从事技术转让、技术开发业务取得的收入是否缴纳营业税
从事技术转让、技术开发业务取得的收入是否缴纳营业税
根据转发财政部、国家税务局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化决定》(财税字[1999]273号)有关税收问题文件的规定:对单位和个人(包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人)从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入,免征营业税。
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#财务软件#往来科目怎么设置客商或人员? #财务软件#往来科目怎么设置客商或人员?[]
设置二级科目
工资项目中[WATmp_UseTable]与系统默认项名称相同。可能导致无法设置工资报表或所设置的表格不能使用。_问题描述:工资项目中[WATmp_UseTable]与系统默认项名称相同。可能导致无法设置工资报表或所设置的表格不能使用。
现象:1、在工资模块账表管理中,作新建表操作时,系统提示"工资项目中 [WATmp_UseTable]与系统默认项名称相同。可能导致无法设置工资报表或所设置 的表格不能使用。",不能作新建表操作,如何解决。
2、在数据库中没有此表。
分析及处理:请到工资项目中查看是否有工资项目使用了系统保留的名称,或到
数据库中看是否有此表[WATmp_UseTable],可能是临时表没有删除。
用友T3用友通明细帐科目连打--用友T3用友通明细帐科目连打用友T3用友通明细帐科目连打">用友T3用友通明细帐科目连打
客户在6月购买用友通10.1标准版,在打印明细账时,每次只能选择打印一个明细科目,如,1243库存商品科目,下设124301到124360一共60个二级科目,客户在打印时,只能选择124301一个科目后打印124301这一个科目明细帐,不能选择一个范围,如定义上124301到124360然后选择打印,一次性把60个二级科目明细帐全部打印出来。在总账中选择账簿打印,选择开始和最后的科目进行打印就可以实现科目连续的打印。
怎么修改单位名称?原因分析:在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答:点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”,在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。
添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么?原因分析:在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答:在会计科目界面自己勾上“日记账”,暂时没有实际作用;若勾上“银行账”,可在“现金银行-银行对账期初”中录入银行对账单数据,即该科目被设为银行对账科目。
请问下,换了新的电脑,旧电脑不开机的话,新电脑就提示无法登陆服务器,这个该怎么处理? 请问下,换了新的电脑,旧电脑不开机的话,新电脑就提示无法登陆服务器,这个该怎么处理?[]
旧电脑是否仍是服务器?@董江川:应该是的,但是不希望再用旧电脑了,怎么弄首先你得把软件安装到新电脑上,然后把数据恢复到新电脑即可你迁移了服务器没有?旧电脑上的东西迁移到新电脑没有?并且迁移后,客户端要指向新的服务器,不要再指向旧的。请问如何指向新的服务器?新电脑要当做服务器使用才可以,联系你的服务商帮你看看吧。
结转的期初辅助余额如何删除?没有删除按钮啊? 结转的期初辅助余额如何删除?没有删除按钮啊?
通过结账之后形成的辅助期初不能删除。您好,结转的应收的辅助余额是不能删除的。只能调整上期的然后重新结转@服务社区刘小艳:现在要删除啊,有办法吗?@畅捷服务陈一:关键是要断开的年度。不跟上年度连续了@嘉兴新禾_李清清:不能删除,只能取消结账修改上年度的数据重新结转;@服务社区刘小艳:取消前几年的结账和记账后可以删除辅助核算的科目
用友T3财务通摘要填写不能超过30个字。用友T3财务通摘要填写不能超过30个字。
摘要需要填写超过30个字以上,在添制凭证上就不能录入了。数据库存贮凭证摘要的长度为60个字节,就只能保存30个汉字了,而且填制凭证的控件也只能放30个字,这是不能修改的。
用友T3用友通业务模块用友T3用友通业务模块
用用友通10.0的业务模块处理供热收费啊 首先 供热的面积固定还有每平方米的单价固定啊 每月收费=面积*单价 而且 每客户第个月都差不多啊每个月的收费都是一样的啊! 我是这样实现的啊 每个月做销售发票;销售供热做一个应收账款啊收到客户交来的钱时做收款单啊核销应收账款啊 每个月应收账款和实际收到的税金分的很清但存在工作量太大啊因为 供热客户5千多户啊 我现在是做订单再订单生成发票啊能否一次性批量复制直接生成销售发票啊比如:3月份的所有销售发票直接复制生成下个月4月份的销售发票呢? 可以根据订单批量生成发货单,根据发货单批量生成发票,这种情况如果采用先做一批订单,然后每月可以先批量生成发货单,再批量生成发票,就可以间接实现此要求了.(注意:需要将销售参数修改为可以超订单发货) 以后版本考虑.目前产品有此功能:可以根据订单批量生成发货单,根据发货单批量生成发票,这种情况如果采用先做一批订单,然后每月可以先批量生成发货单,再批量生成发票,就可以间接实现此要求了.(注意:需要将销售参数修改为可以超订单发货)。
用友T3用友通损益结转用友T3用友通损益结转
月末使用期间损益结转时, 销售成本科目 本来发生时在借方, 但生成凭证时,销售成本科目也在借方红字反映, 这样销售成本取数发生时为零,为什么结转时不自动在贷反映呢?检查一下“销售成本”科目设置的余额方向是借方还是贷方。如果是借方,则应该是正常反映的;如果是贷方,就会出现上述您说的现象。到数据库表code 中把该科目的bproperty的属性由0改为1。
模版无法导出以及基础资料都无法导出,打了最新版补丁依旧无法导出 模版无法导出以及基础资料都无法导出,打了最新版补丁依旧无法导出[]
啥提示呢@畅捷服务赵东涛:就是没有任何提示,点击保存或者打开都没反应IE几呢
T+12.1标准版的系统管理员密码怎么清空 T+12.1标准版的系统管理员密码怎么清空[]
请到工具下载--T+中下载操作员密码清空工具清空。操作前请先备份好数据。@畅捷服务北京刘佳佳:清空也不好用
用友T3软件用友软件在登录时提示更新任务库时发生冲突,请重新注册用友软件在登录时提示更新任务库时发生冲突,请重新注册
用友软件在登录时提示更新任务库时发生冲突,请重新注册原因分析:因为客户数据库存放路径中存在'_'所致问题解答:将数据库分离后,修改存放文件夹名称,将‘_’删除,记得修改UA_account的路径
从账套665向004引入入库单时提示:编码级次不对。 从账套665向004引入入库单时提示:编码级次不对。
U8知识库问题号: | 2454 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 库存管理 |
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行业: | 其他 |
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关键字: | U8库存管理日常操作 |
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适用产品: | u821 |
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问题名称: | 从账套665向004引入入库单时提示:编码级次不对。 |
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问题现象: | 远程应用,从账套665向004引入入库单时提示:编码级次不对。 |
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问题原因: | 665的科目编码级次(3222)与004的科目编码级次(422222)不一致, |
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解决方案: | 将665的科目编码改成422222,问题可以解决。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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老师们好,我打开专家讲堂,怎么里面的视频都看不了 老师们好,我打开专家讲堂,怎么里面的视频都看不了[]
您好,请检查:1.您所在单位或公司是否屏蔽视频网站;2.更换浏览器如(谷歌)测试;3.升级flash版本。可是昨天下午还能看您再检查下呢,我们这里可以正常播放,您看的是哪节课
受托代销蓝字入库单与红字入库单如何结算? 受托代销蓝字入库单与红字入库单如何结算?
U8知识库问题号: | 10866 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 采购管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 结算 |
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适用产品: | U8采购管理 |
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问题名称: | 受托代销蓝字入库单与红字入库单如何结算? |
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问题现象: | U821版,做了一笔受托代销蓝字入库后,发现货有问题,直接退回,做一张红字入库单,因此未收到发票,如何做采购受托结算? |
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问题原因: | 使用问题 |
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解决方案: | 受托结算业务流程:采购定单(受托代销)–采购入库单(受托代销)–受托代销结算,红字入库单流程同上;在参照定单生成红字入库单时,如果全部入库请选择上已关闭定单,系统自动生成一张数量、金额相反的入库单;在受托代销结算界面进行结算时必须生成发票,不能红蓝入库单直接进行结算(采购可以),也就是在结算过程选择发票类型,根据红字、蓝分别生成结算发票,不能将红蓝入库单同时生成结算发票(红蓝发票不影响正常业务) |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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出库汇总表点击预览和打印无反应原因分析:出库汇总表预览打印对应的打印机及打印纸张等信息存在数据库prn_format 表中,若此表中对应记录信息有问题,会出现预览打印无反应情况。问题解答:备份好帐套执行如下语句:语句意思,根据入库汇总表的打印信息写入出库汇总表记录中。update prn_format set formatxml=(select formatxml from prn_format where moduleId='IA060301_default' )where moduleId='IA060302_default'执行以上语句后,出库汇总表打印预览正常。
#易代账#请问总帐及明细帐在那里打印 #易代账#请问总帐及明细帐在那里打印[]
点账薄管理-账薄归档
#广州同城会# ,《中华人民共和国税收征收管理法》第三十条明确规定:税务机关按照规定付给扣缴义务人代扣、代收手续费。其中,除对于个人所得税扣缴义务人按照2%的比例支付代扣代缴手续费外,其他税种的手续费按照不高于代扣、代收和代征税款收入的5%支付。-有没有哪位小伙伴办理过呢?广州的话需要怎么办理呢?谢谢! #广州同城会# ,《中华人民共和国税收征收管理法》第三十条明确规定:税务机关按照规定付给扣缴义务人代扣、代收手续费。其中,除对于个人所得税扣缴义务人按照2%的比例支付代扣代缴手续费外,其他税种的手续费按照不高于代扣、代收和代征税款收入的5%支付。有没有哪位小伙伴办理过呢?广州的话需要怎么办理呢?谢谢![]
确实知道扣缴义务人有手续费,而且扣缴义务人手续费收入属于所得税免税收入,具体办理还真不清楚,持续关注本帖@本本AZV:恩,我也是只知道有这规定,但自己没办理过。希望有办理过的朋友能够指点指点呀!1、《代扣代收(委托代征)税款手续费申请表》(加盖公章); 2、税票号码清单(即完税凭证上的号码。 以上是深圳办理需要的材料,具体的可以咨询当地的税务局的。@萌秋小美:好的,谢谢[/咖啡]
问题解答
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期初余额的累计借贷方怎么录?原因分析:期初余额录入分两种情况,年初启用和年中启用。问题解答:1、年初启用,我们只要录入期初余额就可以了,录入的数据是上年12月31日的期末余额。2、年中启用,例如:8月份启用账套,这种情况我们就要录入1-7月有发生额科目的累计借贷方,及7月30日的期末余额填到期初余额中,年初余额会自动返算,另外,损益类科目的累计借贷方应该是相等的,也必须录入,否则利润表的本年累计列会出现取不到数的情况。
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用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目 在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。 科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。 2、该科目已经有期初余额或本期发生数。 下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。 情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。 业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示: 处理方法为: 在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。 情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。 业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。 处理方法: 在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示: 点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示: 点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示; 图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上 c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。 这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。 2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为 借:补贴收入——税费返还 4 贷:补贴收入——其它 4 3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。 在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。 (注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
解决方案
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用友软件如何查看加密狗号用友软件如何查看加密狗号 方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号; 方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。
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用友T3软件如何查看账套的行业性质?【问题模块】:总账;【关键字】:行业性质;【问题版本】:T3-标准版11.1;【原因分析】:见问题答案。
产品资讯
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打印凭证的凭证间距该如何设置 问:打印凭证的凭证间距该如何设置 答:需分套打和非套打进行设置 套打:总账-设置-总账套打工具,打开凭证页签,在凭证间距中进行调整。 非套打:在凭证-打印凭证,的"凭证打印"界面,点击“打印”按钮显示"打印"窗口,再点击“专用设置”按钮,修改凭证间距和页边距。“专用设置”进行保存设置后,下次才会在生效。
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这怎么弄呢,怎么能做本年累计数呢 这怎么弄呢,怎么能做本年累计数呢
您要按照会计的要求录入期初余额,具体录入的数据您咨询一下您企业的会计@畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写,损益一般不录入期初不是说损益不录吗,资产=负债+所有者权益那损益期初要录吗@13031173617:不用那累计数怎么弄呢这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了一定会平的,这个是会计恒等式来的@QQ_251276285_用友张秋同:所以你还没录好啊
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