T3 2013小企业的应收预收是按照每一家的余额方向分开相加 还是全部总余额再分开?
2017-7-7 0:0:0 用友T3小编T3 2013小企业的应收预收是按照每一家的余额方向分开相加 还是全部总余额再分开?
T3 2013小企业的应收预收是按照每一家的余额方向分开相加 还是全部总余额再分开?[]总余额再分开是什么意思还是全部总余额再分开?@服务社区_郝瑞然_:就是2013小企业准则的自带的应收公式是按照每一家余额分 还是按照预收账款和应收账款这个总科目余额分的?@lyn神: 你说的是财务报表中的公式?@服务社区_郝瑞然_:是啊@lyn神:自带的不是发生额吗公式@lyn神: 公式显示是科目方向进行相加。例如:QM("1122",月,"借",,,,,,,,)+QM("2203",月,"借",,,,,,,,)@服务社区_郝瑞然_:是1122这个科目借方余额 还是1122下所有客户的科目借方余额 还是1122 2203下所有客户总的借方余额@lyn神: 如果有下级科目肯定是下级科目的借方余额,这样需要修改公式的,举个例子吧1122 科目有下级科目112201、112202 如果112201 科目余额为借方100 而 112202科目余额为贷方100 则1122科目的月为0 那么取数的时候取1122科目的借方余额时 为0 取贷方也为0 相当于没有发生嘛@服务社区_郝瑞然_:我全是客户往来核算 而且下面的客户有借 有待@lyn神: 没有好的方案,只能使用二级科目进行汇总。@服务社区_郝瑞然_:[/流汗]我的意思是这个公式怎么取数的 我好给客户解释下@lyn神: 只能修改公式去例如:QM("112201",月,"借",,,,,,,,)+QM("112202",月,"借",,,,,,,,)+QM("2203",月,"借",,,,,,,,)
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对外经济合作企业房产税的纳税辅导——房产税的征收 对外经济合作企业房产税的纳税辅导——房产税的征收
一、房产税的纳税地点和纳税期限
按照规定,房产税由纳税人向房产所在地税务机关缴纳,按年征收、分期缴纳。
具体纳税期限由省、自治区、直辖市人民政府规定。各地一般规定按季或按半年征收一次,在季度或半年内规定某一个月征收。
房产不在一地的纳税人,应按房产的坐落地点,分别向房产所在地的税务机关缴纳房产税。
二、房产税的申报
发票不得带到外埠开具 发票不得带到外埠开具
根据《发票管理办法》第二十六条的规定,发票限于领购单位和个人在本省、自治区、直辖市内开具。第二十七条还规定,任何单位和个人未经批准,不得跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票。同时,《发票管理办法》第三十七条规定,非法携带、邮寄、运输或者存放空白发票的,由税务机关收缴发票,没收非法所得,可以并处1万元以下的罚款。因此,发票不能带到外省、自治区和直辖市开具,否则就要承担相应的法律责任。
您好,固定资产模块启用滞后总账模块,现在启用固资模块出现如图的状况什么情况? 您好,固定资产模块启用滞后总账模块,现在启用固资模块出现如图的状况什么情况?
图呢@qq392629945:@韩女士1471405895:你的固定资产模块这不已经启用了嘛,是做操作的时候弹这个错误吧,那就是登陆日期不对。@服务社区闫新华:登录日期不就是启用日期吗?比如我们十月份启用,不就是用十月账套登录吗?@韩女士1471405895:用账套主管登陆系统管理(是demo,不是admin),点击账套下面的启用,你看看哪个月启用的。你只要打开固定资产,系统就会提示你哪个才是最新的操作日期了,你只要按照系统提示的日期登陆操作就可以了。试了。还是一样@韩女士1471405895:那就是数据有问题,联系服务商帮您看看吧。
在供应链中做销售开票,用发货单生成。然后在应收模块做凭证,生成了二个凭证,一张102,另一张删除了。但是现在问题是102号凭证不做凭证列表中,但是还存在于总账的凭证,影响总账金额。在总账中还删除不了102号凭证说是外部凭证。另一张不生成凭证的话,单据还不能不做。要怎么解决、 在供应链中做销售开票,用发货单生成。然后在应收模块做凭证,生成了二个凭证,一张102,另一张删除了。但是现在问题是102号凭证不做凭证列表中,但是还存在于总账的凭证,影响总账金额。在总账中还删除不了102号凭证说是外部凭证。另一张不生成凭证的话,单据还不能不做。要怎么解决、
这个问题需要从后台数据表调整了,从后台表中把凭证的外部标识去掉或者直接把凭证从后台删掉;如果您是客户,需要联系您的服务商提交一下支持网问题。是什么原因出现这个问题呢,好知道下次不再发生@于小姐1478157907:估计是第一次生成凭证之后,出现过异常关闭电脑等会损坏数据的情况,然后第二次又能生成凭证了,生成的凭证就会出现问题,一般日常软件操作不会产生的,就是尽量避免异常关闭计算机,经常查杀下病毒。
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#财税实务# @戴志中 戴老师,我想请教一下,“根据实施条例第二十八条的规定,上述不征税收入用于支出所形成的费用,不得在计算应纳税所得额时扣除;用于支出所形成的资产,其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。 ”这一条对于按收入核定征收的企业是不是没有任何影响呢? #财税实务# @戴志中 戴老师,我想请教一下,“根据实施条例第二十八条的规定,上述不征税收入用于支出所形成的费用,不得在计算应纳税所得额时扣除;用于支出所形成的资产,其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。 ”这一条对于按收入核定征收的企业是不是没有任何影响呢?[]
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用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
处理方法为:
在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
处理方法:
在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
借:补贴收入——税费返还 4
贷:补贴收入——其它 4
3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
(注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
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