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#会计考试# @孟峰 老师，我们公司的办公室是租来的，现在又有一小部份租给股东，那帐务应该怎么处理啊？ _0#会计考试# @孟峰 老师，我们公司的办公室是租来的，现在又有一小部份租给股东，那帐务应该怎么处理啊？[]

转租，取得的转租租金确认收入，相应部分支付的租金确认成本
@赵树峰: 老师，我们这个可能也是原价租出去的，没有利润的哦，那我到时候挂什么会计科目啊
@自信的生命最美丽:一样啊，我认为，比如转租取得租金10000，自己也支付租金10000，核算一样确认其他业务收入、其他业务成本，对利润的影响是0
@赵树峰: 那我们是必须要开发票给对方了
@自信的生命最美丽:你开不开票给对方都得确认收入
@赵树峰: 因为租赁不属于我们的经营范围
@赵树峰: [/强]
@自信的生命最美丽:让渡资产使用权，其他业务收入哦

客户对于存货有最高进价控制。现在出现采购入库单以及发票的单价比最高进价要高，并且存货档案中的最新成本要比最高进价要高。比如：存货编码x3102200最高进价是26.08，最新成本是28.6325 采购入库单0000001379中的单价是28.6325 发票01027393中的单价28.6325 采购订单0003736中的单价是26.0684客户对于存货有最高进价控制。现在出现采购入库单以及发票的单价比最高进价要高，并且存货档案中的最新成本要比最高进价要高。比如：存货编码x3102200最高进价是26.08，最新成本是28.6325 采购入库单0000001379中的单价是28.6325 发票01027393中的单价28.6325 采购订单0003736中的单价是26.0684

问题模块： 采购管理

用友T3用友通无法将NULL--用友T3用友通无法将NULL用友T3用友通无法将NULL">用友T3用友通无法将NULL

销售统计表设计完表格后点保存，提示无法将NULL 值插入列“ID-Field”,表‘UFDATA-001-2009.dbo.rtp-rldDEF’;此列不允许空值，Insert 失败。错误位于模块newclsReportFormat.save property()。分析报错可知，无法在表‘rtp-rldDEF’’插入数据因为此列‘ID-Field’不允许为null！可以和演示帐套比较rtp-rldDEF！发现ID-Field字段列是表‘rtp-rldDEF’主键，不允许为空！是标识，基础值是1。将问题帐套该字段重设置为关键字。设为标识基础值为1。

用友T3票据通

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

请问下，如何取消流量表必入项目？ 请问下，如何取消流量表必入项目？

总账-设置-选项中取消勾选截图中的控制选项
@服务社区闫新华:好的，谢谢
@叶子712:不客气。
@服务社区闫新华:对了，为什么我已经取消记账了，在现金流量凭证查询那里补录流量，但是提示是已经记账，不能修改，这个是怎么回事？
@叶子712:在填制凭证界面打开凭证才能修改的。
@服务社区闫新华:增加是灰色按钮，但是其他电脑又可以在现金流量凭证查询那边修改噢
@叶子712:清除一下异常记录看看http://service.chanjet.com/too ... 02d3b

T3 11.0 提示运行时错误‘53’-文件未找到-‘D--UFSMART-Portal-CTree-sysButton-SFMove.gif' T3 11.0 提示运行时错误‘53’:文件未找到:‘D:\UFSMART\Portal\CTree\sysButton\SFMove.gif'[]

1、在另个机器上安装用友通，确认能正常进入，将 c:\windows\system32\client.dll 复制到有问题的机器的c:\windows\system32 下；
2、检查操作系统的版本，看是不是professiona(sp2)版本，最好不要用home版本的；
3、出现此错误可以重新注册一下控件。在开始运行中输入 regsvr32 c:\windows\system32\client.dll，注册此控件，第一次会报错，但不影响使用。
4、可能是数据库损坏，使用数据库修复工具修复，但大数报错的客户数据库都没有问题，系统管理均可以使用.
5 、客户登陆windows操作系统的操作员权限不够也出现过此问题，可以尝试使用administrator权限的操作员登陆系统看软件是否可以正常运行。
6 、windows系统文件比较多，目前经常发生的就是client.dll文件的丢失，如果以上操作方法不能解决，只能建议用户重新安装操作系统即可解决。
链接：http://pan.baidu.com/s/1cGapDs 密码：14w0
下载下来覆盖下就好了！
按照楼上老师的方案操作一下

用友T3用友通行政单位没有损益类科目，如何做期间损益结转用友T3用友通行政单位没有损益类科目，如何做期间损益结转？
行政单位没有损益类科目，如何做期间损益结转？
使用如下脚本（注：演示账套为999，年度为2006年，行业性质为‘行政’，操作把收入和支出改为损益类科目）
update ufsystem..GL_CodeClass set cclass=’损益’,bcheck=1,cclass_engl=’SY’ where cclass in (‘收入’,’支出’) and itrade in ( select itrade_id from ufsystem..GL_BTrade where ctrade_name=’行政’ )
update ufdata_999_2006..code set cclass=’损益’,cclass_engl=’SY’ where cclass in (‘收入’,’支出’) 。

T3软件安装完成重启后，提示ServerNT出错，软件不能进入T3软件安装完成重启后，提示ServerNT出错，软件不能进入

　　问题分析：环境问题，点击用友通提示不能登陆服务器或服务未启动，查看服务里服务未启动，点击即提示ServerNT错误，不能启动服务。

　　解决过程：开始—运行：输入语句ServerNT–remove，（卸载ServerNT）回车，

　　开始—运行：ServerNT–install（重新安装ServerNT）回车，问题解决。

　　（注：ServerNT问题的发生原因可能很多，此解决方法不一定能解决所有的问题）

#财税实务#-公司职工在上班期间受了工伤住院，从账户上汇出3万元到医院账户，最后一起用了4万，还有1万现金由老板代垫了，请问这个怎么记账，分录怎么做？谢谢！ _0
如果没有上保险，工伤费计入“管理费用--福利费”科目。如果单位上保险了，单位垫付的费用，暂时记入“其他应收款”科目
借相关成本费用4万，贷应付职工薪酬--福利费4万；借应付职工薪酬，贷银行存款3万，其他应付款1万
@费亦青608:有保险的单位交了工伤险，其他应收款挂职工个人往来吗？后来到社保报销后报销的款子也下来了，这个分录又怎么做呢？
@简简单单1426660179:有保险的单位交了工伤险，其他应收款挂社保中心，收到社保中心转来的款，冲掉其他应收款-社保中心就可以了
@费亦青608:太感谢了，谢谢老师！[/飞吻][/飞吻]
@费亦青608:单位垫付费用时 借：其他应收款——社保4万 贷：银行存款3万 现在1万
收到社保报销款时 借：银行存款4万 贷：其他应收款——社保4万 完整的分录是这样吗？不用走福利费科目吗？
@费亦青608:我意思走福利费汇算时可以抵点税金[/龇牙]
@费亦青608:老师还有个问题请教[/龇牙]：医院发票开了4.27万，社保报销了4.33万，这多出的几百元怎么记账？
说反了，是医院发票开了4.33万，社保报销了4.27万，这中间的几百元差额记入哪个科目？

g6查询总账，怎么没有标题
点击下账表上面的还原按钮试下。
@服务社区_郝瑞然_:点了也不管用
@qqwe: 如果这样的话请备份下账套数据，然后使用报表还原工具还原下报表格式，工具下载地址 见：http://service.chanjet.com/too ... e%3D3

采购普通发票显示采购类型编码 采购普通发票显示采购类型编码

用友T3软件委外订单母件没有设置BOM，审核失败委外订单母件没有设置BOM，审核失败

委外订单母件没有设置BOM，审核失败原因分析：同解决方案问题解答：委外订单下达必须要具备子项内容，即可以不要有BOM,但必须要有子项内容。

保存的出库草稿无法过账原因分析：非移动加权平均算法的商品 在录入某些出库类单据的时候 会弹出批次选择框 由操作员指定本行商品的出库批次 用户在操作时 没有选择批次 而是点了取消 所以在草稿中 并没有保存相关的批次信息 所以产生了上述的错误报告问题解答：选中草稿 进行编辑修改 重新录入该商品 在弹出的批次选择框中 选择要出库的批次即可

请问：我公司开给供货公司一张转账支票，返回的支票存根联上盖的是该公司的发票专用章，感觉应是财务专用章吧？谢谢指教 请问：我公司开给供货公司一张转账支票，返回的支票存根联上盖的是该公司的发票专用章，感觉应是财务专用章吧？谢谢指教[]

支票存根联上无盖章要求，公司章还是专用票章都可以
@余涛:谢谢老师[/咖啡]

用友T3软件T3标准版升级T65.1后，点击总账模块、库存模块、会计科目、记账凭证等界面的时候都提示“GL--bAdjustPZ”的错误对话框，如何处理？T3标准版升级T65.1后，点击总账模块、库存模块、会计科目、记账凭证等界面的时候都提示“GL--bAdjustPZ”的错误对话框，如何处理？

问题模块： 库存管理

关键字：升级报错

问题版本：用友T6-企业管理软件5.1

原因分析： 升级后，打补丁未执行脚本

适用产品：T6系列

#财务软件#想知道T3普及版，我准备2016新建帐套的，怎么把15年的库存商品资料导出导入新帐套吗 #财务软件#想知道T3普及版，我准备2016新建帐套的，怎么把15年的库存商品资料导出导入新帐套吗[]

可以到服务社区咨询下啊。
http://service.chanjet.com/message
你是建立一个新的账套还是在原来这个账套的基础上建立一个新的年度，两者是不一样的，如果是后者，那叫年结，如果是前者，那么你说的库存商品资料是指库存商品这个科目的下级内容还是指，核算模块的，库存数量及存货档案？请明示或者加我Q详细说明。

#财税实务#-我们公司是一家刚由小规模纳税人转为一般纳税人药品销售公司，就是药房啦，目前遇到两个问题请教各位前辈--1.每个月收入为收到的现金+普通刷卡+社保刷卡，这个总额只有部分人要求开发票，那没开票的金额如何缴税呢？-2.转为一般纳税人前的库存商品没有进项可抵扣发票，又怎么办呢？ #财税实务#我们公司是一家刚由小规模纳税人转为一般纳税人药品销售公司，就是药房啦，目前遇到两个问题请教各位前辈:1.每个月收入为收到的现金+普通刷卡+社保刷卡，这个总额只有部分人要求开发票，那没开票的金额如何缴税呢？2.转为一般纳税人前的库存商品没有进项可抵扣发票，又怎么办呢？[]

有没有在药房上班的会计指点一下，谢谢啦
@可做无票销售
在会计处理上可以借：其他应收款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额，这部分没开票收的钱 借：银行存款 贷：其他应收款 做收入的同时，结转这部分销售的成本 借：主营业务成本 贷：库存商品，在增值税申报的时候，这部分不含税的销售额，销项税额填在未开票那里
1、做未开票收入申报
2、转前的没法抵扣的
同行。社保～刷卡收入，现金没开票的即无票收入，一并确认收入计提销项税。至于以前的库存没有进项税抵扣要么设法取得进项票（常规手段是没办法的），否则照章纳税。

#财税实务# @戴志中 老师我公司是今年10月份才是正式一般纳税人的，公司是水处理公司（主要销售水处理设备及耗材的）应属于商业企业。10月份-11月份销售收入（不含税）为49.1万元，12月份可能还得销售100万元左右，我的进项足够抵扣销项，请问老师我2015年度不交增值税可以吗，能不能达不到本年度的税负，税务局会来找麻烦呀？望老师给予指导！ #财税实务# @戴志中 老师我公司是今年10月份才是正式一般纳税人的，公司是水处理公司（主要销售水处理设备及耗材的）应属于商业企业。10月份-11月份销售收入（不含税）为49.1万元，12月份可能还得销售100万元左右，我的进项足够抵扣销项，请问老师我2015年度不交增值税可以吗，能不能达不到本年度的税负，税务局会来找麻烦呀？望老师给予指导！[]

进项都包括哪些。
就是水处理的设备及材料的进项
一般情况下，如果企业长期处于进项大于销项的状态，是不正常的。你们10月份才成为的一般纳税人，只要你们的账务是真实的，应该不会引起税务的关注。
会长好！请问12月份一般纳税人是不是不申报所得税？我是新接手一般纳税人的新手会计。
@小沙粒大世界:真实的业务
@zchIV7:是的，1月份的时候会有第四季度的所得税的预缴申报。
也就是说一般纳税人的所得税申报时1、4、7、10月份吧
[/强]
非常感谢会长的指教，以后有问题就请教您了。
@zchIV7:不用感谢我，感谢家园给我们提供这个平台就可以了。[/微笑]有问题说出来，大家一起学习。
@小沙粒大世界:还有个问题，就是我们还有一个市政建设方面的公司，不是一般纳税人。经营范围含销售水处理设备，这个公司属于建筑业大范畴内，主税是交营业税的，所得税由地税核定征收，目前对方要求我公司开具10几万的水处理设备的发票，我公司是不是得去国税局代开水处理设备的发票。过几天听老板说对方还得让我公司开具600多万的工程款发票，工程款的发票我是不是就得去地税局开具呀？因为我公司没有买税控盘。发生开票的事就得去国、地税分别开票。请老师帮我说一说呗！谢谢
@zchIV7: 你分析的对了
@zchIV7:我估摸着税局该让你们自己买开票系统开票了，工程款这个谁地税的开票范围，但是你们的营业范围有这个吧？
@赵树峰:有的老师