销售单里面没有预估库存
2015-1-1 0:0:0 用友T3小编销售单里面没有预估库存
原因分析:数据库表值错误问题解答:执行脚本即可解决updat e setgridinfo set fieldvisible=1,fieldhide=0 where configid='10032'如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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![#新手入门#请问2013年7月本科毕业,2016年能考中级会计职称吗?](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
#新手入门#请问2013年7月本科毕业,2016年能考中级会计职称吗? #新手入门#请问2013年7月本科毕业,2016年能考中级会计职称吗?[]
不能吧,本科毕业四年才能考呢。1报名参加会计专业技术中级资格考试的人员除具备基本条件外还应具备下列条件之一
2取得大学专科学历从事会计工作满5年
3取得大学本科学历从事业会计工作满4年
4取得双学士学位或研究生班毕业从事会计工作满2年
5取得硕士学位从事会计工作满1年
6取得博士学位。
上述有关学历学位是指经国家教育行政部门认可的学历学位。
有关会计工作年限是指报考人员以取得规定学历前后从事会计工作时间的总和其截止日期为考试报名年度当年年底其中全日制学历的报考人员在校期间取得会计从业资格证书的按毕业证书取得时间开始计算毕业后取得会计从业资格证书的按取得会计从业资格证书时间开始计算非全日制学历的报考人员按取得会计从业资格证书时间开始计算。对通过全国统一考试取得经济、统计、审计专业技术初、中级资格具备上述基本条件的人员可报名参加相应级别的会计专业技术资格考试。
![#会计考试# @赵树峰 老师请教个问题:某单位2015年3月份各部门发生的差旅费情况如下:销售部门5万元,管理部门2万元,财务部门0.5万元,生产车间1万元,车间管理部门0.8万元。假定不考虑其他因素,该单位2015年3月份应计入管理费用的金额为( )万元。-A.9.3-B.7.5-C.8.5-D.7.7-麻烦分析一下,非常感谢!!](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
#会计考试# @赵树峰 老师请教个问题:某单位2015年3月份各部门发生的差旅费情况如下:销售部门5万元,管理部门2万元,财务部门0.5万元,生产车间1万元,车间管理部门0.8万元。假定不考虑其他因素,该单位2015年3月份应计入管理费用的金额为( )万元。-A.9.3-B.7.5-C.8.5-D.7.7-麻烦分析一下,非常感谢!! #会计考试# @赵树峰 老师请教个问题:某单位2015年3月份各部门发生的差旅费情况如下:销售部门5万元,管理部门2万元,财务部门0.5万元,生产车间1万元,车间管理部门0.8万元。假定不考虑其他因素,该单位2015年3月份应计入管理费用的金额为( )万元。A.9.3B.7.5C.8.5D.7.7麻烦分析一下,非常感谢!![]
应该是管理部门的2万、财务部的0.5万、车间管理部门0.8万,一共应该是3.3万吧,也不确定,求真确答案2.5万元,车间管理部门入到制造用中没有答案答案解析是:【答案】C
【解析】车间管理部门的差旅费计入制造费用,所以该单位2015年3月份应计入管理费用的金额=5+2+0.5+1=8.5(万元)。不明白5W是销售费用,2W和0.5W是管理费用,1W是生产成本 0.8W是制造费用,我这是样想的,他的答案我也看不懂销售费用5管理费用2财务费用0.5生产成本1制造费用0.8
它的期间费用是7.5
它的管理费用是2@路上人:车间管理部门应该是记入制造费用的车间管理部门肯定是计入制造费用的这题管理费用的话应该是2.5万啊这个是什么考试的题?不排除各个教材的说法会不一致,比如这里不把销售部门的计入销售费用, 我也觉得费解。这题目有问题吧@赵树峰:老师能麻烦把你的解题思路和我们说下,谢谢!!另外是不是不管任何部门发生的业务招待费都是计入管理费用的?
![用友用友通发货单,数量单价不等于金额的情形一](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友用友通发货单,数量单价不等于金额的情形一用友用友通发货单,数量*单价不等于金额的情形一 情形一:采用手工输入价格管理模式,发货单中均使用含税价,填制“发货单’时,输入数量和含税单价得出价税合计的正确值当修改数量后,发现计算出来的‘价税合计金额’不等于数量*含税单价。情形一:在销售模块,无论是销售发货单还是销售发票,在价格的选择上都是“无税单价”优先的原则。 1、当直接录入数量和含税单价时,因为单据上还没有无税单价,所以用含税单价进行计算价税合计,进而计算无税单价、无税金额和税额等。 2、当直接修改数量时,因为这时发货单上已经有无税单价,会按照无税单价计算无税金额和税额,相加为价税合计。而不是数量*含税单价。如果想直接修改数量,并且希望价税合计=数量*含税单价,则必须在修改数量后,清除无税单价,再重新录入含税单价。1、当直接录入数量和含税单价时,因为单据上还没有无税单价,所以用含税单价进行计算价税合计,进而计算无税单价、无税金额和税额等。 2、当直接修改数量时,因为这时发货单上已经有无税单价,会按照无税单价计算无税金额和税额,相加为价税合计。而不是数量*含税单价。如果想直接修改数量,并且希望价税合计=数量*含税单价,则必须在修改数量后,清除无税单价,再重新录入含税单价。
![非法制造、出售非法制造的发票罪的处罚](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
非法制造、出售非法制造的发票罪的处罚 非法制造、出售非法制造的发票罪的处罚
根据刑法第209条的规定,犯非法制造、出售非法制造的发票罪的,处2年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处1万元以上5万元以下罚金;情节严重的,处2年以上7年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照上述规定处罚。
![问一下,软件上的工资实发合计和表格里面的不一致,软件上多了一分钱,对了一下每个人的实发合计和表格里面的都一致没有差异,什么原因](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
问一下,软件上的工资实发合计和表格里面的不一致,软件上多了一分钱,对了一下每个人的实发合计和表格里面的都一致没有差异,什么原因 问一下,软件上的工资实发合计和表格里面的不一致,软件上多了一分钱,对了一下每个人的实发合计和表格里面的都一致没有差异,什么原因[]
是否设置了扣零设置?如果设置了就是这里的原因,如果没设置就可能是小数位四舍不入导致的。@服务社区闫新华:表格里面是328461.57 软件里面是328461.58 和扣零没有关系吧@qdkh059:那就是四舍五入的问题。@服务社区闫新华:好我知道了谢谢@qdkh059:不客气。@服务社区闫新华:你好我看了一下取数都是小数后2位的,而且第三位是4@qdkh059:那就是软件上直接取整,表格上是四舍五入。
![【用友t3-财务通普及版】](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
【用友t3-财务通普及版】用友t3-财务通普及版 :QQ4009908488 在线咨询>>
从客户实际需求出发,面向成长型企业开发设计,提高管理水平、优化运营流程,实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台,帮助企业
快速、准确应对市场变化,支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展;
同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求,提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互,实现实时企业随时管理;
功能模块包括:总账、往来管理、现金银行、出纳通、报表、税务管家、网上银行、核算、跨帐套查询等模块。
用友通标准版的客户价值:
成长型企业管理整体解决方案,降低购置成本;
财务业务一体化设计,数据充分共享、及时精确;
丰富查询、智能分析、综合信息管理平台,辅助决策支持;
流程导航,方便易用,远程应用,部署灵活;
动态信息交互、实时企业随时管理;
保障投资、平滑安全升级;
简介:
总账
总账系统将财务核算和信息技术相融合,实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度,及时、真实、可靠地进行
账务处理,为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据;同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总;
多种账务处理、查询、输出;
期末汇总、自动结转损益、转账及结账;
完全支持成长型企业会计制度,系统预制成长型企业会计科目、财务报表;
部门、人员、项目、客户、供应商全面管理;
往来管理
客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理,不仅有利于加强对于往来款项的管理,减少坏账损失,加速资金周转,提高企业经
济效益,而且有利于营造一个高增值的价值链,为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
实现多条件组合的往来款总账、明细账查询,及时掌握最新情况;
提供往来账龄分析,往来账清理等往来账管理工作,加速流动资金的周转;
现金银行
现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分,借助“现金银行管理”,加强对现金和银行存款的控制和管理,随时掌握现金、银行存款收付的动态和库
存现金余额,确保现金和银行存款的安全。
实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表;
银行对账,系统自动编制余额调节表;
支票管理;
出纳通
是出纳人员使用的一款十分简便化工具,提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询,同时支持支
票管理薄方式,集成了票据通出纳人员使用的各种支票,领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账;进行全方位、全程化资金流变动情况的反映,帮助企业和
单位开展严格、及时的监督管理工作。
财务报表
财务报表是国内优秀的企业管理软件工具,与用友账务系统之间有完善的接口,在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰
富的凭证、账表信息,财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总,形成系统、概括性的报表信息。
预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表;
提供丰富的函数、公式,保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表;
核算管理:
主要针对企业商品收发存业务进行核算,掌握商品成本情况,为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动,为降低库存,减少资金积
压,加速资金周转提供决策依据。
支持移动平均、全月平均两种计价方式;
各种业务处理、业务单据自动生成凭证,进入总账系统,形成财务业务一体化流转。
用友T3普及版软件报价
用友T3普及版 总账(现金银行/往来管理/出纳)财务报表、出纳管理、税务管家 单用户 4980
核算管理 3280
网上银行 4000
![用友软件T3数据库表结构表名、数据字典](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/upload/2016/1/2016011979335041.jpg)
用友软件T3数据库表结构表名、数据字典用友软件T3用友通数据库表结构、表名
用友软件T3用友通数据库表结构、表名
name description
fa_Control 30_记录互斥
fa_Departments 07_部门
fa_Depreciations 11_折旧方法
fa_DeprList 34_折旧日志
fa_DeprTransactions 19_折旧
fa_DeprVoucherMain 23_折旧分配凭证主表
fa_DeprVouchers 24_折旧分配凭证
fa_DeprVouchers_pre 24_折旧分配凭证_准备
fa_Dictionary 12_常用参照字典
fa_eva luateMain 21_评估单主表
fa_eva luateVouchers 22_评估单
fa_Items 12_项目
fa_ItemsManual 32_自定义项目
fa_ItemsOfModel 14_对应各样式的项目
fa_ItemsOfQuery 35_查询项目
fa_Log 33_日志
fa_Models 13_样式
fa_Msg 29_信息
fa_Objects 03_对象表
fa_Operators 02_操作员
fa_Origins 09_增减方式
fa_QueryFilters 05_查询条件
fa_Querys 04_查询
fa_ReportTemp
fa_Status 10_使用状况
fa_Total 31_汇总表
Accessaries 成套件表
AccInformation 账套参数表
Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表
Ap_BillAge 账龄区间表
Ap_Cancel 核销情况表
Ap_CancelNo 生成自动序号
Ap_CloseBill 收付款结算表
Ap_CtrlCode 控制科目设置表
Ap_Detail 应收/付明细账
AP_DispSet 查询显示列设置表
Ap_InputCode 入账科目表
Ap_InvCode 存货科目设置表
Ap_Lock 操作互斥表
Ap_MyTableSet 查询条件存储表
Ap_Note 票据登记簿
Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表
Ap_SStyleCode 结算方式科目表
Ap_Sum 应收/付总账表
Ap_Vouch 应付/收单主表
Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表
Ap_VouchType 单据类型表
Ar_BadAge 坏账计提账龄期间表
Ar_BadPara 坏账计提参数表
ArrivalVouch 到货单、质检单主表
ArrivalVouchs 到货单、质检单子表
AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表
AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表
Bank 本企业开户银行及账号
CA_ACR 按产品产量约当分配率表
CA_AllMt 分配率分配方法表
CA_AmoCt 各项费用成本表
CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表
CA_AssCW 辅助费用耗用表
CA_AssMP 辅助部门计划单价表
CA_AWPC 各项费用耗用计划表
CA_CBSys 系统设置表
CA_ClassDef 产品类别定义
CA_ComPD 完工产品处理表
CA_ComPS 完工产品统计表
CA_Control
CA_CostCD 费用明细定义表
CA_DaCPS 完工产品产量日报表
CA_DaMBW 材料及外购半成品耗用日报表
CA_DayTiS 工时日报表
CA_Depcf 部门预测录入表
CA_DepCs 折旧费用表
CA_DepDf 部门属性表
CA_DepFR 部门预测结果表
CA_DepHC 部门历史成本表
CA_DepPMA 部门计划人工费用率表
CA_DirMA 直接人工费用表
CA_EnMMC 月末部门共用材料盘点表
CA_EnMOM 月末在产品原材料盘点表
CA_EnMOP 月末在产品盘点表
CA_IDMAC 记入直接材料费用的出库类别表
CA_MaBSW 材料及外购半成品耗用表
CA_ManCt 制造费用表
CA_MAPC 人工费用人员类别表
CA_MatDf 材料定义表
CA_OnlIA 其它费用表
CA_OnpB 在产品年初数表
CA_OnPCE 在产品每月变动约当系数表
CA_OnPQu 在产品约当系数表
CA_OnpQuo 在产品定额表
CA_PlanC 计划成本表
CA_PPUDR 工序产品领用日报表
CA_PreDf 工序定义表
CA_ProCF 产品成本预测表
CA_ProNb 产品批号表
CA_ProPMA 工序计划人工费用率表
CA_ProPt 工序产品属性表
CA_ProPU 工序产品领用表
CA_Quo 定额表
CA_RptAdd 成本报表自定义加项
![用友T3用友通已开发票未收款的数据结转不到下一年度](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3用友通已开发票未收款的数据结转不到下一年度用友T3用友通已开发票未收款的数据结转不到下一年度 上年度,已经发货并且开票,但没有收款的销售业务如何结转,在新的年度中,收款核销“发货开票收款勾对表”中如何表现?上年度,已经发货并且开票的业务在销售模块相当于已经完成,在做年度结转的时候,通过“供应链结转”,结转不到下一年度。由于没有收款,会通过“应收应付”的结转结转到下一年度客户的期初应收账款。由于“已开发票未收款的数据“结转不到下一年度,这样在新的年度做收款核销后,在“发货单开票收款勾兑表”只看到回款额,造成未回款额为负数。已发脚本。对期初的应收账款做收款核销的时候,只把数据表现在客户余额表中,不写入“发货开票收款勾对表”的“回款额”中。这样的话,在“发货开票收款勾对表”中就显示不出该记录,不出出现未回款额为负数的情况。
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![农业企业房产税的纳税辅导——房产税的征收](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
农业企业房产税的纳税辅导——房产税的征收 农业企业房产税的纳税辅导——房产税的征收
一、房产税的纳税地点和纳税期限
按照规定。房产税由纳税人向房产所在地税务机关缴纳,按年征收、分期缴纳。
具体纳税期限由省、自治区、直辖市人民政府规定。各地一般规定按季或按半年征收一次,在季度或半年内规定某一个月征收。
房产不在一地的纳税入,应按房产的坐落地点,分别向房产所在地的税务机关缴纳房产税。
二、房产税的申报
![用友T3软件应交税金进项税的科目方向](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3软件应交税金进项税的科目方向应交税金进项税的科目方向
应交税金进项税的科目方向原因分析:看一下是否这种情况应交税金——进项税的期初数为解放余额或者为0,税务局的报表中此科目的期初余额也是借方,但是用友通中默认的是贷方余额, 希望能进行修改。用友通中默认的和一级科目的方向一致;该科目为负债类科目;资产+费用=负债+所有者权益+收入;等式左边都记借方,等式右边都记贷方;请认真查看一下会计准则;在期初余额录入时,可以在总账-设置-期初余额中,点击要修改的科目,点击界面上方的“方向”按钮,对期初余额的借贷方向进行调整。应缴税金——进项税在会计处理时一般都是录入在借方,可以根据税务局或其他相关部门的要求进行更改。问题解答:看一下是否这种情况应交税金——进项税的期初数为解放余额或者为0,税务局的报表中此科目的期初余额也是借方,但是用友通中默认的是贷方余额, 希望能进行修改。用友通中默认的和一级科目的方向一致;该科目为负债类科目;资产+费用=负债+所有者权益+收入;等式左边都记借方,等式右边都记贷方;请认真查看一下会计准则;在期初余额录入时,可以在总账-设置-期初余额中,点击要修改的科目,点击界面上方的“方向”按钮,对期初余额的借贷方向进行调整。应缴税金——进项税在会计处理时一般都是录入在借方,可以根据税务局或其他相关部门的要求进行更改。
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![出纳业务术语:开户银行](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
出纳业务术语:开户银行 出纳业务术语:开户银行
什么是银行账户?银行帐户分哪几种?
通过银行办理转帐结算,有一个先决条件,那就是必须到银行开立帐户。银行帐户是各单位为办理结算和申请贷款在银行开立的户头,也是单位委托银行办理信贷和转帐结算以及现金收付业务的工具,它具有监督和反映国民经济各部门、各单位活动的作用。
根据《银行帐户管理办法》,银行帐户分为基本存款帐户、一般存款帐户、临时存款帐户和专用存款帐户,上述各类帐户均有不同的设置和开户条件。
![出纳业务术语:备用金](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
出纳业务术语:备用金 出纳业务术语:备用金
备用金(Imprest)
什么是备用金?
备用金(国际上也称暂定金额)是企业、机关、事业单位或其他经济组织等拨付给非独立核算的内部单位或工作人员备作差旅费、零星采购、零星开支等用的款项。备用金应指定专人负责管理,按照规定用途使用,不得转借给他人或挪作他用。预支备作差旅费、零星采购等用的备作金,一般按估计需用数额领取,支用后一次报销,多退少补。前帐未清,不得继续预支。对于零星开支用的备用金,可实行定额备用金制度,即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取,支用后按规定手续报销,补足原定额。实行定额备用金制度的单位,备用金领用部门支用备用金后,应根据各种费用凭证编制费用明细表,定期向财会部门报销,领回所支用的备用金。对于预支的备用金,拨付时可记入“备用金”(或“其他应收款”)科目的借方;报销和收回余款时记入该科目的贷方。在实行定额备用金制度的单位,除拨付、增加或减少备用金定额时通过“备用金”科目核算外,日常支用报销补足定额时,都毋须通过该科目而将支用数直接记入有关成本类科目、费用类科目。
![这个D是什么意思?代表什么呢?](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/01/27/1453863979SBAu.png)
这个D是什么意思?代表什么呢? 这个D是什么意思?代表什么呢?
您好,D是借方的意思,C是贷方的意思请问这个报表公式怎么更改?@以马内利yiu:可以更改。点击公式前面的fx进行更改即可双击打开,参照科目可以更改
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![#朝阳同城会#-排队得到,嘻嘻](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2015/10/13/1444703043r0rB.jpg)
#朝阳同城会#-排队得到,嘻嘻 #朝阳同城会#排队得到,嘻嘻
我昨天也领了一枚[/强]在哪领的?@知足常乐:只有在北京可以领?一张身份证买三枚[/偷笑]我去了好几家银行@adam1439026774:是哪个银行都可以吗?还是指定银行?@双1438945633:都有的@双1438945633:我是四川的,应该全国都可以吧,不过一人只能领一枚@知足常乐:据说这个纪念币发行5个亿,我们这一张身份证可以买三枚哦。而且换个银行又可以买@adam1439026774:怪不得今天早上看到银行有好多人在排队可以换三枚吧我们这边一人一枚@知足常乐:你们的消息咋那么灵通。。。我这也是一人一个,据说29号还要再发行 一次,到时再去@双1438945633:昨天有家园的园粉在家园里说的,然后我正好要去银行,正好赶上我们这早就可以预约了,先预约再领取@知足常乐:好吧。。[/强]在那能买到多少银子那一元哪个银行啊北京哪个银行有啊?去了好几个银行都说没有上个月的事了,现在应该没了[/委屈]哦哦不好抢吧航天币更有收藏价值啊嘻嘻,5亿枚我也要我也有一枚抗战币
![#财税实务#实际当中,到底有没有企业缴纳“月饼税”啊?](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
#财税实务#实际当中,到底有没有企业缴纳“月饼税”啊? #财税实务#实际当中,到底有没有企业缴纳“月饼税”啊?[]
月饼税???没听说过啊。。。有被检查过,补交的这是什么税?企业发放购买时令节日食品给本企业职工,作为企业职工福利费处理,以《发放明细表》作为原始凭证,在年度汇算时,不超过本年度“工资薪金”的14%内据实扣除。(2)所得税上需要作视同销售事项处理,但是不缴纳征企业所得税。(3)增值税上不作为视同销售行为,进项也不得抵扣。(4)个人所得税上应并入当月职工的“工资薪金”中计算扣缴个人所得税。(5)依据以上规定,企业应该作为如下账务处理:
(A)购买时会计分录:
借:应付职工薪酬-非货币性福利(或者应付福利费)
贷:银行存款(库存现金)
(B)发放时会计分录:
借:管理费用等相关科目
贷:应付职工薪酬-非货币性福利(或者应付福利费)
(C)计算扣缴个人所得税时会计分录:
借:其他应付款
贷:应交税费-应交个人所得税
注:金额=个人所得税申报表应交税额-当月“工资薪金”应交税额金额=个人所得税申报表应交税额-当月“工资薪金”应交税额,指其他应付款?看不懂
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期初余额的累计借贷方怎么录?
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用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
处理方法为:
在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
处理方法:
在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
借:补贴收入——税费返还 4
贷:补贴收入——其它 4
3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
(注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
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您要按照会计的要求录入期初余额,具体录入的数据您咨询一下您企业的会计@畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写,损益一般不录入期初不是说损益不录吗,资产=负债+所有者权益那损益期初要录吗@13031173617:不用那累计数怎么弄呢这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了一定会平的,这个是会计恒等式来的@QQ_251276285_用友张秋同:所以你还没录好啊