4S店新建帐套会计制度选择上有疑问 当时选的是2007企业会计准则 但是做短期贷款时候 没有应付利息科目 想重新建立帐套 设置会计准则 请问下各位老师 有没有有经验的 在会计制度选择上应该怎么选
2017-7-19 0:0:0 用友T3小编4S店新建帐套会计制度选择上有疑问 当时选的是2007企业会计准则 但是做短期贷款时候 没有应付利息科目 想重新建立帐套 设置会计准则 请问下各位老师 有没有有经验的 在会计制度选择上应该怎么选
4S店新建帐套会计制度选择上有疑问 当时选的是2007企业会计准则 但是做短期贷款时候 没有应付利息科目 想重新建立帐套 设置会计准则 请问下各位老师 有没有有经验的 在会计制度选择上应该怎么选[]你可以增加一个科目,如果你不会增加,可以让卖软件的服务人员给你加
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由采购建议下达生成采购订单时,无法带出预先在存货档案里预置的成本价,该采购订单中的单价怎么取数?采购建议下达生成采购订单时,该订单单价的取值算法与正常生产的订单单价取值算法不同,不会取相应存货的成本价格。在采购建议需求分析生成采购订单时,该采购订单中的单价取该供应商该存货最后一次发票的原币单价。
用友T3用友通原始卡片已计提月份无法显示用友T3用友通原始卡片已计提月份无法显示 录入原始卡片时,录入了开始使用日期,已使用月份却无法自动显示。可能是由于修改或删除了资产类别导致的。使用企业管理器打开表fa_assetypes(资产类别表)对照演示帐套,比较后将发生问题的帐套表中的个别不同于演示帐套的数值改动一下就行了。
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再将软件安装路劲下服务器下esrv下的ChanjetGeneralServices.exe拖到dos命令下,空格,再输入 install 回车 加载服务之后再去启动服务看下
具体操作步骤可以参照学堂--学习文库--T1中的 重新加载加密狗服务方法:http://service.chanjet.com/zhi ... b4657@服务社区黄旻:那软件提示演示期也是服务没启动的问题吗@zpx1:嗯嗯是的,这个服务是加密服务哈,服务没有启动,就认不到狗我按照上述问题启动服务就不会提示演示期了吧@zpx1加密狗正常插着,软件没更换版本是可以的
打开用友通10.0时出现automation错误(-2147024770)打开用友通10.0时出现automation错误(-2147024770)
打开用友通10.0时出现automation错误(-2147024770),通过出现这种错误是计算机名问题,或者是数据置疑问题,还有就是杀毒软件问题。
1.计算机名,不允许有减号“-”,如有的话,解决:右键点我的电脑→属性→计算机名→更改,计算机名最好是字母+数字。
2.启动XP的时候必须是系统管理员用户,即administrator。如果不是,则删除现在正在用的用户(注意删除前先备份你的文件哦)。但愿你能试成功。
数据库置疑了,就分离后再附加,不用重装软件
改一下admin的路径,重新附加数据库、去管理中强制启动业务通服务。
我知道怎么回事了,我把安装路径改成D: ProgramFiles UFSmart了,很明显,必须咱根目录下面。
是360杀毒软件全盘杀毒时,把软件安装目录 portal autoupdateclientpatchsetup.dll文件查杀。
解决方法:查看杀毒软件隔离文件日志,把对应文件放入白名单并恢复到对应目录下面或者关闭杀毒软件。如果已经彻底删除,可以到其他相同版本的机器上拷贝这个文件到相应路径,注册即可。
>用友T3用友通关于“扣除收入”的特殊核算用友T3用友通关于“扣除收入”的特殊核算 业务: 供应商小王送100斤高粱(1元/斤总共100元)到A公司,A公司库管验收货物后,按照惯例扣除10元,也就是说实际和小王结算的金额是90,入库的金额照样是100元,扣除的10元记入其他业务收入。此笔入库单生成的凭证应该是: 借:原材料 100 贷:应付账款-小王 90 其他业务收入 10 (3)蓝字采购入库单上不能直接负数,所以在采购发票上录入(4)采购发票通过选择采购入库单自动生成,生成后再在单据体增加一行记录,存货选择”扣除收入“,数量为0,金额为-10 采购发票生成的凭证为:借:原材料 100 其他业务收入 -10 贷:应付账款–小王 90 然后再手工将记账凭证改为:借:原材料 100 贷:应付账款-小王 90 其他业务收入 10 。处理:(1)增加虚拟存货,名称就叫“扣除收入” (2)在核算–科目设置–供应商往来科目–产品科目设置里把“扣除收入”存货的采购科目设置为“其他业务收入” (3)采购入库单100元正常,生成采购发票也是100元,然后再增加一张红字的普通发票。这样结算的话,只要把采购入库单和蓝字采购入库单结算即可。因为“扣款收入”存货是“费用”属性,也不会形成在途货物。这样:采购入库单制单:借:原材料100 贷:物资采购 100 采购发票制单中把这两张发票都选中,制单:借:其他业务收入-10 物资采购 100 贷:应付账款 90。 把这张凭证手工修改为 借:物资采购 100 贷:其他业务收入 10 应付账款 90 (修改:在其他业务收入行,按空格再按减号就可以)。
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存货与总账对账不平 _4存货与总账对账不平
问题号: | 10458 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U852—-存货核算 |
问题名称: | 存货与总账对账不平 |
问题现象: | 1、 仓库11存货1102006目前给你们发的数据结存数量是23,单价3.45,结存金额79.35是正确的,如果再出库数量23,再记账,存货明细帐上显示发出数量为23,单价不为计划价3.45,最后结存数量为0,结存金额为-162.15 > 2、 1-9月份总帐与存货核算对帐不平,1-9月份月底结帐前执行总帐与存货对帐当时对帐是平的,现在不平. |
问题原因: | 问题分析: 1、对于出库数量23,再记账,存货明细帐上显示发出数量为23,单价不为计划价3.45,最后结存数量为0,结存金额为-162.15的问题,是由于IA_summary 表中11仓库的‘1102006’存货imoney(结存金额)字段的值为‘-162.15’,因此会将这部分金额调整到出库后数量为0的最后一条记录中去。 2.1、引入数据后,进行9月份与总账对账,发现‘121102’存货借方金额:5531282.50 存货贷方金额:3679888.46 与总账的借贷方金额是平的。通过对账显示内容,在gl_accvouch表中,根据‘121102’科目及‘9月份’这两个字段,联查到其中的一个凭证线索号(coutno_id)为:‘2005IA0000000036515’借方金额为:490,贷方金额为:-571213.9400。再通过这个凭证线索号查询 ia_subsidiary 表,发现有19条记录的出库数量(iaoutquantity)*出库单价(ioutcost)不等于出库金额(iaoutprice ),造成凭证按照错误的 -571213.9400 金额生成(该线索号正常贷方金额应该为0)。您可以通过以下语句查询出错误的记录(共19条): select iaoutquantity,ioutcost,iaoutprice ,* from ia_subsidiary where cpzid=’2005IA0000000036515’and cinvhead=’121102′ and iaoutpriceiaoutquantity*ioutcost 2.2、按照2.1的办法查询‘121104’科目,发现凭证线索号:‘2005IA0000000038187’在总账中的贷方金额为:66218.07 而在存货中的贷方金额为:66218.08 差了1分钱。是在生成凭证时产生的错误,数据库中没有问题。 |
解决方案: | 解决方法: 1、出现类似的情况,请从网站上下载补丁号:1564的安装程序,安装到本机。利用‘供应链实用工具’下的‘用友数据重算存货总账’工具进行调整,再将这张出库单重新记账后即可。(要在单据记账前执行) 2、对于‘121102’科目,可以通过如下语句调整 出库数量 * 出库单价 不等于 出库金额 的记录(执行前请做好数据备份): update a set iaoutprice=round (iaoutquantity*ioutcost,2) from ia_subsidiary a join rdrecords b on a.id=b.autoid where cpzid’null’ and iaoutpriceipprice and cvoutype21 调整后存货与总账对账,存货贷方金额:4251102.40 总账贷方金额:3679888.46 相差:571213.94 正好是错误的金额。请与用户协商,如果可以取消9月份总账结账,那么可以通过手工增加一张凭证调整这部分差额即可(注:做调整分录时,一定要将‘121102’科目的 571213.94 金额记录到贷方以蓝字反映)。如果不能反结账,可以在10月份总账中手工调整,但9月份就是不平的了,10月份调整后才会平衡。 2.2、(同2.1解决方法)建议在9月份或10月份通过总账模块,手工调整这部分差异。 3、请从网站上下载最新的U852SPHOTFIX(补丁编号:1360,补丁日期:2005-9-20 9:33:04)、U852DBHOTFIX(补丁编号:1647,补丁日期:2005-8-23 9:42:48)、存货模块补丁包(补丁编号:1345)补丁执行顺序如下:(1)先执行U852SPHOTFIX(对用友程序进行调整)(2)再执行U852DBHOTFIX(对当前年度账套进行调整)(3)替换存货模块补丁,对于*.dll 和 *.ocx 文件需要替换到原文件相同的位置上(注意保留最新日期文件,如果当前要替换的文件日期小于您系统上原文件日期时就不要替换了)并以REGSVR32的形式注册,对于SQL脚本请在查询分析器中一一执行即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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要的@赵树峰:老师,如果我公司本月又去代开一张增值税专用发票金额较大,成本费用还是现在这么多,利润将会很大,随之企业所得税也会交很多,如果想找一些票据增加一下成本,能找些什么票呢?公司是搞研发的,比如研发一些游戏等。@夜里的霓虹灯:有项目发生?有收入必然也会发生必要的成本,如果成本低利润肯定就高,这个想通过找票来降低,有风险。@赵树峰:现在公司注册没有进行实缴现金,现在公司想向其他公司借钱缴注册资本金,然后把钱再还回去,钱是从对方公司的对公账户转到我公司的对公账户,请问,我该如何做账?分录该怎么做呢?@夜里的霓虹灯:这样只能挂往来,但是借钱做注册资本,本来就是不合法的如做分录 借:实收资本 100万 贷:其他应付款--100万 这样成立吗??@夜里的霓虹灯:不成立,现金或银行存款科目呢?@赵树峰:老师 研发服务的直接成本有哪些?@夜里的霓虹灯:最主要的是人工,其他也有直接相关的看具体实务了@赵树峰:如果本公司自己做不完 请外人来做,或外包,这些人工资该怎么做,交个人所得税吗,这种情况公司一般不会给他们上保险,这个工资表该怎么做呢?@夜里的霓虹灯:劳务费用,地税代开劳务费发票入账,开票时一般会代扣税款。
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在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
处理方法为:
在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
处理方法:
在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
借:补贴收入——税费返还 4
贷:补贴收入——其它 4
3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
(注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
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方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;
方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。
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