弄呢,怎么能做本年累计数呢 这怎么弄呢,怎么能做本年累计数呢
您要按照会计的要求录入期初余额,具体录入的数据您咨询一下您企业的会计@畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写,损益一般不录入期初不是说损益不录吗,资产=负债+所有者权益那损益期初要录吗@13031173617:不用那累计数怎么弄呢这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了一定会平的,这个是会计恒等式来的@QQ_251276285_用友张秋同:所以你还没录好啊
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