#行业问题#各位同仁啊，这个记账凭证怎么做啊。求救啊 _0#行业问题#各位同仁啊，这个记账凭证怎么做啊。求救啊

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@青草依依:你知道吗。没做过这样的啊。不会[/流泪]
盘盈的按照重置入账，盘亏的按照净值计入损失
盘盈时：1）借：固定资产 　　　　　
　　　　　 贷：以前年度损益调整 　　　　.
（2）调整所得税?
　　　　 借：以前年度损益调整 　　　
　　　　 　贷：应交税费——应交所得税 　
　　　（3）结转以前年度损益调整?
　　　　 借：以前年度损益调整　　　　
　　　　　 贷：利润分配——未分配利润 　
二、盘亏:
报经批准前：?
　　借：待处理财产损溢——待处理固定资产损溢?
　　累计折旧?
　　固定资产减值准备?
　　 贷：固定资产?
报经批准后：?
　　1)可收回的保险赔偿或过失人赔偿?
　　借：其他应收款?
　　 贷：待处理财产损溢——待处理固定资产损溢?
　　2)按应计入营业外支出的金额?
　　借：营业外支出——盘亏损失?
　　 贷：待处理财产损溢——待处理固定资产损溢
@浮世清欢1446381265:有求必应的是正确的
@有求必应:学习了，多谢[/玫瑰]
@有求必应:盘亏那个还要转出进项税吧
借:待处理财产损溢-待处理固定资产损溢69030
累计折旧60000
固定资产减值准备11000
贷:固定资产130000
应交税费-应交增值税-进项税额转出10030
@沉醉寒风1442324806:额，进项税转出算错了
待处理财产损益是70900
进项税额转出是11900
@有求必应:调整所得税是50000×25%吗？
@沉醉寒风1442324806:进项税额转出，不是原值*17%=130000×0.17=22100
@沉醉寒风1442324806:学习了，确实应该转出进项税。70000*17%，不受减值影响。[/抱拳]
2013小企业会计准则规定:现在固定资产盘盈可以计入营业外收入，盘亏根据相应情况计入:管理费用，营业外收入，其他应收款。
你也可以看下陈书华老师的视频，里面讲的很清楚的
@水寒888:您好，谢谢指教，我想顺便问一下，计算进项税额转出时为什么要用净值而不用账面价值呢？(虽然是这么规定的，可是我总觉得这样不是很合理。)
盘盈，借：固定资产70000，贷：以前年度调整70000……
@沉醉寒风1442324806:固定资产盘亏，进项税转出，我也不知道用原值还是净值，我是这么想的你进来是原值130000×，抵扣了进项，盘亏了就应该也是把已经抵扣的进项转出。如果原值-已计提折旧部分，就说明提折旧部分参与了经营，那部分进项就不用转出了
@水寒888:谢谢指教

用友通下载用友通下载:点击下载

对应项目分类不能改 对应项目分类不能改

用友T6软件T6 酒店餐饮软件的供应链管理中，基础数据——物料档案里的各物料档案的控制信息界面中有个最高最低库存、安全库存，这个是怎么使用的？T6 酒店餐饮软件的供应链管理中，基础数据——物料档案里的各物料档案的控制信息界面中有个最高最低库存、安全库存，这个是怎么使用的？

问题模块： 库存管理

关键字：安全库存

问题版本：用友T6-餐饮管理软件标准版11.0

原因分析： T6 餐饮软件的供应链管理模块的库存控制功能；

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

反记账掉凭证，部分凭证就查询不到了，啥原因？ 反记账掉凭证，部分凭证就查询不到了，啥原因？

去后台gl_accvouch表查询下有记录吗！
没看明白
@董江川:她说17号之前的凭证不在这里显示了！
1-17号凭证就没了？
@qq392629945:[/强] ，后台查查gl_accvouch有没记录，如果没记录，就是凭证有可能人为作废删除了。
你重新记账，就有了，记账后截图看下
@广安山里人: 过滤的时间范围扩大一点呢
由于刚才加班以后，开车回家，没有按时回复各位的问题，非常感谢我的小伙伴积极回复，非常感谢

我是第一次使用本产品，请问怎么样进行建账套，然后进去使用呢？ 我是第一次使用本产品，请问怎么样进行建账套，然后进去使用呢？[]

用admin登录系统管理，点击帐套-建立，然后一步一步操作就行了，可以参考文档：
http://service.chanjet.com/zhi ... 8f46c
@服务社区闫新华:可是我的没有第七步业务流程
@李女士1479715652:没有直接点完成就行了。普及版没有的。
然后出来个系统启用的框框，点退出吗？
@李女士1479715652:要启用模块，你购买的哪些模块就启用哪些模块，或者你使用哪些模块就启用哪些模块。
T3安装完后 登录到软件中 学习中心 有视频学习资料 演示帐套中就有
Ｔ3怎么进去呢
@李女士1479715652:双击打开桌面的T3图标，然后收入用户名demo，密码demo，选到你新建好的帐套之后就能进去了。
为什么我的账套、年度账，权限是灰的，动不了啊
@李女士1479715652:系统管理要用admin登录，点击系统注册。
进去之后为什么我的账套里面的修改也是灰的呢
@李女士1479715652:帐套修改要用demo帐套主管来登录才能修改。
用demo进去就是账套，年度账，权限都是灰的了
@李女士1479715652:帐套不可能是灰的，是灰的说明没有系统注册。
能不能远程给我弄下啊，实在不会弄
@李女士1479715652:社区不支持远程服务的，可以联系卖您软件的人帮您远程，或者你发个截图我看下你是哪里有问题也行。
这样应该是注册的啊
@李女士1479715652:截图先保存到桌面然后点击上传图标上传才能看到的。
@李女士1479715652:你这还是用admin注册的啊。
那我要用demo注册对吧
@李女士1479715652:对
用demo进去之后点注册它又出来一个这样的，要用Admin去注册的吗？
@李女士1479715652:demo
这样注册成 功了的吧
@李女士1479715652:是的。
我想册掉其中两个账套是不是要退出来，重新用Admin进去册呢
@李女士1479715652:是的
是用T3进去吗
@李女士1479715652:进系统管理，账套备份下勾选删除当前账套

用友T3用友通销售里填退货单出错用友T3用友通销售里填退货单出错
销售里填退货单，填了仓库和商品后，再去填写标记和登记这两个自由项，出现一下错误提示：
系统出现未知错误。小数位数原因。件数的小数位数为0 。导制当一些数量小于换率时，把件数取整后变成0了。所以系统会报错。将件数的小数位数进行调整就不会现这个问题了。

用友软件在本地计算机无法启动用友通服务，错误2，系统找不到指定文件-在本地计算机无法启动用友通服务，错误2，系统找不到指定文件-】在本地计算机无法启动用友通服务，错误2，系统找不到指定文件?
问题现象：
启动用友通服务时提示“在本地计算机无法启动用友通服务，错误2，系统找不到指定文件”？

问题分析：
360杀毒软件删除了ServerNT.exe文件

解决方案：
1、到其他台安装同样版本T3用友通的电脑拷贝ServerNT.exe到有问题的电脑C:\WINDOWS\system32文件夹下；
2、将“ServerNT.exe”加入杀毒软件的“白名单”中。点击360杀毒软件-“杀木马”-“隐私和设置”-“设置信任程序列表”-“添加”选择C:\WINDOWS\system32\SERVER.NET打开即可；
3、恢复隔离文件ServerNT.exe，恢复后重新启动电脑；
4、如上述方法还是不行，请备份账套后重新安装T3用友通软件。

用友T3，打开UFO报表提示_无法调用__问题描述：用友T3，打开UFO报表提示"无法调用" 现象：使用的是用友T3，在win2000系统中使用，打开UFO报表时出现"无法 调用"错误导致无法使用。前几天也可以使用，最近没有安装别的软件，重新安装 也没有用. 分析及处理：两个方法请试用， 1、远程配置到服务器， 2、可以把后缀为.RBK的文件更名为.REP，打开试试，如不行，重新安装报表，恢复备份。

T+的服务启动报错。 T+的服务启动报错。[]

请截图看下具体的报错，图片先保存到本地再上传；
检查下SQLserver数据服务启动了吗
@服务社区刘小艳:
@畅捷服务_韦小锋:
检查下SQLserver数据服务启动了吗

一点打印就出现这种情况什么意思 一点打印就出现这种情况什么意思

您好，您看下您的电脑上有没有设置默认打印机

请问下，三大报表右下方的制表人，能不能自动带出来。 请问下，三大报表右下方的制表人，能不能自动带出来。[]

生成后就有，陌生为登陆人。
@畅捷服务梁龙飞:好的，谢谢。
回复 用友31：[/龇牙]

库存进行现存量整理报错原因分析：你好,系统自动生成出库调整单进行金额调整问题,是因为记帐顺序导致,请反记帐,然后先对入库单进行记帐,然后对出库单进行记帐即可解决.进行现存量整理报错是因为库存总帐中有些记录中的仓库编码是在仓库档案中没有的,因此报错.将这些记录删除delete from ST_TotalAccount where cwhcode in(select distinct cwhcode from ST_TotalAccount where cwhcode not in(select cwhcode from warehouse))问题解答：你好,系统自动生成出库调整单进行金额调整问题,是因为记帐顺序导致,请反记帐,然后先对入库单进行记帐,然后对出库单进行记帐即可解决.进行现存量整理报错是因为库存总帐中有些记录中的仓库编码是在仓库档案中没有的,因此报错.将这些记录删除delete from ST_TotalAccount where cwhcode in(select distinct cwhcode from ST_TotalAccount where cwhcode not in(select cwhcode from warehouse))

之前把外帐给别人做，现在接回来给自已做。但是之前有跟供应商要了很多进项增值普通发票，有多余的发票外帐会计没有做到帐里去。多余的发票也没有给回我们。这样有没有事啊 之前把外帐给别人做，现在接回来给自已做。但是之前有跟供应商要了很多进项增值普通发票，有多余的发票外帐会计没有做到帐里去。多余的发票也没有给回我们。这样有没有事啊[]

真如同你的名字一样

探析国有企业推进经济责任审计 探析国有企业推进经济责任审计

国有企业领导人员经济责任的对象包括国有和国有控股（含国有和国有控股金融企业）的法定代表人。根据两办《规定》，企业主要负责人因任期届满或者任期内调任、转任、晋升、辞职、退休，或者被免职、辞退和开除等原因离开所任职岗位，应当依法接受。同时，根据干部监督管理工作的需要，经济责任审计也可以在主要负责人任职期间进行。随着市场经济的发展和审计环境日趋复杂化，审计风险已成为一个无法回避的问题，经济责任审计尤其是国有企业经济责任审计的特殊性决定了其风险尤为突出。尽管困难重重，但国有企业必须认真贯彻落实两办《规定》，全力推进经济责任审计。主要应做好以下几项工作：

子件有10个库存，为啥我有勾选考虑现存量，与不考虑现存量都是一样的运算结果呢 子件有10个库存，为啥我有勾选考虑现存量，与不考虑现存量都是一样的运算结果呢[]

库存管理的现存量查询中是显示10个可用量吗，如果现存量是10，可用量是0也是不考虑的。
@服务社区赖海芳:是10
@汕头T369:你打开运算过程查看，过程查看中双击这行最后一个单元格进入详细的界面，根据这个界面的数据分析
@服务社区赖海芳:可以截图么。？

#会计考试#这个17题不明白，谁给说下？ _0#会计考试#这个17题不明白，谁给说下？

3万，坏账准备贷方是增加，余额为10万，本月又收回已确认并转销的5万，也记贷方，到12.31余额为18万，那肯定就是3万了
上月转销应收账款时借 坏账 贷 应收，本月收回以转销的应收账款先要借 应收 贷 坏账，然后借 存款 贷 应收，此时坏账的余额是15万
@原谅我的急性子:请问收回为什么还要记贷方
因为上月做了无法收回的 就是 借：坏账准备 贷：应收账款
然后这个月收回以转销的应收账款 就做相反分录了 就是 借：应收账款 贷：坏账准备了
@原谅我的急性子:好的 谢谢美女
你能加我微信吗？13834342554

太平洋红利年年保险中的基本保险金额是怎样算的，如一年一万保单 太平洋红利年年保险中的基本保险金额是怎样算的，如一年一万保单
您问这个问题，说明您还没有完全了解这款保险作为客户应承担的责任。
作为客户，选择一款理财产品（相信您考虑红利年年是为了理财），应当考虑以下三个因素：
第一，我缴的保费，到账后属于我的资金是多少（千万不要想当然地认为交多少保费就是存入了多少钱）；
第二，我保障账户上所剩的资金，未来每年的收益率是会百分之多少；
第三，我的钱是不是可以随时不受损失地取出来。
相信保险业务员在给您讲这款保险时，这三条一条也不会明示出来。只是给您展示未来会是多少多少钱。
业务员的讲解对您并没有任何的意义。
第一，业务员的讲述并不体现在合同约定之中，并不是对你权利的约定和利益的承诺；
第二，你也无法判断它与其它理财产品的收益相比哪一个更高，甚至无法判断与银行存款哪一个更高。
所以，您应明确哪些量化指标是您要考虑的，而不是去考虑跟您基本没有啥关系的保险金额的算法。因为这对你判断这款保险划不划算没有任何意义。