#财税实务# @赵树峰 我公司在12月份15日前申报时有进项税额转出，只是在申报表二的23列里填完就完事吗？还是账务处理也要做呀，那么原来的应交税费-进项税额在借方，现在要做进项税额转出应该在 应缴税费-进项税额转出，这两个科目到月底需要接转吗？ #财税实务# @赵树峰 我公司在12月份15日前申报时有进项税额转出，只是在申报表二的23列里填完就完事吗？还是账务处理也要做呀，那么原来的应交税费-进项税额在借方，现在要做进项税额转出应该在 应缴税费-进项税额转出，这两个科目到月底需要接转吗？[]

账务上也要处理的
进项转出账务也需要处理，通过“进项税额转出”这个专栏，月底不需要另外结转
怎样处理，稍微详细点呗
那得先问问，为啥做的转出，转出计入成本，借：主营业务成本 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，转出计入费用，借：管理费用等 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，转出因为要计入不动产工程成本，借：在建工程 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出[/糗大了]
就是重新让别的公司开普通发票，原来的增值税发票不能抵扣，原因是原来的商品在九月份已经售出，10月份对方开的增值税专票是9月份我们卖出的商品，9月份我公司不是一般人。
@zchIV7:如果是发票退回重开，那不用走进项转出，原分录红字冲回，根据正确的金额和发票正常入账
我在9月份销售的时候已经都接转成本了，在10月份对方开增值税专票时先的暂估，又重新进的库存和进项税额，现在对方又给我开的原来增值税的负数发票，还有我又让另一个公司开具的同样金额的普通发票，老师你看是不是很闹心的账务处理，求指教，我都朦了，拜托了老师，我还是一个增值税一般人的新手，非常感谢！
10月份对方开的增值税我在10月底已经认证了
“我又让另一个公司开具的同样金额的普通发票”怎么还又换了一家公司？同样金额？含税额吗？现在已经做的账务处理是什么？票的金额是什么？说清楚点哦
@zchIV7:“10月份对方开的增值税我在10月底已经认证了”已经认证通过的话就是进项转出了，而且其实这种情况对方可以不开红票，你方进项转出就行了[/糗大了]要一次性把问题说清楚呀
我又让另一个公司开具的同样金额的普通发票”，因为原来开增值税专票的也是我们的有一个公司，既然我公司不能抵扣，就找一家公司给我公司开普票，同样金额的，也是17%税率的普通发票。我现在已经做的账务处理是：借：应收账款-原来给我开增值税的我们的另一个公司（原来的款已付）
贷：库存商品

应缴税费-进项税额转出
其他的我还没有做呢，有点懵，对方的负数发票的发票联是不是应该放到我这笔分录的后面呀，对方的负数发票我公司不用去税局认证吧，令找的一家公司发票还没有寄回来尼，可是老师原来的库存商品是不含税的，现在寄过来的发票是要价税合计进库存商品呀，前后的库存商品差额差税金怎么办呀，我正式朦了，
@zchIV7:[/尴尬]按真实的业务流做，谁卖给你商品谁给你开票，您这么问的问题，我没法答复您！

用友t3教程下载用友t3教程下载:点击下载

改变转让方式取得节税效益 改变转让方式取得节税效益

　　经董事会研究决定，某私营矿业有限公司欲以6000万元价格整体出售（非整体转让）。该矿股东共有三位：甲股东占60%，乙、丙股东各占20%.该公司净资产（全部为实收资本）3000万元（本文只说明不同转让方式对企业所得税有不同影响，不涉及流转税、印花税等其他税种）。

　　根据现行税法规定：企业整体出售需要缴纳企业所得税，股东取得转让收益还需要再缴纳一道个人所得税。

　　在不考虑费用并且收益全部分配的前提下，公司和个人纳税情况如下：企业所得税=（6000-3000）×33%=990万元；

用友T3用友通报表的格式和数据按钮没有了--用友T3用友通报表的格式和数据按钮没有了用友T3用友通报表的格式和数据按钮没有了">用友T3用友通报表的格式和数据按钮没有了

报表的格式和数据按钮没有了。1、宽屏显示器有可能会造成该问题； 2、检查下显示器的分辨率，建议调整为1024*768； 3、看下WINDOWS的桌面主题，请设置为WINDOWS经典； 4、删除 WINDOWS目录下的ufow2000.ini，再退出报表重新进下。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

我公司收到一张专用发票，已认证抵扣，当月对方发现金额有误，想再跟我们要回去作废重开，是否可以？ 我公司收到一张专用发票，已认证抵扣，当月对方发现金额有误，想再跟我们要回去作废重开，是否可以？[]

《国家税务总局关于认真做好增值税专用发票发售、填开管理等有关问题的通知》（国税函〔2003〕785号）规定：在未收回专用发票抵扣联及发票联，或虽已收回专用发票抵扣联及发票联但购货方已将专用发票抵扣联报送税务机关认证的情况下，销货方一律不得作废已开具的专用发票。
　　依据上述规定，收票方已认证的发票是不能作废的，需要购买方在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应，下月再纳税申报时需要对该发票进行申报。
这种自问自答好吗？？
善
@王国栋wgd:万一没答的不是更。。。。[/偷笑][/阴险]
大写的尴尬
大写加粗
看到的人涨知识就行，重点不在形式！[/咖啡]

T+金万维的远程客户端不能登录了，怎么解决啊，谢谢！ T+金万维的远程客户端不能登录了，怎么解决啊，谢谢！[]

来个图呀,看病还要拍片呢
外网登陆不上的话，可先在外网客户端ping服务器IP，telnet检测端口是否通，都通的话先用IP进行登陆，如果可以登陆，可能为域名解析的问题，重新解析下，如果端口不通，可能端口被屏蔽，建议更换成其他端口后重新映射。
@服务社区刘小艳:ping 金万维那个ip能拼通 计算机的ip拼不通
@HappyTZC:计算器本机IP？那是内网IP，您到路由器里查看下公网IP是否和金万维解析出来的IP一致，不一致的话重新解析下；

用友T3财务通摘要填写不能超过30个字。用友T3财务通摘要填写不能超过30个字。
摘要需要填写超过30个字以上，在添制凭证上就不能录入了。数据库存贮凭证摘要的长度为60个字节，就只能保存30个汉字了，而且填制凭证的控件也只能放30个字，这是不能修改的。

用友T3用友通盘点单带不出单价用友T3用友通盘点单带不出单价
这是一家新公司,二月份才生产,使用软件的月份也是二月份开始的,他们二月份当月就要进行盘点,已经发现库存减少,但是盘点单不能带出盘点的单价和金额?我到公司进行了测试,结果是这样的,但我把二月份结帐后再进行盘点就能带出盘点的单价和金额了.但人家单位就是要二月份盘点,我该怎么办? 如果您的仓库选择的计价方式为“全月平均法”，没有该存货的期初余额时，在盘点单中是不会带出单价的。默认单价是0。盘点单生成的其他出库单记账后，先算出此时的全月平均单价，在核算模块做一张出库调整单。把这个金额调整一下。

t6客户端，在10分钟不用的情况下提示，一般网络性错误，从新结束任务，重新登录还能用。
这个是你设置问题，请参考客户端异常超时。
@服务社区_郝瑞然_[/强]

#无锡同城会##会长招募# 哈哈，来打个酱油。 #无锡同城会##会长招募# 哈哈，来打个酱油。[]

欢迎
是要申请吗？@家园大蜜佳佳 @李玲瑶Lily
610935339李玲瑶 加我私聊会长招募的事儿~~[/坏笑]

用友T3软件利润表取数错误利润表取数错误

利润表取数错误原因分析：这种现象是行业性质为2007新会计制度科目下所特有的，利润表预置公式有误所导致的。问题解答：修改利润表公式，将利息收入和利息支出两个科目加上并设置相应取数关系。

用友T3软件工资计算错误工资计算错误

工资计算错误原因分析：税率表被人为删除引起问题解答：添加税率表即可

问一下大家 上个月出口，进项发票留底了，这个月又出口了，没开内销，只开了出口，这个月进项怎么认证 问一下大家 上个月出口，进项发票留底了，这个月又出口了，没开内销，只开了出口，这个月进项怎么认证[]

你们公司是做外贸的吗？之前没有处理过此类问题吗？
@狐狸1449578863:没有，第一次碰到这样的事，也不知道怎么处理

T+有现存量整理工具吗？我做销货单的时候一存货保存提示st_currentstock不唯一 T+有现存量整理工具吗？我做销货单的时候一存货保存提示st_currentstock不唯一[]

抱歉，由于需要规范所有T+脚本，除研发工程师外，一律不能出具相关脚本。如果需要修改，请经销商在支持网提交问题，我们转交研发提供。

在存货档案的界面没有条形码的页签，无法录入条形码在存货档案的界面没有条形码的页签，无法录入条形码

问题模块： 基础设置

关键字：条形码

问题版本：用友T3企管通专业版11.31

原因分析： 是因为没有启用条形码管理所以看不到页签，导致无法录入条形码

适用产品：T3系列

问题答案：点击“系统管理”-“帐套设置”-“选项设置”，在公共页签下选择“条形码管理”，然后再到存货档案界面录入相应条形码

用友软件应收非受控科目汇总制单应收非受控科目汇总制单 原因分析：见问题答案问题解答：当用户将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是精简总账中的数据，用户在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发生额。

@华艳，能否做一个关于应扣款项即应发工资与实发工资之间的差额税务和会计处理的专项讲解， @华艳，能否做一个关于应扣款项即应发工资与实发工资之间的差额税务和会计处理的专项讲解，[]

@华艳 老师 为什么你的@没变蓝色
@完后要留个空格，要不不成功的哦
@安宝贝2015:好的。谢谢您的建议，我整理些资料，看看，能不能做一期关于工资、福利、社保等计提与实付相关的课程。
您很细心。如果@没变蓝色，我就看不到提示有人@我[/可爱]
@华艳:变蓝色在哪里看
@山峰1419772702:发出来，在页面就看到了。
@华艳:@华艳，华艳老师你的qq号码是多少
@山峰1419772702:[/惊讶][/疑问][/冷汗]
@华艳:没什么，只是加了qq方便交流
@华艳 您好华艳老师！你在讲解小微企业未达到3万免增增值税的分录，借：应交税费 -应交增值税贷：营业外收入 -政府补助其中应交增值税的核算专栏是哪个专栏？谢谢您解答下！
@ 华艳，您好华艳老师！你在讲解小微企业未达到3万免增增值税的分录，借：应交税费 -应交增值税贷：营业外收入 -政府补助其中应交增值税的核算专栏是哪个专栏？谢谢您解答下！
@山峰1419772702:这个是小规模纳税人的核算，小规模纳税人对于计算缴纳的增值税就只在应交税费——应交增值税中核算。一般纳税人才要分专栏核算。但是，小微企业未达到3万免增增值税的政策只是对于小规模纳税人适用的。
@华艳:@ 华艳，谢谢！
@ 华艳 华艳老师你好！我公司去年7月29领取营业执照是一个人投资50万元，10月份税局核税10月开始缴税，公司去年没有收入，去年12月公司老板转让30％的股份给新的投资人公司就变成两个股东，问这种情况的转让有没有个税产生？谢谢指教！

我们是小企业，执行小企业会计准则，公司应收账款有几笔都好几年了，确认已经收不回来了，我们也不打算要了，怎么办？要做坏账吗？还是一直挂着？做坏账要申请吗？ _0我们是小企业，执行小企业会计准则，公司应收账款有几笔都好几年了，确认已经收不回来了，我们也不打算要了，怎么办？要做坏账吗？还是一直挂着？做坏账要申请吗？[]

关注，我们单位也有这种情况
小企业会计准则是不计提坏账准备的，采用直接核销法进行核算，坏账发生时计入营业外支出，同事冲减应收及预付款项：借：营业外支出，贷：应收帐款
@会计家园小丸子:直接冲减计入营业外支出的话就不能税前扣除是不？
会计分录：
借：营业外支出
贷：应收账款
在汇算清缴时，需要对此部分进行情况说明，进行专项申报，保留相关证据证明对方确实无力偿付的证明，即可所得税前扣除。
具体可以看下孟老师讲得汇算清缴专题～资产损失视频