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#财税实务#亲们，请问大家税负率的公式谁有啊，谢谢了 #财税实务#亲们，请问大家税负率的公式谁有啊，谢谢了[]

用友T3记帐时报错-运行时错误'-2147217873用友T3记帐时报错:运行时错误'-2147217873

用友T3记帐时报错:运行时错误'-2147217873(80040E2F)

打开数据库-选择帐套-GL_MPOSTCONDL_PK-删除GL_mpostcondl的值.

房地产企业与业主间违约金的处理 房地产企业与业主间违约金的处理

(一)房地产企业收取业主违约金的处理　

　　按照部国家总局《关于若干政策问题的通知》(财税[2003]16号)文件的规定，单位和个人提供应税劳务、转让无形资产和销售不动产时，因受让方违约而从受让方取得的赔偿金收入，应并入营业额中征收营业税。

　　(二)个人在购房时从房产公司取得的违约金或赔偿金的税务处理。

　　《国家税务总局关于个人取得解除商品房买卖合同违约金征收问题的批复》(国税函[2006]865号)规定：“商品房买卖过程中，有的房地产公司因未协调好与按揭银行的合作关系，造成购房人不能按合同约定办妥按揭贷款手续，从而无法缴纳后续房屋价款，致使房屋买卖合同难以继续履行，房地产公司因双方协商解除商品房买卖合同而向购房人支付违约金。  

记账宝的一张凭证里对分录的数量有限制吗？原因分析：记账宝的凭证对分录的数量是有限制。问题解答：记账宝的一张凭证里能录入99条分录。

设置期间损益结转定义时，提示“凭证类别未定义”？原因分析：月末结转会生成一张凭证，那么首先需要定义凭证的类别。问题解答：点击“初始化”--“设置凭证类别”，选择凭证分类或凭证不分类，选择好后再去设置期间损益结转定义。

请问一下，组装单中的组装费用金额填里之后，审核记账生成凭证的时候为什么没有生成组装费用科目？ 请问一下，组装单中的组装费用金额填里之后，审核记账生成凭证的时候为什么没有生成组装费用科目？[]

核算中的科目设置是否设置了，检查一下
回复 服务社区刘明新：没有啊，这个也在核算里存货科目中设置吗？
比如说ABC三种原料组装成D产品，产生的组装费用费用科目如何设置？
@李明1478480710:这个不能直接设置，直接填写了
回复 服务社区刘明新：啊，那你说的在存货核算中的科目是否设置是什么意思？现在的情况是费用在单子的表头项目中填上啦，然后这个费用单子中也没有看到摊进到新组成的产品中，生成的凭证贷方也没有组装费用科目，能详细说一下这个设置流程吗？
@李明1478480710:费用科目？那就是存货对方科目？
回复 服务社区刘明新：对，我这个组装费用想进到新组成的产品中，那我是不是得在存货核算对方科目设置中设置一个费用科目？
@李明1478480710:是的
回复 服务社区刘明新：图片中：组装入半成品这个收发类别是同一个，然后对方科目有两个设置，一个指定的是生产成本-直接材料，一个指定的是安装费用科目，我想把中间科目生产成本和安装费用这两项全进到新组成的产品中，然后就提示我这个啦
回复 李明1478480710：我应该怎么设置才能达到我的目的
@服务社区刘明新:这个是我那张组装单
@李明1478480710:在您另一个问题回复

这个是怎么理解？ 这个是怎么理解？

某些新增的损益科目未定义为本年利润科目

方法一、出现此提示时，点击“同步结转”，意即结转时包括未定义的科目

方法二、1.总账—期末—转账定义—期间损益，点击“本年利润科目”右边的放大镜按钮，选中“本年利润”科目

2.再检查一下“利润科目编码”“利润科目名称”是否全部显示

未显示的科目可以在“利润科目编码”处手工输入本年利润科目编码，或者双击此处，出现放大镜按钮后，点击放大镜，选中本年利润科目
有费用科目没有指定本年录入 点是就行了
@qq392629945:[/强]

用友T3用友通辅助核算用友T3用友通辅助核算
“其他应收款”期初进行初始化时,未进行辅助核算设置; 初始化结束后,加入客户往来辅助核算,并进入增加了明细初始余额,结果”其他应收款”外面的余额是里面明细的两倍.请问如何修改! 您是不是先录入了“其他应收款“科目的期初余额后，又把该科目设置成了辅助核算的，然后又录入各个辅助核算的明细数，这样的话，总数肯定是明细数2倍。修改方法：
1、先把“其他应收款”的客户往来辅助核算取消。到期初余额界面，把“其他应收款”的数据改为与明细记录总计数一样的数据。
2、然后再把“其他应收款”的辅助核算的选项打上。
3、如果明细记录有问题的，修改明细记录。

用友软件查看账套的行业性质用友如何查看已使用账套的行业性质

一般情况下，在需要新的财务报表的时候，需要知道本账套的行业性质类型，才能根据此设置报表模板

可以通过：登录T3软件后，点击“总账”-“设置”-“选项”-“其他”即可查看账套行业性质。

用友T3用友通打印凭证第二页用友T3用友通打印凭证第二页
凭证分录太多，使得整张凭证分成两页显示，如何才能只打印凭证第二页？
软件默认设置会打印整张凭证。
1、凭证未记账：在填制凭证或查询凭证中找到这张凭证，点击‘打印’，在‘当前凭证’中输入2，最后点击‘打印’即可。
2、凭证已记账：在查询凭证中找到这张凭证，点击‘打印’，去掉‘打印查询结果’前面的勾，在‘当前凭证’中输入2，最后点击‘打印’即可。

财务通创建账套特别慢。得4-5分钟。点击系统管理，半天都出不来。系统WIN764位。版本10.81plus1 财务通创建账套特别慢。得4-5分钟。点击系统管理，半天都出不来。系统WIN764位。版本10.81plus1[]

检查下自己的pc配置！
可能是系统有问题。或者计算机配置低。

【用友u8反记账步骤】【用友u8反记账步骤】用友u8反记账步骤

总账菜单→期末→对账 → 选择月份 → Ctrl+H → 输入口令 → 提示：恢复记账前状态功能已被激活 → 总帐菜单 → 凭证 → 恢复记账前状态 → 选择月初状态 →确定

用友T3软件备份数据出错备份数据出错

备份数据出错原因分析：换台机器测试没有此问题，但是本机问题依然存在，而且是在手工备份的时候。由提示判断账套之前的备份路径为：d:\UFSMART\Admin\ZT001\UFDATA.BAK，但由于账套由于更换机器等原因，此路径当前机器不存在，导致备份失败问题解答：解决：修改账套路径，路径存放于UFSystem数据库UA_Account表cAcc_Path列，修改为硬盘已存在路径即可。如更换999账套路径，语句如下：use UFSystemupdate UA_Account set cAcc_Path='C:\UFSMART\Admin\' where cAcc_ID='999'

从事食品加工和生产的企业有何优惠政策 从事食品加工和生产的企业有何优惠政策

　　【问题】

　　我们是一家小型微利企业，主要从事食品的加工和生产。请问，国家对我们这样的企业在所得税方面有何优惠政策？

　　【解答】

　　《部、国家总局关于小型微利企业有关政策的通知》（财税[2009]133号）规定，自2010年1月1日～2010年12月31日，对年应所得额低于3万元（含3万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。享受该优惠政策的小型微利企业，是指从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元的工业企业，以及从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元的其他企业。如果年度应纳税所得额超过3万元但不超过30万元的，不能享受所得减按50%计入应纳税所得额的优惠政策，但其所得额可以减按20%的税率缴纳企业所得税。

存货期初余额没有存货自由项 存货期初余额没有存货自由项

超市管理系统和电脑系统。 超市管理系统和电脑系统。超市里面的管理系统是在哪里下载的？电脑系统怎么放到U盘里面。又要怎样从U盘里面弄出来
超市管理系统是专门的软件 ?如果不想花钱 ?就可以去找破解版的 ?分客户端 ，服务器，U盘系统是先用U盘pe制作软件 ?制作启动盘 ?然后把系统gho镜像 ?放到系统盘的gho文件夹里，就可以了，U盘pe 有大白菜 ?深度U盘 ? 雨林木风的 都可以

现金流量表原因分析：产品现金流量表没有公式预设，只能自已编辑公式来设置问题解答：产品现金流量表没有公式预设，只能自已编辑公式来设置

用友软件T3工资管理操作流程
用友软件T3工资管理操作流程
一、系统初始化
㈠、系统启用
1、启用工资系统
点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定
2、启用工资账套
⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成
⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定
⑶ 应该注意的问题：
A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间
B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别
㈡、基础设置
1、人员附加信息设置 工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）
2、人员类别设置
工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）
3、工资项目及公式设置
①、公共工资项目设置
工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定
②、工资类别中工资项目设置
工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定
备注：
A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目
B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算
C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮
D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改
③、工资计算公式设置
A、一般公式设置
点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成
B、其他公式设置
点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成
4、银行名称设置
工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度（15位或18位）
5、部门设置
工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置
6、权限设置
工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置
7、设置人员档案
工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案
备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息
二、日常业务处理
1、 数据输入及调整
工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出
2、 代扣个人所得税
点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税
3、 银行代发
点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容（增加或删除）---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）
备注：文件类型为DBASEm（*DBF）
4、 账套管理
账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印 备注：如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定（不能再重建表）
5、 工资分摊
A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回
B、日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证
6、 月末处理
月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”---是---选择清零项目---结账完毕
备注：
① 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账
② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行
③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账
④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊
⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示
⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动

如何操作采购费用分摊？使用单据及步骤 如何操作采购费用分摊？使用单据及步骤[]

填制采购入库单和费用单之后，点击采购管理，在流程图右侧有费用分摊单，打开之后选择入库单和费用单进行分摊。
右侧没有费用分配单
@魏志峰URV:您使用的是合并流程吗，合并不能进行采购费用分摊。
谢谢，什么是合并流程？我直接填制的费用单，然后生成记账凭证，这样总账系统中原材料科目增加了装卸费这些金额，但在库存中原材料明细那里没有增加这些装卸费金额。如何进行操作？
@魏志峰URV:您点击系统管理—账套设置—业务流程查看下，显示业务与仓库合并即合并流程，或者购买的是12.0普及版也不能进行费用分摊。
应该是合并流程。在这种情况下如何做到采购费用记到原材料中去，和总账系统原材料数据一致？
@魏志峰URV:可以再做一张调整单调整库存成本。
调整单只能减少库存的金额，如果增加就要用红数，会导致账上无端出现好多红数。哎
@服务社区刘小艳:
挺正常的业务用红数，不符合会计制度红数使用的规定
@魏志峰URV:但是入库调整单就是增加金额的，分摊了费用就是增加了库存金额，不能分摊就只能用这种方式的哟。
@服务社区刘小艳:这个入库调整单应该是既能增加也能减少，但不知道软件为啥只能减少不能增加
@魏志峰URV:蓝字增加，红字减少。
实际是：蓝字减少，红字增加。减少时用库存调整单正好，但增加时会出现不符合会计制度的红数
实际是：蓝字减少，红字增加。减少时用库存调整单正好，但增加时会出现不符合会计制度的红数
红字的库存调整单生成的记账凭证是：贷：原材料 -1万，借：现金 -1万，其实这个分录就是：借：原材料。贷：现金。 正确应是：贷：现金，现在做成：借：现金（负数），这个就不正确了，不符合会计制度了，也和现实不符了。
@魏志峰URV:做红字和蓝字跟是否符合会计制度没关系，主要是您需要提现到收入还是支出中。
@魏志峰URV:奥，您说生成凭证的时候啊，这个您可以在生成凭证的时候调整方向的。
从这点来看，这个软件只适用于要求不太严格的中小型企业，大型的或者较正规的企业是不能使用的。也就是贷：现金（）正数也行，借：现金（负数）也行。
@服务社区刘小艳:生成凭证是不能调整方向的，我试了多次了
只要你调整方向，保存时会提示你金额不正确
@魏志峰URV:您点击系统管理—账套设置—选项设置—凭证接口，里面有个凭证方向的勾可以控制。
@魏志峰URV:调整方向就要变成红字的才行的。
太谢谢了，客服对这点老是保密，不告诉我
太谢谢了，客服对这点老是保密，不告诉我
没有找到凭证接口选项？是不是T+12没有？
@魏志峰URV:奥，您那是普及版，没有这个选项。那就只能那默认的生成了。
哎
T+12真的成了垃圾了，好多错误的内容
@魏志峰URV:12.0是区分了版本，不同版本的功能有进行划分。
哦，总之还是十分谢谢你
客户经销商一体的能设为只在一个科目下反映余额不？
现在是分科目反映余额
@魏志峰URV:如果不需要区分的话就直接在一个科目体现。
现在是自动分到应收、应付2个科目下，我想让它只在应收或者只在应付下反映
怎么设置就成了一个科目反映了？
@魏志峰URV:但是客户的单据默认走的就是应收科目，供应商默认走应付科目的，如果您要改的话那就在科目设置中，应收科目和应付科目都统一用一个科目。
都用一个科目不算现实，毕竟有业务这一块说明企业规模较大了
@魏志峰URV:那就生成凭证的时候手工 选择科目了。毕竟这种情况的业务也不会很多，主要还是分开的业务。
但收款单限制经销商，付款单限制客户，导致客户付款、经销商收款都是红数，且生成凭证不能调整方向，还是不好用
@服务社区刘小艳:生成凭证时选择科目总账系统按你选择的科目，业务系统还是走的原来生成的科目
@魏志峰URV:额，这个就没办法了，只能克服
这样的业务对我们来说太多了，比如我们是施工企业，我们会发一次货形成一个应收客户，以后我们会常年施工，发生现金施工费，现金施工费都需要记客户的借方，会造成大量红数
@服务社区刘小艳:哎，老板买这个软件，我们财务跟着受罪。我推荐了好几个软件，人家都没这个问题，老板偏偏不用。
还好，款没完全付清，看起来这些问题解决不了，余款是不不能付了
@魏志峰URV:您现在要实现的这些功能，在专业版和标准版上都可以解决的，只是您使用的是普及版没有相应功能。您可以联系服务商提下您的需求，考虑升级到专业版或者标准版。
@魏志峰URV:同价位 哪款软件能达到 进销存+财务一体化的 还能满足那么多功能的 金蝶？