#财税实务# @余涛 汇算清缴企业所得税年度关联企业申报表如何填写？ #财税实务# @余涛 汇算清缴企业所得税年度关联企业申报表如何填写？[]

#财税实务# @戴崇恩 老师，请问一下，我们一供应商有十几万的发票没给我们寄，都是2015年的，现在这些发票能做进2016年的账里吗 _0#财税实务# @戴崇恩 老师，请问一下，我们一供应商有十几万的发票没给我们寄，都是2015年的，现在这些发票能做进2016年的账里吗[]

开成2016年的发票就可以，
发票日期要做到2016年
@庄铁钢:他们已经开了，就是没寄
专用发票可以，普通发票拒收
为什么不及时给你寄发票？
@戴崇恩:不知道他们，现在关键是已经开了，如果拒收不会再给我们开了
可以做的呀
@付国云:是普通的机打发票
@尘雪:你是不是货款已经全部都付清了。没收到发票当时你的这些购入都怎么处理的？
必须拒收，报税期都过了，反结账都来不及了
@戴崇恩:已经付清了，那是挂账的
@尘雪:难怪他这么牛。没收到发票当时你的这些购入都怎么处理的？
@戴崇恩:哦，刚刚说错了，那个是技术服务的，不是买货
@尘雪:那你当时没收到发票怎么做的账务处理，钱都付出去了？
@戴崇恩:都付出去了，其实那家公司也是我们老板的 只是在广州而已
@戴崇恩:是的，这个一直都挂账的，因为他们发票开的都比较晚
@尘雪:唉，钱付出去总要做账啊，你当时怎么处理的？挂预付、还是进费用了？
@戴崇恩:没有进费用，挂预付了
@尘雪:首先，虽然公司老板是一个人，但他也不希望手下的某间公司因为发票的问题多交税吧，建议你先跟老板说清楚此点，发票及时开及时寄；其次，会计对某项支出列入费用其实并不是按收到发票的时点来计算，所以如果以后还有此情况可以将此支出计入费用同时备查登记发票问题，等收到发票后补上去如年末还未收到再做费用的调减；最后，现在情况已经如此只能说如果发票日期离2016不是太远一般问题不大，如果间隔太远可能会有问题，具体要看各地税局的态度。
@戴崇恩:嗯。就是我们收发票基本上都是隔月的，这样不是补不上去吗
@尘雪:你们单位业务基本上是当月预付，次月收到发票吗？这十几万都是去年12月份的？
是的，发票基本上都是次月或者下下月收到的，因为跟那边联系都是我们另一个老总联系的，我不直接联系的
@尘雪:还有一个细节，你们预付后次月拿到发票，发票的开票日期是什么时候。

分销客户端查询报表 分销客户端查询报表

发货单复核问题 发货单复核问题

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

57号凭证，现金流量列表里面打开这张凭证和列表不符合。而且底下多了一张57号，凭证金额也是75000，一个流入一个流出。但是打开57号凭证，上面是375。 57号凭证，现金流量列表里面打开这张凭证和列表不符合。而且底下多了一张57号，凭证金额也是75000，一个流入一个流出。但是打开57号凭证，上面是375。

凭证类别是银行存款的00057，不是银行凭证00057，查找到的不是一个凭证
打开全部凭证也是一样，凭证没有查错。
查了10月31号的所有凭证，记帐未记帐等，没有75000元这张凭证。
使用一键查支持网问题工具进行检测修复下，工具在软件安装路径下：\Program Files (x86)\Chanjet\TPlusPro12100\Appserver\server\Tool\checkBug（备份账套后操作）
@畅捷服务姚培德:我现在给打了最新补丁了，还是这样。
那就需要脚本进行处理，请您联系服务商提交支持网问题，发送数据进行分析了。

在应收模块填制销售发票和应收单的保存的时候提示用户SA登陆失败，sa密码改过了，重新连接了还是一样，但是有台电脑是没有问题的，其他的电脑都是这样。要怎么处理？ 在应收模块填制销售发票和应收单的保存的时候提示用户SA登陆失败，sa密码改过了，重新连接了还是一样，但是有台电脑是没有问题的，其他的电脑都是这样。要怎么处理？

重新配置一下有下家的小锁，T6服务参数
@畅捷服务李笑旺:已经重新配置过了，还是一样
@用户Mfayya:下载工具试试，可能是环境问题http://service.chanjet.com/too ... 3396c

用友T3财务通损益表取数用友T3财务通损益表取数
损益表取数时，主营业务收入取不到数，公式和相关科目都 没有做过修改。
报表取数注意：
1、套用的报表模版的的行业性质一定要和建立账套的时候选择的行业性质保持一致。
2、收入类科目在填制凭证的时候，最好都走贷方发生数。如发生销售退回业务，走贷方红字。
3、如果是1月份启用的账套，从2月份开始就要在上月的报表格式上追加表页，录入2月份的关键字。
4、如果是年中启用账套，则在录入期初余额时，一定要把损益类科目的累计贷方和累计借方数录入。 然后损益表中本年累计栏的公式修改为lfs( ) 。

用友T3财务通UFO报表能否在一张表上取不同帐套的数据用友T3财务通UFO报表能否在一张表上取不同帐套的数据
在用友通基础版的UFO中设定取数时，如果帐套初始设置中给定的帐套同公式中的帐套不相同时UFO报表只取帐套初始中设定的帐套数，无法在一张表上取不同帐套中的数据。
例如：帐套初始中设定的是001 2005 而单元公式中取的数据是001 2005+002 2005，此时只取出001 2005帐套的数据。可以正常取到不同帐套的数据。譬如我要取001帐套2001年度1001科目的11月余额加上002帐套2005年度1001科目11月份余额的公式设置为： QM(“1001″,11,,”001″,2001,,,,,,)+QM(“1001″,11,,”002″,2005,,,,,,) 。

T＋POS端可以做促销吗？买十赠一或者达到一定数量赠。谢谢 T＋POS端可以做促销吗？买十赠一或者达到一定数量赠。谢谢[]

使用促销管理的整单满赠。
@服务社区刘小艳: 是POS机上应用吗？
@于朗:是的
@服务社区刘小艳: 谢谢小艳

解读《国家税务总局关于合作建房营业税问题的批复》 解读《国家税务总局关于合作建房营业税问题的批复》

　　2005年10月24日，国家税务总局针对《海南省地方税务局关于我省海口紫荆花园合作开发税收问题的请示》作出了批复，即《国家税务总局关于合作建房营业税问题的批复》（国税函[2005]1003号），该文件实际上是再次对“合作建房”的情形进行了界定。

　　早在国税发[1995]156号文中，国家税务总局就曾对合作建房的情形做了充分的描述。在该文中规定：合作建房是指由一方（机关、团体、企业、事业单位等，以下简称土地出让方）提供土地使用权，另一方（房地产开发企业）提供建房资金合作建造房屋的行为。

用友T3软件提示库存不足提示库存不足

提示库存不足原因分析：采用手工指定法，第一次录入正确，然后再次录入点击取消，过账就会出现上述问题问题解答：采用手工指定法，第一次录入正确，然后再次在该行录入跳出批次选择点击取消，过账就会出现上述问题

打开T3软件时这个提示：可能无法正确解折服务器名称或者相应的端口禁用，请尝试输入服务器的IP，这个问题如何处理？所用软件为T3财务通普及版，刚安装完软件！ 打开T3软件时这个提示：可能无法正确解折服务器名称或者相应的端口禁用，请尝试输入服务器的IP，这个问题如何处理？所用软件为T3财务通普及版，刚安装完软件！[]

配置一下hosts文件。

存货核算使用辅助核算，其帐表数量是哪种计量单位？ _0存货核算使用辅助核算，其帐表数量是哪种计量单位？

考勤统计中不显示考勤数据原因分析：解决方案：一、首先检测：1、是否给该人员排好班次，2、考勤规则是否设置好，3、时间条件是否选择好，另：目前软件中自定义统计中没有实出勤天数这一列；二、没有设置排班的人员，即使考勤数据导入，也不会显示，可以通过补考勤，也可通过考勤数据导入重新导入下即可。问题解答：解决方案：一、首先检测：1、是否给该人员排好班次，2、考勤规则是否设置好，3、时间条件是否选择好，另：目前软件中自定义统计中没有实出勤天数这一列；二、没有设置排班的人员，即使考勤数据导入，也不会显示，可以通过补考勤，也可通过考勤数据导入重新导入下即可。

在注册加密狗的时候使用IE32还是IE64位的呢？ 在注册加密狗的时候使用IE32还是IE64位的呢？[]

注册加密狗要求使用IE8-IE10的32位浏览器，注册网址是：http://service.chanjet.com/productreg
注册前重新设置IE浏览器，包括安全级别最低，activeX控件设为允许，删除个性化设置，禁用弹出窗口阻止程序，把注册网站设置信任站点，然后重启浏览器在注册。
[/玫瑰]谢谢
@宋诗宇:不客气的，祝您小年快乐！[/可爱]

用友软件如何引用其它单元数据？如何引用其它单元数据？ 原因分析：见问题答案。问题解答：在设置公式的时候，可以自己输入公式或选择参照公式，也可以直接引用其它单元或是区域的数据。要引用它单元或是区域的数据，用鼠标选取即可，此时会出现活动的焦点框代表已经选择，如I8单元格需取到I9单元格的数，可先选中I8单元格按下等号键后，再用鼠标点击I9单元格，那么保存公式后I8单元格就能带出I9单元格数据。

#会计考试#请教，已经确认并转销的应收账款后又收回的，贷方科目计坏账准备，这样不就又增加坏账准备的金额了吗？不太理解呢。 #会计考试#请教，已经确认并转销的应收账款后又收回的，贷方科目计坏账准备，这样不就又增加坏账准备的金额了吗？不太理解呢。

关注
是增加了，你觉得哪儿不理解呢 就是开始计提了坏账准备，然后被应收账款转销了，后来坏账消失了，那坏账准备肯定又增加了
字太漂亮了
确认坏账是的分录和确认并转销的应收账款后又收回的会计分录相抵 坏账准备就没有金额了
@9527号:如果应收账款收回了呢？借银行存款，贷应收账款。
好漂亮的字[/龇牙]
@Alisa_纱纱:应收账款收回了 应该 借 银行存款 贷 坏账准备 因为确认坏账的时候已经把应收账款转到坏账准备了
阿飞评价到位[/强]
字迹不错哦
@9527号:懂了，谢谢
字好漂亮
这字的确很漂亮，可以吃的样子[/色]

年底增值税怎么处理？ _0年底增值税怎么处理？[]

年底时增值税的销项税额、进项税额、已交税金都不需要做结转，只是未交或者多交则要做结转。
将当年发生的应缴未缴增值税额自“应缴税金——应缴增值税”科目转入“未缴增值税”明细科目，借记“应缴税金——应缴增值税（转出未缴增值税）”科目，贷记“应缴税金——未缴增值税”科目。将本年多缴的增值税自“应缴税金——应缴增值税”科目转入“未缴增值税”明细科目，借记“应缴税金——未缴增值税”科目，贷记“应缴税金——应缴增值税（转出多缴增值税）”科目。企业当年上缴本年增值税时，借记“应缴税金——应缴增值税（已缴税金）”科目，贷记“银行存款”。企业当年上缴上年应缴未缴增值税，借记“应缴税金——未缴增值税”科目，贷记“银行存款”科目。
学习了