请问:本单位和上级主管集团的人员一起参加外地援建项目的会议,上级集团人员的差旅费在本单位可以支付吗?如果可以在哪个科目核算?谢谢!
2017-9-17 0:0:0 用友T3小编请问:本单位和上级主管集团的人员一起参加外地援建项目的会议,上级集团人员的差旅费在本单位可以支付吗?如果可以在哪个科目核算?谢谢!
请问:本单位和上级主管集团的人员一起参加外地援建项目的会议,上级集团人员的差旅费在本单位可以支付吗?如果可以在哪个科目核算?谢谢![]按说差旅费由自己单位报销,如记帐记管理费用一差旅费[/微笑]
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?2018-11-12 12:17:14
- 用友软件T3数据库表结构表名、数据字典2018-11-11 9:1:33
- 赵树峰老师你好,听到你讲的初级会计实务非常好。想听你讲的初级经济法基础在哪儿能听到、2017-9-18 0:0:0
- 赵老师,请问财务状况表具体指什么?2017-9-18 0:0:0
- 超市购物袋怎么进行账务处理2017-9-18 0:0:0
- 车辆服务性企业,买了好多板子钳子锤子插排拖布抹布清洗剂一共花了10000多,单价多少的都有,公司没库房,直接发到各车辆上了,各位家园的老师问一下进哪个科目好?2017-9-18 0:0:0
- 软件已更新补丁,打开明细账的时候显示有外币,科目设置为金额式,通过设置下将表体中的汇率、外币字段取消候选,样式选择为金额式后,就显示为普通的明细账样式,但是退出后重新登录又显示为带汇率、外币字段的样式,请问这应该如何调整?谢谢2017-9-18 0:0:0
- 软件打不开截图中现实的不是211怎么办?2017-9-18 0:0:0
- 软件没有重装,数据库重装了,在注册表里,删掉那个值可以重新初始化SYStem库2017-9-18 0:0:0
- 软件的费用怎么做账,在以后期间也受用的,金额也较大2017-9-18 0:0:0
最新信息
- 用友T3总账期初余额不能修改,提示“浏览只读”
- 为什么输了供货单位,保存会提示“供货单位为空”?
- #财税实务#收到的增值税发票认证不了可能有哪些原因? _0
- #财税实务#收据上面写了水费2000月一月并盖有发票专用章,请问收据是否有效?收据上面的2000一月是否算数?
- #财税实务#收费公路通行费抵扣普通发票就可以抵扣了吗?报表怎么填?
- #财税实务#新开的公司购进办公用家具和电脑打印机这些,入到低值易耗品还是固定资产。两项的好处分别有哪些
- #财税实务#新手入门,请问发票点数是什么概念?点数是怎么确定的?是由税局确定还是自己单位确定?有没有什么相关的知识哥规范可以看看??谢谢各位前辈! _0
- #财税实务#月末结账前要注意些什么?每个月哪几个分录是都需要结转的呀 _0
- #财税实务#有人说印花税不需要计提有人说要计提,公司采用小企业会计准则,印花税计入营业税金附加中核算,那就是说印花税是需要计提的?在利润表中体现,是这样吗? _0
- #财税实务#有那位老师知道不用纸质发票后的业务流程。
#财税实务# @曾雪枫 国税的零申报,财务报表怎么报啊?直接保存吗还是填几个数?在哪个科目里填? _0#财税实务# @曾雪枫 国税的零申报,财务报表怎么报啊?直接保存吗还是填几个数?在哪个科目里填?[]
零申报就填零吧,零申报是没开过发票的,全补零保存财务报表根据你企业的编制的报表正常填写@曾雪枫:他第一次报国税,刚买的软件,没业务,领导让我零申报,我知道增值税那些都零申报,那财务报表呢老师?也是直接保存吗?@斌哥有颗玻璃心V:建账的话,据实填写财务报表@曾雪枫:昂,那报国税允许直接保存吗?像地税财务报表资产负债表都是0是报不过去的,国税可以吗?@斌哥有颗玻璃心V:你试试呗@曾雪枫:我怕保存后不能修改或者重报,那不是做错事了么,刚上班第十天,千万别给人家出错了@斌哥有颗玻璃心V:那么你打12366咨询,这个各地操作的细节,老师不可能知道的啊@曾雪枫:好的老师,谢谢您,您说我这样是不是太过谨慎了?@斌哥有颗玻璃心V:税局有控制的话,在提交的时候会控制,提交不了,就会提醒原因。而且既然有费用发生,那么资产负债表和利润表就不可能全为0。及时建账呗。
而且地税做了控制,那么哪怕国税没有做控制,国地税的财务报表也应该是一致的啊。
#财税实务#小规模公司有哪些可以抵扣税款的? #财税实务#小规模公司有哪些可以抵扣税款的?[]
只有开票系统升级费和维护费可以抵扣,其他不可以吧。买设备的费用@龙铭心:小规模公司买设备可以抵扣吗?@红叶1429760591:可以啊@_竹叶青:谢谢!我们属于税务局贷开发票。如果买了金税盘和报税盘是不是可以抵扣?@红叶1429760591:金税盘和报税盘,这2个费用是可以抵扣的。@龙铭心:谢谢!卖方给我公司得开增值税专用发票去抵扣是不是?@_竹叶青:那这个有没有时间限制?@红叶1429760591:取得当月抵扣。@红叶1429760591:不需要认证,直接全额抵扣@红叶1429760591:是开票设备,就是金税盘,税控盘这些,不要想错了@红叶1429760591:金税盘和报税盘的第一次购买费用可以全额递减税款@_竹叶青:金税盘这些不属于抵扣的了@李长玥:拿买金税盘和报税盘的发票去税务局确认吗?@红叶1429760591:不需要的,可以直接抵扣,填进数据里@_竹叶青:谢谢!取得当月没有开票,你也就没意义了是不是@龙铭心:谢谢!@红叶1429760591:不需要去国税认证,在纳税申报表中填写就了用于之后的递减@龙铭心:你好!还有一个问题,
需请教,小规模公司购入固定资产,对方给我开增值税发票,那我是不是要拿到税务局确认才可以抵扣税款,并且购设备的费用全部计入当期费用以后不再计提折旧?这要看当地税务局的规定,有的不需要认证,有的需要认证再转出。@李长玥:之前对这些不是太清楚,现在已经过了好几个月了,应该不行了吧@红叶1429760591:不能抵扣的,税费直接计入固定资产的成本,然后按规定计提折旧就可以了@龙铭心:这个递减税款是没有时间期限的@会游泳的鱼儿:主要是之前没有去确认,现在已经过了好几个月了@红叶1429760591:没有确认是什么意思?没有记账吗@龙铭心:不明白你说的意思,我是这样理解的,比如我这个月购了20万加工设备,卖方给我开票,我记账的时候把它计入当期费用还在计入固定资产,然后每个月计提折旧,抵扣税款是购入固定资产的税款抵扣当月增值税。@会游泳的鱼儿:记账了,记到费用里了,没有抵扣小规模购买固定资产可以抵扣?@会游泳的鱼儿:那我下个月报11月税款的时候是不是把这一部分在报表中显示出来也可以抵扣税款?@笨人的幽默:不懂,所以问问老师们@红叶1429760591:小规模除了买开票设备,和支付开票系统时支付的费用能抵扣外,其余的都是不能抵扣的,像购入固定资产,
借:固定资产 =价格+税费
贷:银行存款/现金@龙铭心:上面的是开票系统的服务费@龙铭心:小规模公司购入设备计入固定资产,每月计提折旧,但是不能抵扣税款,是这个意思吧老师@红叶1429760591:是这个意思了@龙铭心:谢谢!金税盘计入服务费,然后填写在报表中,就可以抵扣了?@红叶1429760591:我是计入管理费用-办公费 的@龙铭心:借 管理费用 办公费 贷 现金@红叶1429760591:恩@龙铭心:抵扣的税款:金税盘技术维护费税款18.68,金税盘,报税盘税款104.62,合计123.3元就是抵扣增值税的了?@红叶1429760591:费用全额抵扣,技术维护费的330,金税盘的490,报税盘的230,都是全额可以抵扣的@龙铭心:感谢!@龙铭心:还有个问题,比如购入10万元的加工设备,采用那种折旧方法比较好?@红叶1429760591:这个我就不清楚了,不过机器设备的折旧年限是10年,看情况咯@龙铭心:那有没有其他方法了老师?@红叶1429760591:建议你看看讲坛里的视屏!学习
用友T6软件.增加某一月的凭证的时候,凭证已有001号,在次增加还是001号.增加某一月的凭证的时候,凭证已有001号,在次增加还是001号
问题模块: 总账
关键字:制单 凭证号
问题版本:用友用友T6-小企业管理软件 3.3plus1
原因分析: 制单日期问题
适用产品:T6系列
问题答案:制单日期不对,凭证式每个月自动编号的!例如刚增加的10月的001号!把制单日期改成11月在增加还是001
封存的固定资产不能在卡片管理中显示 封存的固定资产不能在卡片管理中显示
问题号: | 42134 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 资产管理 |
问题名称: | 封存的固定资产不能在卡片管理中显示 |
问题现象: | 为什么封存的固定资产不能在卡片管理中显示 |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 资产卡片 |
解决方案: | <P>因为卡片被封存,被封存的卡片在卡片管理中默认不被筛选出来。</P> <P>点击“资产管理”-“卡片管理”,在查询条件窗口点击“滤设”,勾选“封存”的“是否显示”然后点击“确定”,查询条件中“封存”选择“是”,最后点击“确定”,就能查出所有被封存的资产卡片。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友财务版恢复账套备份不覆盖原账套操作方法用友财务版恢复账套备份不覆盖原账套操作方法
用友财务版使用过程中,有部分客户要在软件中存放两个完全相同数据的账套,但是如果做2遍数据工作量太大,如果使用备份文件恢复的话会提示将覆盖原有账套。
如何解决这个难题!
用友T3财务通应收应付结转到06年的数据与总账不符用友T3财务通应收应付结转到06年的数据与总账不符 应收应付结转到06年的数据与总账不符,在06年总账期初余额里的科目总和是对的,而对账就与应收应付里的不符。会计科目是113302、2121、1243 。以“2121”科目为例来说明。 1、先把2121科目的供应商往来选项取消。 2、到期初余额界面修改2121科目的总数,与明细合计数一致。 3、再把供应商往来的选项打上,到期初余额界面,修改供应商的明细数据。
- 用友软件提示-7内存溢出的解决办法
- 零售数据中心是如何出来的?-1、零售端退出上传-2、交班上传-3、日结上传
- 零售未退出系统,但是pos-data里面把服务器链接地址修改了,提示当前不能交班。该如何去操作呢?
- 零售模块收款时有卡卷抵扣怎么办,比如应收5000元,但是收款的时候有500元的抵扣卷。该怎么处理呢。
- 零售版授权在哪里设置啊,给门店人员设置权限
- 零售确认收款可以恢复吗
- 零售管理中新建门店,每个门店的门店仓库和门店部门,是必须每个门店都新建一个对应的部门和对应的仓库吗?
- 零售结算前台的收银单之后用对账收款然后自动生成凭证,现在我能不能直接按收银单填凭证,对期末结账没有影响吧
- 零售结算单生成的凭证应该是哪个?借:库存现金 贷:主营业务收入 还是:借:应收账款 贷:主营业务收入?
- 零售软件是先日结再交班?还是先交班再日结?-零售软件有暂保存未结算的单据,能否日结?能否交班?
采购计划不需要带出供应商 采购计划不需要带出供应商
问题号: | 36090 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 生产管理 |
问题名称: | 采购计划不需要带出供应商 |
问题现象: | MRP运算后,生成的采购计划不需要带出供应商,如何设置? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 运算参数 |
解决方案: | 生产管理—档案—参数设置,取供应商方式选择“不取”,则MRP运算生成的委外计划和采购计划中的供应商为空。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 期初余额的累计借贷方怎么录?
- 用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置
- 赵树峰老师你好,听到你讲的初级会计实务非常好。想听你讲的初级经济法基础在哪儿能听到、
- 赵老师,请问财务状况表具体指什么?
- 超市购物袋怎么进行账务处理
- 车辆服务性企业,买了好多板子钳子锤子插排拖布抹布清洗剂一共花了10000多,单价多少的都有,公司没库房,直接发到各车辆上了,各位家园的老师问一下进哪个科目好?
- 软件已更新补丁,打开明细账的时候显示有外币,科目设置为金额式,通过设置下将表体中的汇率、外币字段取消候选,样式选择为金额式后,就显示为普通的明细账样式,但是退出后重新登录又显示为带汇率、外币字段的样式,请问这应该如何调整?谢谢
- 软件打不开截图中现实的不是211怎么办?
- 软件没有重装,数据库重装了,在注册表里,删掉那个值可以重新初始化SYStem库
- 软件的费用怎么做账,在以后期间也受用的,金额也较大
购销单据制单带出对方科目原因分析:您好!系统默认的是采购入库单制单:借:原材料 贷:物资采购采购发票制单: 借:物资采购 贷:应付账款即要走“物资采购”这个中间科目。在购销单据制单中,对方科目不允许使用应收应付受控科目,如应付账款科目受控于“应付系统”,则即使在科目设置中设置了,也带不出来。除非把应付账款科目不受控于应付系统问题解答:系统默认的是采购入库单制单:借:原材料 贷:物资采购采购发票制单: 借:物资采购 贷:应付账款即要走“物资采购”这个中间科目。在购销单据制单中,对方科目不允许使用应收应付受控科目,如应付账款科目受控于“应付系统”,则即使在科目设置中设置了,也带不出来。除非把应付账款科目不受控于应付系统
企业版里,普通会计在客户管理里有“删除客户”权限,不能修改,系统直接赋予了,普通会计拥有该权限,可以直接删除客户,造成整套账都删除了,这个权限太大,能否将“删除客户”权限调整为可调整,即自定义,可以赋权或不赋予该权限,这个很重要! 企业版里,普通会计在客户管理里有“删除客户”权限,不能修改,系统直接赋予了,普通会计拥有该权限,可以直接删除客户,造成整套账都删除了,这个权限太大,能否将“删除客户”权限调整为可调整,即自定义,可以赋权或不赋予该权限,这个很重要![]
会计不能彻底删除账套,只有管理员才能彻底删除,会计删除的账套在回收站里还可还原@易代账圆圆:谢谢!@易代账圆圆:回收站在哪里?客户管理界面右下角的垃圾桶标志
- 用友财务软件年末结转的具体操作步骤
- 用友软件系统管理里“账套”和“权限”都是灰色点不了
- 填制凭证时涉及到现金流量,需要做现金流量项目,要怎么操作有没有相关的文档
- 用友软件设置项目大类及增加项目分类、项目档案
- 用友T3软件如何连续打印总账、明细账?
- 提示本地版本高于服务器已安装版本,这是什么意思
- 我建了生产模板,在开销售单的时候调用了成套件,比如我现在选了摩托车的模板,把销售单过了帐,我可以在哪里摩托车销售情况况?销售单只出来出库商品的信息-2.1张销售中我可以调入多个拆装模板吗?我想更改其中一个拆装模板怎样修改?
- 我建的帐哪去了?前几天还在用的,今天就不见了呢? _0
- 我建立完新年度账,结转上年度数据时出现图片上这个问题,还有有的账是结转好登录的时候出现这个问题,怎么解决。只有2016年有这个问题,其他年度都可以正常登录,点系统管理里升级SQL数据也报错,有很多账都是这个问题
- 我建立年度帐的时候出现,如何解决
我们公司把商品买给代理商,正常开具发票,并不是平返,是有利润的.然后再按照销售量再给一定奖励,请问这种有利润的销售也是按照平销返利来操作吗? 我们公司把商品买给代理商,正常开具发票,并不是平返,是有利润的.然后再按照销售量再给一定奖励,请问这种有利润的销售也是按照平销返利来操作吗?[]
这种情况也是属于平销返利
国税发[2004]136号文件规定,对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩(如以一定比例、金额、数量计算)的各种返还收入,均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金,不征收营业税。会计上应按销售折让处理。
按税法规定,如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明,销售方可按折扣后的余额作为销售额计算增值税,如果将折扣额另开发票,不论其在财务上如何处理,均不得从销售额中减除折扣,而购买方应按折扣后的余额计算进项税额销售返利如采用在销售发票直接扣减方式,性质上类同销售折让,其会计处理与一般商品折让购销的会计处理一样。支付销售返利方收入按照扣减销售返利后的净额计入销售收入;收到销售返利方成本按照扣减销售返利后净额计入采购成本。
如果将返利额另开发票,对于直接冲抵货款的形式来兑现的返利,在开具发票后发生的返还费用,或者需要在期后才能明确返利额,销售方据购买方主管税务机关出具的“进货退出或索取折让证明单”开出红字发票冲销收入,并相应冲减销项税额。
支付销售返利方:
支付返利方凭进货退出或索取折让证明单,开具红字折让增值税发票。
借:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
贷:银行存款
收到销售返利方:
收到返利方,持通过税务局认证的红字折让增值税发票,抵减进项税额。
借:银行存款
应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)
贷:其他业务收入(或库存商品)
1.公司是经销商,收到厂商支付的现金返利,公司开具了现金收款收据,并无发票,请问公司就收到的现金返利该如何进行账务处理?
税务专门有规定,属于折扣,要冲减进项税额。
借:现金
贷:库存商品
应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2.平销返利和商场收取管理费,双方各做什么样的账务处理无论是收到货币性资产还是实物资产,均应于收到当期冲减当期进项税金。会计处理:
1. 收到返利时:
借:银行存款(库存商品等)
贷:其他业务收入
如果收到的是货物,并取得对方开具的增值税专用发票袁,应同时作借记应交税费——应交增值税(进项税额);
2. 按规定转出的进项税额:
借:其他业务支出
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
平销返利公式:
当期应冲减进项税金=当期取得的返还资金/(1+所购货物适用增值税税率)×所购货物适用增值税税率 当期取得的返还资金/(1+所购货物适用增值税税率)——返还的金额实际是含税价格,换算为不含税价格再 ×所购货物适用增值税税率 =当期应冲减进项税金 实际就是含税价格和不含税价格的问题。收到返利方,持通过税务局认证的红字折让增值税发票,抵减进项税额。
借:银行存款
应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字)
贷:其他业务收入(或库存商品)
这点可以改一下,借银行存款 贷 主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额转出那交营业税的是什么情况,或者哪种行业才会发生?@可可粉: 委托代销收取手续费这种劳务交营业税。可以看看孟老师的最新视频电商三涉及到一部分。
#会计考试#今年考从业资格证都考些啥啊! _0#会计考试#今年考从业资格证都考些啥啊![]
三门书里内容呗,听说明年四门了!不知真假,加油财经法规与会计职业道德,会计基础,电算化@張斌斌:会经常考些啥子内容 大题那些我们这儿是电算化和珠算两科选一科,在报名的时候就可以根据自己的意愿选择,还有法规和基础。考试内容很宽泛,每个人随机抽到的题目不一样,但大都在教材大纲范围里,建议把知识扫一遍,运气好的话,抽到的题会很简单很简单@奔腾只加同:大题容易考到那些@大眼睛1440512219:才上线,法规我大题考的是第五章会计职业道德和第四章国库集中收付制度,会计基础考的是分录 了,每个人抽到的不一样,别人的抽到的对你没多大参考价值啊,法规大题的话可能会涉及到每一章 所以建议跟着会计讲堂里老师过一遍知识点,别偷懒啊,总之就是哪儿哪儿都是考点会计基础大题常考的有:分录,银行存款余额调节表编制,银行对账单编制,资产负债表,利润表,其他忘了@奔腾只加同:说错了,不是银行对账单,是啥我忘了,想起来再告你