#财税实务# @余涛 过单业务要如何记帐 #财税实务# @余涛 过单业务要如何记帐[]

#财税实务# 大东区，老户办完三证合一之后都有哪些需要变更的 #财税实务# 大东区，老户办完三证合一之后都有哪些需要变更的[]

非产权人重新购房征免个人所得税问题 非产权人重新购房征免个人所得税问题

根据国家税务总局《关于非产权人重新购房征免个人所得税问题的批复》的有关规定，个人现自有住房房产证登记的产权人为l人，在出售后1年内又以产权人配偶名义或产权人夫妻双方名义接市场价重新购房的，产权人出售住房所得应缴纳的个人所得税，可以按照财政部、国家税务总局、建设部《关于个人出售住房所得征收个人所得税有关问题的通知》（财税字［1999］278号）第三条的规定，全部或部分予以免税；以其他人名义按市场价重新购房的，产权人出售住房所得应缴纳的个人所得税，不予免税。

用友T6 银行对账单如何从外部导入？用友T6 银行对账单如何从外部导入？
在“银行对账单”界面，点击“引入”-“新建模板”，选择文件包含的字段，如“账号”，确定后输入模板名称，文件类型选文本文件，日期格式就选默认的“yyyy/mm/dd”，点击下一步，字段转换对照表选择“账号”，“有默认值”打上勾，选择默认的1002科目，点击下一步，选择“结算方式”，银行发过来的对账函一般都是用汉字表示，但是引入我们系统的是编码，在引入过程中需要自行转换，可以在此设置，有默认值那个复选框所表示的是，如果没有结算方式，那么默认值的编号是多少。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

T3 2013小企业的应收预收是按照每一家的余额方向分开相加 还是全部总余额再分开？ T3 2013小企业的应收预收是按照每一家的余额方向分开相加 还是全部总余额再分开？[]

总余额再分开是什么意思
还是全部总余额再分开？
@服务社区_郝瑞然_:就是2013小企业准则的自带的应收公式是按照每一家余额分 还是按照预收账款和应收账款这个总科目余额分的？
@lyn神: 你说的是财务报表中的公式？
@服务社区_郝瑞然_:是啊
@lyn神:自带的不是发生额吗公式
@lyn神: 公式显示是科目方向进行相加。例如：QM("1122",月,"借",,,,,,,,)+QM("2203",月,"借",,,,,,,,)
@服务社区_郝瑞然_:是1122这个科目借方余额 还是1122下所有客户的科目借方余额 还是1122 2203下所有客户总的借方余额
@lyn神: 如果有下级科目肯定是下级科目的借方余额，这样需要修改公式的，举个例子吧1122 科目有下级科目112201、112202 如果112201 科目余额为借方100 而 112202科目余额为贷方100 则1122科目的月为0 那么取数的时候取1122科目的借方余额时 为0 取贷方也为0 相当于没有发生嘛
@服务社区_郝瑞然_:我全是客户往来核算 而且下面的客户有借 有待
@lyn神: 没有好的方案，只能使用二级科目进行汇总。
@服务社区_郝瑞然_:[/流汗]我的意思是这个公式怎么取数的 我好给客户解释下
@lyn神: 只能修改公式去例如：QM("112201",月,"借",,,,,,,,)+QM("112202",月,"借",,,,,,,,)+QM("2203",月,"借",,,,,,,,)

重装的软件，恢复数据的时候到15年就提示错误，用以前的备份也是。以前用的SQL2000的数据库，现在用的2005的数据库 重装的软件，恢复数据的时候到15年就提示错误，用以前的备份也是。以前用的SQL2000的数据库，现在用的2005的数据库

之前备份有问题，重新备份一下
@服务社区刘明新:用去年的备份恢复也是一样
@服务社区刘明新:软件也已经卸载了
@demoiee:在备份之前数据就有问题，请参考服务社区-学堂-学习文库中的文档：非正常备份账套恢复方法：
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2用数据库附加方式恢复，然后修复数据库

用友软件中的暂估业务处理用友通中的暂估业务处理

概念

采购的货物到达企业后，如果没有收到供货单位的发票，可以对货物进行暂估入库，待发票到达后，可以根据该入库单产生发票做报账结算处理。

暂估方式

用友通中，暂估处理的方式有下面三种方式：月初回冲、单到回冲和单到补差

月初回冲：是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单

单到回冲：是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单

用友T3财务通无法月末结帐用友T3财务通无法月末结帐
因客户要求需了解用友财务通2005标准版所有模块功能，安装了财务通2005标准版试用，数据已录入3个月，后客户根据需求定购了财务通2005基础版，重新安装财务通2005基础版后，引入原备份数据，进行月末结帐，月度工作报告中其他系统结帐状态：
存货系统－本月末结帐，无法进行月末结帐，请教如何处理。该客户存货系统没有录入任何数据。用友通2005也存在这种情况，请问如何将已建立好的帐套中没有数据末用已启用模块关闭。
账套数据库中accinformation表中启用时间清空，ufsystem表中ua_account、ua_account_sub表中相关内容也需要修改。但以后在启用标准版不能保证不出错。

#每日一帖#权限设置为账套主管登录软件工资模块正常，使用非账套主管权限登录软件查询工资变动不显示任何内容，不能正常使用怎么办 -针对此问题的解决方法为下图所示：用账套主管登录软件，设置权限即可。
[/微笑]

T3升T+后，固定资产原始卡片在哪里导入 T3升T+后，固定资产原始卡片在哪里导入[]

T+只能重新做，固定资产卡片升级不上去的
@服务社区刘明新:没得导入？
@STJSY:在系统管理—数据导入—单据数据中可以导

Excel中使用拖动法复制与移动数据 _0Excel中使用拖动法复制与移动数据

　　在 在Excel 2007中，还可以使用鼠标拖动法来移动或复制单元格内容。要移动单元格内容，应首先单击要移动的单元格或选定单元格区域，然后将光标移至单元格区域边缘，当光标变为箭头形状后，拖动光标到指定位置并释放鼠标即可。

T6人力资源管理软件，新建的员工没有年龄，以前增加的就有，还有，可以给个t6HR数据库字典么 _0T6人力资源管理软件，新建的员工没有年龄，以前增加的就有，还有，可以给个t6HR数据库字典么[]

你好，您发一个问题就可以了，没有数据字典的，参考以上问题回复就可以了

公司向个人借款是计入其他应付利息计入应付利息对吗 公司向个人借款是计入其他应付利息计入应付利息对吗[]

其他应付款
公司向个人借款记其它应付款-**人
建议用"短期借款"和”应付利息“两个科目去核算。
公司向个人借款是计入其他应付款
利息按月支付计入应付利息，利息是一次还本付息记入其它应付款－应计利息。

云加密 填的畅捷通账号如何解绑 云加密 填的畅捷通账号如何解绑[]

点击云应用—云应用管理，右上角点击解绑；
云应用管理中可以直接解绑企业。
我说的是激活里的那个账号，用老账号激活，点击注销 然后用新账号激活
@qqhr沙:那就在登录界面点击激活，录入原激活的信息后，点击注销就可以重新激活了；

用友软件升级问题升级问题 原因分析：问题解答：

应收与总账对账不平原因分析：去掉应收帐款'银行日记帐存在标记问题解答：去掉'应收帐款'银行日记帐的标记,重新对帐便没有问题了.

#财税实务新成立的企业，3年之内不需要交残保金，是吗？如果是老企业，残保金计算公式？ _0#财税实务新成立的企业，3年之内不需要交残保金，是吗？如果是老企业，残保金计算公式？[]

2015年1月1日后成立的企业，对安排残疾人就业未达到规定比例、在职职工总数不超过20人的小微企业，自登记注册之日起3年内免征残疾人就业保障金。；
2015年1月1日前成立，自工商登记注册之日起未满36个月的，免征不足月份的残保金；
应缴纳的保障金=(单位上年度在职职工总数×1．5%（北京1.7，上海1.6)－已安排残疾职工人数)×本地区上年度职工年平均工资*60%（本地区上年度职工年平均工资以当地统计行政部门公布的数据为准。）

另外这个可以与残联联系，年度审核资料提交后，对方自动算出来数据提交给税局，后进行代扣缴交的，然后会将纸质的通知寄给你们，这里是江苏南京残联的做法；
谢谢

#财税实务# @余涛 公司建一栋楼，期间发生的工资，购买材料费，招待费等计入在建工程，我需要如何设置在建工程下的科目明细 #财税实务# @余涛 公司建一栋楼，期间发生的工资，购买材料费，招待费等计入在建工程，我需要如何设置在建工程下的科目明细[]

在建工程只是一个科目，而不是一个项目代表
关注
同意一楼回复。可以将在建工程下的二级科目作为项目，三级明细科目作为项目的子科目。
例如公司同时建设办公楼和厂房，需要分别核算，那么就需要建立“在建工程-办公楼”以及“在建工程-厂房”两个二级科目，在二级科目下再根据需要建立“建筑工程”、“安装工程”、“在安装设备”、“待摊支出”以及单项工程等进行明细核算。工程完工后，转入固定资产成本。
@余涛:发的有关工资和招待费下到待摊支出吗
@Genie:工资是可以计入在建工程，完工后予以资本化处理的。
对于业务招待费是否可以计入在建工程资本化，没有准确的规定，估计各地税局也有不同的看房和解释。
《企业会计准则第4——固定资产》第九条规定:“自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。”从这一规定可以看出，可以计入固定资产成本的项目应当是为了使固定资产达到预定可使用状态所必需的、合理的支出。
由此看来，用于在建工程的业务招待费可能在现实中是所谓“必须的、合理的”支出，但并不是建造该项目资产所必须发生的技术方面的必须和合理支出。
而且企业所得税法规定业务招待费至少有40%是不予税前扣除的，所以将招待费计入在建工程进行资本化处理，也有悖企业所得税法的处理。保险起见，还是计入当期费用处理吧。