#财税实务# @余涛 想请教一下老师，看到社区里有人提到年报的数据指什么，15年的年报数指15年全年的还是从成立公司到15年12月底的呢，我一直认为是15年全年的不知对不，求老师指点 _0#财税实务# @余涛 想请教一下老师，看到社区里有人提到年报的数据指什么，15年的年报数指15年全年的还是从成立公司到15年12月底的呢，我一直认为是15年全年的不知对不，求老师指点[]

年报就是每年5月份汇算清缴，2016报2015年的，取2015年数据
@茶语抒香:好的，谢谢，但是我看到有的说是所有年的的累计
每年不都结转吗?你的理解我觉得重了，那得多交多些税啊
@茶语抒香:报表上有年初数和期末数我看到有的说年报时是年初数与期末数之和
年初数应该是14年 年末数，也是15年 年初数
年初加年末不就是本年数吗？这和期初期末一回事
@茶语抒香:年初时14年的年底数，年末是15年的年底数，本年数是指年末数
本年数是年初加年末
@茶语抒香:年报数是年初数加年末数？
年报我说的是企业所得税的数是本年累计数，你说的年报包括很多报表，很多东西
@茶语抒香:汇算清繳就是年报？意思我们12月年末了不需要再在报税盘做什么年报吗？
我们吉林省企业所得税是1 4 7 10这几个月是季度预缴，财务报表一般纳税人每个月都报，小规模三个月一报，每年5月等国家文件再年报汇算清缴

#求大神赐教#酒店的pos机不能刷预授权，有一比笔帐直接刷了400消费，但是退房的时候退了232的现金，但是酒店前台系统显示退了232pos,当天的备用金刚好少了232现金，我直接补给了前台，这样正确吗？现在这个帐应该怎么记 _0#求大神赐教#酒店的pos机不能刷预授权，有一比笔帐直接刷了400消费，但是退房的时候退了232的现金，但是酒店前台系统显示退了232pos,当天的备用金刚好少了232现金，我直接补给了前台，这样正确吗？现在这个帐应该怎么记[]

现在前台的帐对了，你的帐不对了是吧，你的银行存款多了，现金少了是吧
@朵朵1445684587:按道理说我的现金应该是少了，可是他们那天备用金差232，我直接给补了，记现金帐 贷 给前台备用金 232 现在我的现金帐是对的 pos实际按比账单上的就多了232
pos机上你最终收了客户多少钱？
@戴崇恩:收了400，退了232现金
@随心1446866739:那你现在的问题是系统显示是pos退了232，但实际上退款不是从pos走的而是走的现金，是这样吧？当时退款你怎么做的账务处理？

废旧物资增值税优惠政策发生变化时有什么衔接规定 废旧物资增值税优惠政策发生变化时有什么衔接规定

自2001年5月1日至2001年6月30日期间，废旧物资回收经营单位发生的符合废旧物资增值税优惠政策规定的废旧物资销售行为，已开具增值税专用发票、无法收回并按规定缴纳增值税的，可按照原有关废旧物资增值税优惠政策办理。购入废旧物资的增值税一般纳税人取得增值税专用发票，其进项税金可按规定抵扣。

房地产企业在实务中成本核算对象有哪些？ _0房地产企业在实务中成本核算对象有哪些？ 准确成本核算对象是企业经营成果公允表述的基础。一般来讲，房地产企业的成本核算对象应结合项目的开发规模、地点、周期、功能设计、装修档次、结构类型、层高等实际情况具体确定，并且一个成本核算对象只能计算出一个单位成本，并据以结转销售成本。 　　在当中，主要存在两种处理： 　　一、以项目整体作为成本核算对象，待项目建成后再按一定的标准在各功能区分配例如：同一项目既有写字楼、又有公寓等功能，不同的功能导致其设计不同从而建筑成本差异很大。这种情况下，如果不单独核算各功能区的成本而将项目整体作为成本核算对象，会导致成本在各功能区上的平均化。但各功能区销售价格和租金价格却相差很大，这样便导致成本和收入的不配比，不符合上的配比原则。 　　二、从一个成本核算对象计算出两个或多个单位成本即：先将整个项目作为成本核算对象归集各功能区成本，然后根据各功能区的情况估计一个比例来分割不同功能区的成本。这种做法一方面会导致会计核算工作量的加大；另一方面，由于分割比例是事后确定的，容易导致企业对各功能区单位成本的人为的调节，不利于保证会计信息的可靠性。较合理的做法是按不同的功能区确定成本核算对象，从一个成本核算对象计算出一个单位成本。这样既能满足会计信息的可靠性要求，又能保证成本和收入的配比。  

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

安装过程中显示这个是什么意思？ 安装过程中显示这个是什么意思？

请重新下载一个安装程序进行安装软件。
@服务社区_郝瑞然_:请问下一个什么安装程序？
@仪征机电1479345138: 你现在安装的是哪个T3 版本的重新在社区中下载一个就行了。http://service.chanjet.com/prodown/T3
@仪征机电1479345138: 另外你的操作系统是哪个版本？T3 是10.几的
数据库报错 SQL2000的是吧。这个就是缺少帮助文件。一共两个提示 不用管

资产负债表与损益表的期末数”未分配利润“的数字不相符，原因是本月出现了”以前年度损益调整“后，不知怎么设置公式？求赐教！ 资产负债表与损益表的期末数”未分配利润“的数字不相符，原因是本月出现了”以前年度损益调整“后，不知怎么设置公式？求赐教！

以前年度损益要么单独列示在利润表，然后修改公式
要么不列示，净利润的公式要修改下，减去以前年度损益调整的金额
以前年度损益做一个结转分录，转入到未分配利润里面

解决T3用友通出现1433端口被禁用的方法解决T3用友通出现1433端口被禁用的方法

我们在安装用友T3版财务软件后，系统管理打开没有问题。但是在用友通打开时就会报数据库1433端口被禁用，通常这种情况我们应该怎么办？下面我们就针对这种情况，为大家提供1433端口被禁的解决方法。

解决T3用友通出现1433端口被禁用的方法：

第一步：确定自己的操作系统为WindowsXP+sp2，数据库安装的是MSDE2000。

第二步：开始-运行-CMD-输入netstat-an，查看一下监听的端口中有没有1433一般显示为127.0.0.1：1433如果没有表示确实没有开放1433端口。（或者通过telnet127.0.0.11433命令查看1433端口是否是通的，如果是通的返回的是光标一闪一闪，如果不通直接提示无法打开主机1433端口。）

第三步：到防火墙和杀毒软件中把1433端口添加进去。或者直接把防火墙和杀毒软件关闭。（开始--->设置--->控制面板--->windows防火墙--->例外--->添加端口--->(名称：XXX；端口号：1433)--->(TCP；UDP)）

第四步：开始运行输入cliconfg.exe(SQLServer客户端网络实用工具)，看enable的协议中是否有TCP/IP和NamePipes两项，如果没有，那么添加。

第五步：如果已经有这两项是启用的，那么运行命令svrnetcn.exe(SQLServer网络实用工具)，看在Enable的协议中是否添加了TCP/IP；注意（如果这个也已经是在右边的enable窗口里，那么看一下TCP/IP的属性，端口是否为1433，这个时候添加TCP/IP的时候不要把下面的那个checkbox选起来）.

第六步：所有的这一切做完后，在servicemanager中重启sqlserver。

第七步：如无效尝试在C：\\WINDOWS\\system32\\drivers\\etc\\hosts加入下面两行\'ufsoft\'为自己的计算机名字。

127.0.0.1localhost

127.0.0.1ufsoft

通过以上七步可以解决在用友T3版财务软件中出现数据库1433端口被禁用这种错误。

用友T3财务通利润表中的本年累计数没有加上个月的数用友T3财务通利润表中的本年累计数没有加上个月的数
在利润表中,二月的利润表中的本年累计数的值和本月数一样,而把数据–关键字录入中改为一月份也有数据,用户是从今年1月份开始用的，如果使用系统默认的公式（本月数+上一张表页本年累计的数据）。则1月份以后的月份编制损益表必须在打开上月份保存的损益表，编辑—追加]一张新的表页，在新的表页上录入关键字。

T3 11.0怎么设置一张A4纸打印三张数量金额式的凭证
您需要调整您的凭证模板，您在服务社区--产品线--工具下载-公共中下载UFO简版工具，然后双击打开，在C:\Windows\System32\UFCOMSQL找到您的凭证模板，像excel一样将您的凭证行高缩小一些，回到T3中预览看是否为3张凭证，如果是3张再去打印就正常了。您修改之前先将您之前的模板保存一份在修改，避免误操作导致模板损坏。
@服务社区刘明新:请问数量金额式的凭证模版是哪一个呢
@laihuaci:您下载了ufo简版工具，里面有一个说明文档的，您可以看一下
@服务社区刘明新:好的谢谢
@laihuaci:[/微笑]

盘点单导入EXL上面是盘点单是盘点数量 导入缺是盈亏数量，是这么设计的还是我这里软件有问题？
本地这测试导入后是正常的，做好备份，打上软件最新补丁包修复后再看下

我现在要把T3标准版的数据（财务和进销存）导入到T6中，应该如何操作 我现在要把T3标准版的数据（财务和进销存）导入到T6中，应该如何操作[]

用下面工具升级http://service.chanjet.com/too ... b81e2
升级就可以了

用友T3软件不能保存出库调整单不能保存出库调整单

不能保存出库调整单原因分析：问题解答：渠道专区下载数据库检测修复工具修复一下数据库即可。

请问认缴成立的公司，收到股东部分银行投入款，可以直接依据银行回单入实收资本吗？ 请问认缴成立的公司，收到股东部分银行投入款，可以直接依据银行回单入实收资本吗？[]

应该可以了，没必要把公司章程放里面啊
可以，打入款时备注写好是某某股东投资款
@only_you:谢谢你的回答

商贸宝普及版能否批量设置库存下限？原因分析：见问题答案。问题解答：普及版没有“批量报警设置”功能，若要使用批量报警设置，需要升级到标准版才可以。

用友软件由于公司业务发展，一些客户与所管辖区域的业务员会出现一个瓶颈状态，从而变成死户，当业务员不能再跟此客户进行沟通时，公司业务主管可以把客户放入公海，让其它业务员有与些客户跟进的机会。促进企业的良性循环由于公司业务发展，一些客户与所管辖区域的业务员会出现一个瓶颈状态，从而变成死户，当业务员不能再跟此客户进行沟通时，公司业务主管可以把客户放入公海，让其它业务员有与些客户跟进的机会。促进企业的良性循环

问题模块： 客户

关键字：公海客户

问题版本：管客宝

用友软件如何设置总账打印根据纸张大小自适应？如何设置总账打印根据纸张大小自适应？ 原因分析：见问题答案。问题解答：在查询总账的界面点击“打印”-“打印”按钮，在打印选项界面勾选“每页打印明细行数根据纸张自适应”，那么会根据纸张的大小，自动进行调整打印的行数。

你好，我的记账宝插上去之后总提示的上次非正常退出，是否保留上一次编辑的数据，点是之后就提示用系统工具修复数据库，该怎么办 你好，我的记账宝插上去之后总提示的上次非正常退出，是否保留上一次编辑的数据，点是之后就提示用系统工具修复数据库，该怎么办[]

您好，最后的具体的错误提示请详细说明下。
@服务社区李珊:
@忘忧草qEJ:该报错是记账宝系统库文件损坏导致的，您是2G还是4G的呢？我给您发送对应的修复文档给您操作。
@忘忧草qEJ:我上次是正常退出的啊，这月插上就出现了个这问题
@忘忧草qEJ:请参照上条答复
@服务社区李珊:4GB
@忘忧草qEJ:您需要重建该文件，您可以先参考服务社区的知识库里面的操作文档：http://service.chanjet.com/zhi ... e1048。重建之前，您先在在服务社区--更多--产品线--选择T1--点击右上角产品下载中下载记账宝4G程序，将里面的zwset.mdb文件拷贝到您的记账宝U盘中，您重建之前先将现在记账宝U盘中的记账宝文件夹中的zt开头所有文件夹（例如zt001/zt999）和zwset.mdb文件拷贝出来放其他磁盘，然后将记账宝U盘文件夹中的将您拷贝的文件删除，再将您下载的zwset.mdb文件拷贝到您的记账宝U盘中，删除C盘记账宝文件夹，从记账宝U盘记账宝文件夹中运行记账宝.exe进行系统重建，重建好了之后，将您拷贝出来的zt开头所有文件夹（例如zt001/zt999）文件夹重新拷贝到记账宝U盘，记账宝文件夹中。
@服务社区李珊:能不能帮我远程操作一下
@忘忧草qEJ:社区是在线服务，不支持远程，远程服务需要经销商帮您处理。您可以先参照我说上面的方法先操作下。

@余涛 外购运输劳务 进项税额等于运输费乘以11%还是7%？？ @余涛 外购运输劳务 进项税额等于运输费乘以11%还是7%？？[]

运输服务营改增了，目前税率规定为“提供交通运输业服务、邮政业服务，税率为11%。”
7%是营改增前，普通运输发票，按运费×7%算进项税
@余涛:那我可以理解成 如果收到的是专票就可以抵扣11% 如果是普票就可以抵扣7%
@梦懿:不可以这样理解。普票的话，那当然就没得抵扣了。专票的话，是11%，票面上也会体现11%的进项金额。
@喵_喵:哦哦 对 只有专票能抵扣是吧 专票的11%能全额抵扣把
@梦懿:是的
@喵_喵:好的 谢谢哈
@梦懿:不客气
@梦懿:注意，运输业营改增之前，如果你单位是一般纳税人，取得运输业统一发票，可以按7%的税率抵扣进项税。那时候的运输业统一发票也可以认证的。
现在不会再收到这样的发票了，已经营改增，统一成货物运输业增值税专用发票了，票面直接有11%的税额。
@余涛:好的 谢谢老师
@梦懿:[/握手]不客气