用友T3软件如何设置酒店通里“夜审”日期和“断账时刻”,如何设置?
2015-1-11 0:0:0 用友T3小编用友T3软件如何设置酒店通里“夜审”日期和“断账时刻”,如何设置?
如何设置酒店通里“夜审”日期和“断账时刻”,如何设置?如何设置酒店通里“夜审”日期和“断账时刻”,如何设置?
原因分析:初始化问题问题解答:用账套主管登录酒店通,在“公共参数”里选择“GRM2”,双击“当前过账日期”里录入酒店启用酒店通里日期,以后每做一次夜审, 过账日期会自动往后走一天的。在“每日断账时刻”里录入酒店断账的时间即可!!!如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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#长春同城会#本人马上大学毕业,从业刚过,马上要实习了有点小纠结,因为没有经验,自己是要去事务所还是知名企业做财务基层,总之是想要和老会计把本事学到手,还请各位大师们给些建议 #长春同城会#本人马上大学毕业,从业刚过,马上要实习了有点小纠结,因为没有经验,自己是要去事务所还是知名企业做财务基层,总之是想要和老会计把本事学到手,还请各位大师们给些建议[]
事务所学的会多一些@personal1431073233:那像我这种专业不是会计的好进事务所吗建议去事务所万丈高楼平地起,从财务基层做起吧!还是财务基础比较有发展前途事务所接触面广些,做财务基层具体的,可从有利发展去考虑找个企业吧,我现在就在财务公司,做账方面呆了七八个月了才学了一些皮毛,在财务公司代理的大部分都是小企业,不怎么锻炼人的,大部分时间都是在跑腿不一定对口,先工作后选择。加油!别去事务所没意思
房地产企业负债的主要会计科目核算(二) 房地产企业负债的主要会计科目核算(二)
(4)应付福利费(按工资总额的14%计提)
借:开发成本(建安)
开发间接费用(开发项目现场)
销售用费(销售机构)
管理费用(行政管理部门)
采购保管费(采购部门)
贷:应付福利费
用现金支付福利费时
借:应付福利费
贷:现金
负债类会计科目账务处理 负债类会计科目账务处理 2001 短期借款 一、本科目核算企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1 年以下(含1 年)的各种借款。 企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1 年以上的各种借款,在“长期借款”科目核算。 二、本科目应当按照借款种类、贷款人和币种进行明细核算。 三、短期借款的主要账务处理 (一)企业借入的各种短期借款,借记“银行存款”科目,贷记本科目;归还借款时,做相反的分录。 (二)资产负债表日,应按实际利率计算确定的短期借款利息的金额,借记“财务费用”、“利息支出”等科目,贷记“预提费用”、“银行存款”等科目。 实际利率与合同约定的名义利率差异很小的,也可以采用合同约定的名义利率计算确定利息费用。 四、本科目期末贷方余额,反映企业尚未偿还的短期借款的本金。 2002 存入保证金 一、本科目核算企业(金融)收到客户存入的各种保证金,如信用证保证金、承兑汇票保证金、保函保证金、担保保证金等。 企业(金融)收到非客户交纳的保证金,在“其他应付款”科目核算,不在本科目核算。 二、本科目应当按照客户进行明细核算。 三、存入保证金的账务处理,应当比照“吸收存款”中活期存款的相关规定进行处理。 四、本科目期末贷方余额,反映企业接受存入但尚未返还的保证金余额。 2003 拆入资金 一、本科目核算企业(金融)从境内、境外金融机构拆入的款项。 企业(金融)在系统内拆入的款项,应单独设置“系统内拆入资金”科目核算,不在本科目核算。 二、本科目应当按照拆入资金的金融机构分别“本金”、“利息调整”等进行明细核算。 三、拆入资金的主要账务处理 (一)企业应按实际收到的金额,借记“存放中央银行款项”、“银行存款”等科目,按拆入资金的本金,贷记本科目(本金),按其差额,贷记或借记本科目(利益调整)。 (二)资产负债表日,应按实际利率计算确定的拆入资金的利息费用,借记“利息支出”科目,按合同约定的名义利率计算确定的应付利息,贷记“应付利息”科目,按其差额,借记或贷记本科目(利息调整)。 实际利率与合同约定的名义利率差异很小的,也可以采用合同约定的名义利率计算确定利息费用。 (三)归还拆入资金时,借记本科目(本金),贷记“存放中央银行款项”等科目,按应转销的利息调整金额,借记或贷记本科目(利息调整),按其差额,贷记或借记“利息支出”科目。 四、本科目期末贷方余额,反映企业尚未归还的拆入资金的余额。 2004 向中央银行借款 一、本科目核算企业(银行)向中央银行借入的款项。 二、本科目应当按照借款性质进行明细核算。 三、向中央银行借款应当比照“拆入资金”科目的相关规定进行处理。 四、本科目期末贷方余额,反映企业尚未归还中央银行借款的余额。 2011 同业存放 一、本科目核算企业(银行)吸收的境内、境外金融机构的存款。 二、本科目应当按照存放金融机构,分别“本金”、“利息调整”等进行明细核算。 三、同业存放的主要账务处理 (一)企业增加存款时,应按实际收到的金额,借记“存放中央银行款项”等科目,按存款的本金,贷记本科目(本金),按其差额,贷记或借记本科目(利息调整)。 (二)同业存放的其他账务处理,应当比照“吸收存款”科目的相关规定进行处理。 四、本科目期末贷方余额,反映企业吸收的同业存放款项的余额。 2012 吸收存款 一、本科目核算企业(银行)吸收的除同业存放款项以外的其他各种存款,包括单位存款(包括企业、事业单位、机关、社会团体等)、个人存款、信用卡存款、特种存款、转贷款资金和性存款等。 二、本科目应当按照存款类别及存款单位,分别“本金”、“利息调整”等进行明细核算。 三、吸收存款的主要账务处理 (一)企业收到客户存入的款项时,应按实际收到的金额,借记“存放中央银行款项”等科目,按存入资金的本金,贷记本科目(本金),按其差额,贷记或借记本科目(利息调整)。 (二)资产负债表日,应按摊余成本和实际利率计算确定的存入资金的利息费用,借记“利息支出”科目,按合同约定的名义利率计算确定的应付利息金额,贷记“应付利息”科目,按其差额,借记或贷记本科目(利息调整)。 支付存入资金的利息时,借记“应付利息”科目,贷记本科目。 实际利率与合同约定的名义利率差异很小的,也可以采用合同约定的名义利率计算确定利息费用。 (三)支付存款本金时,应按归还的金额,借记本科目(本金),贷记“存放中央银行款项”、“现金”等科目,按应转销的利息调整金额,借记或贷记本科目(利息调整),按其差额,贷记或借记“利息支出”科目。 (四)对于活期存款,应按合同约定的名义利率计算确定的利息费用金额,借记“利息支出”科目,贷记“应付利息”科目。实际支付利息时,借记“应付利息”科目,贷记本科目。 四、本科目期末贷方余额,反映企业吸收的除同业存放款项以外的其他各项存款余额。 2021 贴现负债 一、本科目核算企业(银行)办理商业票据的转贴现融入资金等业务的款项。 企业(银行)办理的转贴现业务,如相关的风险和报酬已转移给其他金融机构,不在本科目核算。 二、本科目应当按照贴现类别和贴现金融机构,分别“面值”、“利息调整”进行明细核算。 三、贴现负债的主要账务处理 (一)企业持贴现票据向其他金融机构转贴现,应按实际收到的金额,借记“存放中央银行款项”等科目,按贴现票据的票面金额,贷记本科目(转贴现——面值),按其差额,借记本科目(转贴现——利息调整)。 (二)资产负债表日,应按合同约定的名义利率计算确定的利息费用,借记“利息支出”科目,贷记本科目(转贴现——利息调整)。 合同约定的名义利率与实际利率差异很小的,也可以采用合同约定的名义利率计算确定利息费用。 (三)贴现票据到期时,应按贴现票据的票面金额,借记本科目(转贴现——面值),按实际支付的金额,贷记“存放中央银行款项”等科目,按应转销的利息调整金额,贷记本科目(转贴现——利息调整),按其差额,借记“利息支出”科目。 四、本科目期末贷方余额,反映企业办理的转贴现融入资金等业务的款项余额。 2101 交易性金融负债 一、本科目核算企业承担的交易性金融负债的公允价值。 企业持有的指定为以公允价值计量且其变动计入当期的金融负债,也在本科目核算。 衍生金融负债不在本科目核算。 二、本科目应当按照交易性金融别,分别“本金”、“公允价值变动”进行明细核算。 三、交易性金融负债的主要账务处理 (一)企业承担交易性金融负债时,应按实际收到的金额,借记“银行存款”、“存放中央银行款项”、“结算备付金”等科目,按发生的交易费用,借记“收益”科目,按交易性金融负债的公允价值,贷记本科目(本金)。 (二)资产负债表日,交易性金融负债的公允价值高于其账面余额的差额,借记“公允价值变动损益”科目,贷记本科目(公允价值变动);公允价值低于其账面余额的差额,做相反的会计分录。 (三)出售交易性金融负债时,应按其账面余额,借记本科目(本金、公允价值变动),按实际支付的金额,贷记“银行存款”、“存放中央银行款项”、“结算备付金”等科目,按其差额,贷记或借记“投资收益”科目。同时,按该金融负债的公允价值变动,借记或贷记“公允价值变动损益”科目,贷记或借记“投资收益”科目。 四、本科目期末贷方余额,反映企业承担的交易性金融负债的公允价值。 2111 卖出回购金产款 一、本科目核算企业(金融)按回购协议卖出票据、证券、贷款等金融资产所融入的资金。 二、本科目应当按照卖出回购金融资产的类别和融资方进行明细核算。 三、卖出回购金融资产款的主要账务处理 (一)企业根据回购协议卖出票据、证券、贷款等金融资产时,应按实际收到的金额,借记“存放中央银行款项”、“结算备付金”、“银行存款”等科目,贷记本科目。 (二)资产负债表日,应按实际利率计算确定的卖出回购金融资产的利息费用,借记“利息支出”科目,贷记本科目。 实际利率与合同约定的名义利率差异很小的,也可以采用合同约定的名义利率计算确定利息费用。 (三)卖出回购金融资产协议到期时,按其账面余额,借记本科目,按实际支付的金额,贷记“存放中央银行款项”、“结算备付金”、“银行存款”等科目,按其差额,借记“利息支出”科目。 在交易对方违约的情况下,应按卖出回购金融资产款的账面余额,借记本科目,按交易对方支付的履约保证金,借记“存放中央银行款项”、“结算备付金”、“银行存款”等科目,回购协议卖出票据、证券、贷款等金融资产计提减值准备的,借记“坏账准备”、“贷款损失准备”等科目,按回购协议卖出票据、证券、贷款等金融资产的账面余额,贷记“交易性金融资产”、“可供出售金融资产”、“贷款”等科目,按其差额,借记或贷记“投资收益”等科目。 四、本科目期末借方余额,反映企业卖出的尚未到期回购的金融资产款余额。 2201 应付票据 一、本科目核算企业购买材料、商品和接受劳务供应等而开出、承兑的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 二、应付票据的主要账务处理 (一)企业开出、承兑商业汇票或以承兑商业汇票抵付货款、应付账款时,借记“材料采购”、“库存商品”、“应付账款”、“应交税费——应交(进项税额)”等科目,贷记本科目。 (二)支付银行承兑汇票的手续费,借记“财务费用”科目,贷记“银行存款”科目。支付款项时,借记本科目,贷记“银行存款”科目。 (三)应付票据到期,如企业无力支付票款,按应付票据的票面价值,借记本科目,贷记“应付账款”或“短期借款”科目。 三、企业应当设置“应付票据备查簿”,详细登记每一商业汇票的种类、号数和出票日期、到期日、票面余额、交易合同号和收款人姓名或单位名称以及付款日期和金额等资料。应付票据到期结清时,应当在备查簿内逐笔注销。 四、本科目期末贷方余额,反映企业尚未到期的商业汇票的票面金额。 2202 应付账款 一、本科目核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。 企业(金融)应支付但尚未支付的手续费和佣金,可将本科目改为“2202 应付手续费及佣金”科目,并按照对方单位(或个人)进行明细核算。 企业(保险)应支付但尚未支付的赔付款项,可将本科目改为“2202 应付赔付款”科目,并按照保险受益人进行明细核算。 二、本科目应当按照不同的债权人进行明细核算。 三、应付账款的主要账务处理 (一)企业购入材料、商品等验收入库,但货款尚未支付,根据有关凭证(发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值),借记“材料采购”、“在途物资”等科目,按可抵扣的增值税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”等科目,按应付的价款,贷记本科目。 (二)接受供应单位提供劳务而发生的应付未付款项,根据供应单位的发票账单,借记“生产成本”、“管理费用”等科目,贷记本科目。支付时,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。 (三)企业与债权人进行债务重组,应当分别债务重组的不同方式进行账务处理1.以低于应付债务账面价值的现金清偿债务的,应按应付账款的账面余额,借记本科目,按实际支付的金额,贷记“银行存款”科目,按其差额,贷记“营业外收入——债务重组利得”科目。 2.企业以非现金资产清偿债务的,应按应付账款的账面余额,借记本科目,按用于清偿债务的非现金资产的公允价值,贷记“交易性金融资产”、“其他业务收入”、“主营业务收入”、“固定资产清理”、“无形资产”、“长期股权投资”等科目,按应支付的相费,贷记“应交税费”等科目,按其差额,贷记“营业外收入”等科目或借记“营业外支出”等科目。 3.以债务转为资本,应按应付账款的账面余额,借记本科目,按债权人因放弃债权而享有的股权的公允价值,贷记“实收资本”或“股本”、“资本公积——资本溢价或股本溢价”科目,按其差额,贷记“营业外收入——债务重组利得”科目。 4.以修改其他债务条件进行清偿的,应将重组债务的账面余额与重组后债务的公允价值的差额,借记本科目,贷记“营业外收入——债务重组利得”科目。 (四)企业如有将应付账款划转出去或者确实无法支付的应付账款,应按其账面余额,借记本科目,贷记“营业外收入——其他”科目。 四、本科目期末贷方余额,反映企业尚未支付的应付账款。 2205 预收账款 一、本科目核算企业按照合同规定向购货单位预收的款项。 预收账款情况不多的,也可将预收的款项直接记入“应收账款”科目。 企业(保险)按照原保险合同约定收到的尚未满足保费收入确认条件的保险费,可将本科目改为“2205 预收保费”科目,并按投保人进行明细核算。 二、本科目应按购货单位进行明细核算。 三、企业向购货单位预收的款项,借记“银行存款”等科目,贷记本科目;销售实现时,按实现的收入和应交的增值税销项税额,借记本科目,按实现的营业收入,贷记“主营业务收入”科目,按专用发票上注明的增值税额,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”等科目。 购货单位补付的款项,借记“银行存款”等科目,贷记本科目;退回多付的款项,做相反的会计分录。 四、本科目期末贷方余额,反映企业向购货单位预收的款项;期末如为借方余额,反映企业应由购货单位补付的款项。 2211 应付职工薪酬 一、本科目核算企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。 外商投资企业按规定从净利润中提取的职工奖励及福利基金,也在本科目核算。 二、本科目应当按照“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”、“股份支付”等应付职工薪酬项目进行明细核算。 三、应付职工薪酬的主要账务处理 (一)企业按照有关规定向职工支付工资、奖金、津贴等,借记本科目,贷记“银行存款”、“现金”等科目。 企业从应付职工薪酬中扣还的各种款项(代垫的家属药费、等),借记本科目,贷记“其他应收款”、“应交税费——应交个人所得税”等科目。 企业向职工支付职工福利费,借记本科目,贷记“银行存款”、“现金”等科目。 企业支付工会经费和职工教育经费用于工会运作和职工培训,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。 企业按照国家有关规定缴纳社会保险费和住房公积金,借记本科目,贷记“银行存款”科目。 企业因解除与职工的劳动关系向职工给予的补偿,借记本科目,贷记“银行存款”、“现金”等科目。 企业支付租赁住房等资产供职工无偿使用所发生的租金,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。 在行权日,企业以现金与职工结算股份支付,借记本科目,贷记“银行存款”、“现金”等科目。 (二)企业应当根据职工提供服务的受益对象,对发生的职工薪酬分别以下情况进行处理生产部门人员的职工薪酬,借记“生产成本”、“制造费用”、“劳务成本”科目,贷记本科目。 管理部门人员的职工薪酬,借记“管理费用”科目,贷记本科目。 销售人员的职工薪酬,借记“销售费用”科目,贷记本科目。 应由在建工程、研发支出负担的职工薪酬,借记“在建工程”、“研发支出”科目,贷记本科目。 因解除与职工的劳动关系给予的补偿,借记“管理费用”科目,贷记本科目。 无偿向职工提供住房等资产使用的,按应计提的折旧额,借记“管理费用”等科目,贷记本科目;同时,借记本科目,贷记“累计折旧”科目。 租赁住房等资产供职工无偿使用的,每期应支付的租金,借记“管理费用”等科目,贷记本科目。 在等待期内每个资产负债表日,根据股份支付准则确定的金额,借记“管理费用”等科目,贷记本科目。 在可行权日之后,根据股份支付准则确定的金额,借记或贷记“公允价值变动损益”科目,贷记或借记本科目。 外商投资企业按规定从净利润中提取的职工奖励及福利基金,借记“利润分配——提取的职工奖励及福利基金”科目,贷记本科目。 四、本科目期末贷方余额,反映企业应付职工薪酬的结余。 2221 应交税费 一、本科目核算企业按照规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、、、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、教育费附加、矿产资源补偿费等。 企业(保险)按规定应交纳的保险保障基金,也通过本科目核算。 企业代扣代交的个人所得税等,也通过本科目核算。 企业不需要预计应交数所交纳的税金,如印花税、耕地占用税等,不在本科目核算。 二、本科目应当按照应交税费的税种进行明细核算。 应交增值税还应分别“进项税额”、“销项税额”、“”、“进项税额转出”、“已交税金”等设置专栏进行明细核算。 三、应交税费的主要账务处理 (一)应交增值税 1.企业采购物资等,按应计入采购成本的金额,借记“材料采购”、“在途物资”或“原材料”、“库存商品”等科目,按可抵扣的增值税额,借记本科目(应交增值税——进项税额),按应付或实际支付的金额,贷记“应付账款”、“应付票据”、“银行存款”等科目。购入物资发生的退货,做相反的会计分录。 2.销售物资或提供应税劳务,按营业收入和应收取的增值税额,借记“应收账款”、“应收票据”、“银行存款”等科目,按专用发票上注明的增值税额,贷记本科目(应交增值税——销项税额),按实现的营业收入,贷记“主营业务收入”、“其他业务收入”科目。发生的销售退回,做相反的会计分录。 3.实行“免、抵、退”的企业,按应收的出口退税额,借记“其他应收款”科目,贷记本科目(应交增值税——出口退税)。 4.企业交纳的增值税,借记本科目(应交增值税——已交税金),贷记“银行存款”科目。 5.小规模人以及购入材料不能取得增值税专用发票的,发生的增值税计入材料采购成本,借记“材料采购”、“在途物资”等科目,贷记本科目。 (二)应交消费税、营业税、资源税和城市维护建设税1.企业按规定计算应交的消费税、营业税、资源税、城市维护建设税,借记“营业税金及附加”等科目,贷记本科目(应交消费税、营业税、资源税、城市维护建设税)。 2.出售不动产,计算应交的营业税,借记“固定资产清理”等科目,贷记本科目(应交营业税)。 3.交纳的消费税、营业税、资源税、城市维护建设税,借记本科目(应交消费税、营业税、资源税、城市维护建设税),贷记“银行存款”等科目。 (三)应交所得税 1.企业按照税定计算应交的所得税,借记“所得税费用”等科目,贷记本科目(应交所得税)。 2.交纳的所得税,借记本科目(应交所得税),贷记“银行存款”等科目。 (四)应交土地增值税 1.企业转让的国有土地使用权连同地上建筑物及其附着物一并在“固定资产”或“在建工程”等科目核算的,转让时应交的土地增值税,借记“固定资产清理”科目,贷记本科目(应交土地增值税)。 2.交纳的土地增值税,借记本科目(应交土地增值税),贷记“银行存款”等科目。 (五)应交房产税、土地使用税和车船使用税 1.企业按规定计算应交的房产税、土地使用税、车船使用税,借记“管理费用”科目,贷记本科目(应交房产税、应交土地使用税、应交车船使用税)。 2.交纳的房产税、土地使用税、车船使用税,借记本科目(应交房产税、应交土地使用税、应交车船使用税),贷记“银行存款”等科目。 (六)应交个人所得税 1.企业按规定计算的应代扣代交的职工个人所得税,借记“应付职工薪酬”科目,贷记本科目(应交个人所得税)。 2.交纳的个人所得税,借记本科目(应交个人所得税),贷记“银行存款”等科目。 (七)应交的教育费附加、矿产资源补偿费 1.企业按规定计算应交的教育费附加、矿产资源补偿费,借记“营业税金及附加”、“管理费用”等科目,贷记本科目(应交教育费附加、应交矿产资源补偿费)。 2.交纳的教育费附加、矿产资源补偿费,借记本科目(应交教育费附加、应交矿产资源补偿费),贷记“银行存款”等科目。 (八)应交的保险保障基金 1.企业按规定应交的保险保障基金,借记“管理费用”科目,贷记本科目(应交保险保障基金)。 2.交纳的保险保障基金,借记本科目(应交保险保障基金),贷记“银行存款”科目。 (九)预交的税费 企业预交的税费,借记本科目(应交增值税、应交所得税等明细科目),贷记“银行存款”科目。 四、本科目期末贷方余额,反映企业尚未交纳的税费;期末如为借方余额,反映企业多交或尚未抵扣的税金。 2231 应付利息 一、本科目核算企业按照合同约定应支付的利息,包括吸收存款、分期付息到期还本的长期借款、企业债券等应支付的利息。 二、本科目应当按照存款人或债权人进行明细核算。 三、应付利息的主要账务处理 (一)企业采用合同约定的名义利率计算确定利息费用时,应按合同约定的名义利率计算确定的应付利息的金额,借记“利息支出”、“在建工程”、“财务费用”、“研发支出”等科目,贷记本科目。 (二)采用实际利率计算确定利息费用时,应按摊余成本和实际利率计算确定的利息费用,借记“利息支出”、“在建工程”、“制造费用”、“财务费用”、“研发支出”等科目,按合同约定的名义利率计算确定的应付利息的金额,贷记本科目,按其差额,借记或贷记“长期借款——利息调整”、“吸收存款——利息调整”等科目。 (三)实际支付利息时,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。 四、本科目期末贷方余额,反映企业按照合同约定应支付但尚未支付的利息。 2232 应付股利 一、本科目核算企业分配的现金股利或利润。 企业分配的股票股利,不通过本科目核算。 二、本科目应当按照投资者进行明细核算。 三、企业应根据股东大会或类似机构通过的利润分配方案,按应支付的现金股利或利润,借记“利润分配”科目,贷记本科目。 实际支付现金股利或利润,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。 四、企业董事会或类似机构通过的利润分配方案中拟分配的现金股利或利润,不务处理,但应在附注中披露。 五、本科目期末贷方余额,反映企业尚未支付的现金股利或利润。 2241 其他应付款 一、本科目核算企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、应交税费、长期应付款等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项。 二、本科目应当按照其他应付款的项目和对方单位(或个人)进行明细核算。 三、企业发生其他各种应付、暂收款项时,借记“银行存款”、“管理费用”等科目,贷记本科目;支付的其他各种应付、暂收款项,借记本科目,贷记“银行存款”等科目。 四、采用售后回购方式融资的,在发出商品等资产时,应按实际收到或应收的金额,借记“银行存款”、“应收账款”等科目,按专用发票上注明的增值税额,贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目,按其差额,贷记本科目。回购价格与原销售价格之间的差额,应在售后回购期间内按期计提利息费用,借记“财务费用”科目,贷记本科目。 购回该项商品等时,应按回购商品等的价款,借记本科目,按可抵扣的增值税额,借记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目,按实际支付的金额,贷记“银行存款”科目。 五、本科目期末贷方余额,反映企业尚未支付的其他应付款项;期末余额如为借方余额,反映企业尚未收加的其他应收款项。 2251 应付保单红利 一、本科目核算企业(保险)按原保险合同约定应支付但尚未支付投保人的红利。 二、本科目应当按照投保人进行明细核算。 三、企业按原保险合同约定计提应支付的保单红利时,借记“保单红利支出”科目,贷记本科目;向投保人支付保单红利时,借记本科目,贷记“现金”、“银行存款”等科目。 四、本科目期末贷方余额,反映企业按原保险合同约定应支付但尚未支付投保人的红利。 2261 应付分保账款 一、本科目核算企业(保险)从事再保险业务应支付但尚未支付的款项。 二、本科目应当按照再保险分出人或再保险接受人和再保险合同进行明细核算。 三、再保险分出人应付分保账款的主要账务处理(一)在确认原保险合同保费收入的当期,按相关再保险合同约定计算确定的分出保费金额,借记“分出保费”科目,贷记本科目。 (二)在原保险合同提前解除的当期,按相关再保险合同约定计算确定的分出保费的调整金额,借记本科目,贷记“分出保费”科目。 (三)发出分保业务账单时,按账单标明的扣存本期分保保证金金额,借记本科目,贷记“存入保证金”科目;按账单标明的返还上期扣存分保保证金金额,借记“存入保证金”科目,贷记本科目。 (四)按期计算存入分保保证金利息时,借记“利息支出”科目,贷记本科目。 (五)对于超额赔款再保险等非比例再保险合同,按相关再保险合同约定计算确定的分出保费金额,借记“分出保费”科目,贷记本科目。调整分出保费时,借记或贷记本科目,贷记或借记“分出保费”科目。 四、再保险接受人应付分保账款的主要账务处理(一)在确认分保费收入的当期,按相关再保险合同约定计算确定的分保费用金额,借记“分保费用”科目,贷记本科目。 (二)在能够计算确定应向再保险分出人支付的纯益手续费时,按相关再保险合同约定计算确定的纯益手续费金额,借记“分保费用”科目,贷记本科目。 (三)收到分保业务账单时,按账单标明的金额对分保费用进行调整,按调整增加额,借记“分保费用”科目,贷记本科目;按调整减少额,借记本科目,贷记“分保费用”科目。 (四)收到分保业务账单的当期,按账单标明的分保赔付款项金额,借记“赔付支出”科目,贷记本科目。 五、应付分保账款结算的主要账务处理 再保险分出人、再保险接受人收到或支付分保账款时,按相关应付分保账款金额,借记本科目,按相关应收分保账款金额,贷记“应收分保账款”科目,按收到或支付的分保账款金额,借记或贷记“银行存款”科目。 六、本科目期末贷方余额,反映企业从事再保险业务应支付但尚未支付的款项。
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用友软件T3用友通数据库表结构、表名
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借款费用的实质及核算方法 借款费用的实质及核算方法 每一个企业在其存续期间都难免发生借款,因借款而发生的利息及其他费用的核算也就自然成了企业核算中的一项重要内容。国际和中国的会计准则,都对于借款费用如何核算做了专门的规定,但是,笔者认为目前的规定的核算方法有着不完善之处,仅在此做个探讨。 一、定义: 借款费用,是指企业因借款而发生的利息及其他相关成本。 借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 二、国内会计准则和国际会计准则对借款费用处理的规定: 1. 我国会计准则对借款费用的处理 我国的《企业会计准则第17号-借款费用》规定,“企业发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,应当予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期。”同时又规定:“符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、性房地产和存货等资产”。 2. 国际上对借款费用的处理: 《国际会计准则第23号–借款费用》规定了借款费用的基准处理方法:“借款费用应于它们发生的当期确认为费用。在基准处理方法下,借款费用应在发生的当期确认为费用,而不管借款是如何运用的。”同时,国际会计准则也规定了借款费用所允许的备选处理方法:“借款费用应在发生的当场确认为费用”除非“直接归属于相关资产的购置、建造或生产的借款费用,应作为该项资产成本的一部分予以资本化。” 三、所有的借款费用都应当在发生的当期确认为费用。 分析国内外对借款费用处理的规定,都规定把借款费用在发生的当期确认为费用为主,同时,又规定了符合某些条件的费用可以资本化。如此规定,有着原则性,但又不失其灵活性,确实一直以来为大家所认可。 但是,笔者认为借款费用无论符合了什么条件予以资本化,都不符合借款费用的本质,也不符合如实反应企业信息的要求。现分析如下: 1. 借款费用本质上属于与使用借款的时间有关的期间费用。 借款费用主要是由于在某段时间使用了别人的款项而支付的费用,与使用该借款的时间有直接的关系。借款人在某段时间占用了别人的资金,就应为该段时间的占用而支付费用?与时间段有关,为此借款费用应确认为当期费用,不应当资本化而在以后期间支出。 2.借款费用?不是购建或者生产资产的直接或是必需的成本。 企业的存在,首先需要有相应的资金做基础,并不一定必须产生借款费用。从这个意义上讲,企业购建资产或者生产产品并非一定需要借款的,也就是说借款费用并不是构成资产所必须的费用。事实上,大多数企业为了扩大经营,其自有资金都会短缺,都会有或多或少的借款,但这并不能否定借款费用是非必需的性质。 由于借款费用是企业经营非必需的,可以认为也是购建资产或者生产产品非必需的。不同企业的借款数量与利率等不一定相同,使得借款费用不同,这就会产生这样的现象:购建或者生产同样的产品,有的企业有借款,而有的企业没有借款,或是借款的数量不同,由此发生的借款费用也不同。若把借款费用资本化,显然会由于借款费用的不同而导致资产或产品的成本不同,使不同的资产或产品的成本不具有可比性,使报表使用者产生错觉。 3.借款费用资本化的归结容易受主观因素的影响。 借款资金进入企业,虽然来源上与自有资金有区别,但是对企业来说,或是对资金本身来说,在使用价值上与自有资金一样,并没有本质的区别。 要确认借款和相关资产之间的直接关系,以及要确定哪些是可避免的借款可能会比较困难。例如,当企业的活动集中调配时,就会发生此困难。当集团使用一系列债务工具以不同利率借入资金,同时根据不同的基础将这些资金借给集团内其他资本化的企业时,也会产生困难。其他复杂性来源于集团在高通货膨胀经济条件下经营,使用外币借款或与外币有关的借款,由于汇率的变动产生的借款费用的分摊。因此,确定直接归属于相关资产购建或者生产的借款费用金额是困难的,即使按照规定能够计算出金额,也会受各种主观判断的影响。 比如,企业需要自行建造某一固定资产,实际操作可以有两种方法,一种方法是:用企业的现有的资金投入建造该固定资产,建造完成以后,借入款项补充由于购建该固定资产所造成的流动资金的不足;另外一种方法,是先借入“专用借款”,然后再开始购建该固定资产。按照我国现在的会计准则? “借款费用同时满足下列条件的,才能开始资本化:(一)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出; (二)借款费用已经发生;(三)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。” 第一种方法,按照现有准则规定,是无借款费用可以资本化的,而采用第二种方法,则可以有部分符合规定的借款费用资本化。 确定借款是用于购建或者生产可资本化的产品,本身就存在着很大的主观性,为什么企业本身的资金就不能用于该专门项目?事实上,企业的自有资金和专门借款客观上是没有办法标记为专门用于资本项目或非资本项目的。所以,这个假设基本上是不符合企业经营实际的,在该假设下反映出的会计信息,随意性就很强。 4.从借款费用的计算公式看借款费用的实质: 借款费用的计算方式:借款金额*利息率*占用的时间 要准确的归结借款费用,无非就必须从以上三个要素来归结: 借款金额:若要资本化,你需要计算出资本化的部分使用的借款的金额,对于企业来说,该金额每天都可能变化,如何衡量就是个问题,即使可以每天准确的衡量,那也有比较大的工作量,是否符合成本效益原则,值得考虑。 利息率:一个企业,借入的款项远不只一笔,你使用那个利率为准呢? 占用时间:看我们国内准则的计算方法,从项目开始而且借款费用发生开始?到项目验收完成。而验收完成的时间对于企业来说,具有很大的可调节性,也就是说,企业可以根据需要调整验收的时间,从而调整借款费用,进而达到随意调整利润的目的。 四、不同会计处理方式对会计信息的影响 由于企业可以将借款费用资本化,会出现以下对会计信息的影响: 1. 本来应该资本化的借款费用(按照准则)没有资本化,增加了当期的借款费用,减少了当期利润。 2. 本来不应该资本化的借款费用(按照准则)资本化,减少了当期的借款费用,增加了当期利润。 五、借款费用资本化的弊端: 1. 借款费用资本化会出现企业根据需要调整当期利润的现象,不利于会计信息的真实性。 2. 借款费用资本化计算方法比较复杂,不利于会计核算。 3. 借款费用资本化,不利于企业节约使用借款,导致不同企业的所得负担不同?占用的社会资源越多?交纳的所得税却越少(考虑资金的时间价值)。 4. 不能体现稳健性的原则. 在会计处理上?只有把借款费用全部反映到当期损益上?才能真正反映企业的资金状况。有利于利益相关者对于企业资金状况的稳健考虑,减少风险。 六、结论:所有的借款费用不应当资本化,而应当计入当期损益。
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问题号: | 29752 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 采购发票流转生成采购入库单时提示“当前单据全部结算,无法流转” |
问题现象: | 填制完一张采购发票流转生成采购入库单时提示“当前单据全部结算,无法流转” |
问题原因: | 采购发票表体中的存货,在存货档案中勾上了劳务费用或者是否折扣的属性。 |
关键字: | 当前单据全部结算,无法流转 |
解决方案: | 打开该存货的存货档案,点“基础设置”–“存货”–“存货档案”,打开该存货档案卡片,取消该存货的劳务属性或者是否折扣的属性,然后就可以流转生成采购入库单。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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1、正常单据记账,单据号xxxxxx的销售出库单记账失败,怎么处理?-2、不能记账单据 ,怎么处理? 1、正常单据记账,单据号xxxxxx的销售出库单记账失败,怎么处理?2、不能记账单据 ,怎么处理?
你好:建议检测下数据库。另外使用存货总账重算工具进行重算下。@畅捷服务_郝瑞然_:1、请问数据库如何检测 2、存货总账重算工具 在什么位置@刘工JNz: 服务社区→ 更多→工具下载→T3 这里面都是T3 的工具。@畅捷服务_郝瑞然_:已经试过了,还是记账失败。@刘工JNz:这个是什么情况下发生这种问题的。@刘工JNz: 如果还是不行,如果是伙伴请提交问题到支持网,如果是客户请提交问题到当地的服务商进行处理。[/发怒] 还有什么工具 可以弄的。这个好像不是一个人提过了。应该有解决方法的。我们好多单据都是记账不了。很着急,你们能不能内部沟通一下,给我们个答案。而不是推给经销商。@刘工JNz: 没有工具了,我刚才查询了以往支持网问题,有些预计不敢给你出,问题相同处理方案不同只能提交了。
ecshop部分账号注册后,数据库没有录入注册时间和手机号码 ecshop部分账号注册后,数据库没有录入注册时间和手机号码ecshop部分账号注册后数据库没有录入注册时间和手机号码。求搭救
去bbs.68ecshop.com 这里问 有技术回答的ECSHOP系统在会员登录成功后,不是直接进入用户中心,而是跳转回了上一个页面或者是跳转到了首页。ECSHOP系统在会员登录成功后,不是直接进入用户中心的
在做EcShop?二次开发收集整理了EcShop的数据库表,熟悉这些数据库表开发效率会高很多,几十张表看着还不少,但是仔细分析逻辑上并没有太复杂。那就补录一下跳转回了上一个页面ECSHOP系统在会员登录成功后,不是直接进入用户中心那不是很简单的么!!!直接补充录入下就可以了哇!!互联网的安全大家都比较关心,而大家又都是用ECSHOP网店程序来做生意的,安全4,后台主管理员的用户名和密码进行修改,默认的其他管理员删除?建议将管理