用友T3软件暂估材料余额表与收发存汇总表不一致
2015-1-12 0:0:0 用友T3小编用友T3软件暂估材料余额表与收发存汇总表不一致
暂估材料余额表与收发存汇总表不一致暂估材料余额表与收发存汇总表不一致
原因分析:同解决方法问题解答:暂估材料余额表是表示统计明细账中暂估入库的存货的数量和入库成本明细,分析不同期间的暂估单据入库及报销情况。 而收发存汇总表是表示用于对某期间已记账存货的收发存数量金额进行统计汇总,该表的横向反映的是存货的收发类别。暂估材料余额表显示为该材料结余金额为0表明所有暂估的业务都已经完结了,此存货已经没有暂估的了。收发存汇总表中有结余表明才存货在此仓库中还有结存,还可以继续出库。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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要看该被装修房屋是否是新公司的产权。如果是的话,属于固定资产在扩建工程,计入固定资产成本。
如果不是自已的,租用别人的然后再装修,
属于筹建期间费用,计入长期待摊费用——开办费中。你这金额不算小,计入长期待摊费用这是@余涛 以前的回复
在企业所得税处理上,对于房产或者建筑物装修费用后续支出,分为房屋或者建筑物的改建支出、大修理支出和一般修理支出。
(1)已足额提取折旧的房屋或者建筑物的改建支出。
参考《企业所得税》第十三条规定的已足额提取折旧的固定资产的改建支出
(2)租入房屋或者建筑物的改建支出。
根据《企业所得税》第十三条和《企业所得税法实施条例》第六十八条,《企业所得税》第十三条规定的租入固定资产的改建支出,这里的固定资产仅指以经营租赁方式租入的房屋或者建筑物,而不包括其他的固定资产,也不包括企业自有的、非租赁的房屋和建筑物。
(3)自有的正常情形下房屋或者建筑物的改建支出的税务处理。
通常理解的企业的正常的那些房屋或者建筑物的如果发生改建或者装修支出参考《企业所得税法实施条例》第五十八条规定:“固定资产按照以下方法确定计税基础:(六)改建的固定资产,除企业所得税法第十三条第(一)项和第(二)项规定的支出外,以改建过程中发生的改建支出增加计税基础。”这里对“未足额提取折旧的、自有的”,即正常情况下的“房屋或者建筑物”的改建支出的列支渠道进行了明确。即,企业房屋或者建筑物的改建支出,除已足额提取折旧的和经营租赁租入的外,正常情况下,应以改建过程中发生的改建支出增加计税基础。这里的计税基础即指“房产原值”。融资租入的房屋或者建筑物的改建支出比照自有的房屋或者建筑物的改建支出处理。
《企业所得税法实施条例》第六十八条第三款规定:“改建的固定资产延长使用年限的,除企业所得税法第十三条第(一)项和第(二)项规定外,应当适当延长折旧年限。”若办公室为你公司的固定资产,其装修首先应区分是否属于改建支出,还是大修理支出。若不属于改建支出、也不属于大修理支出;装修费用可按规定在当期税前扣除;否则,应按上述规定作为长期待摊费用,按规定年限分摊扣除。
若办公室不是你公司的固定资产,若装修属于改建,则应作为长期待摊费用,按合同约定的剩余租赁期限分期摊销;否则,应按其装修的受益年度,作为当期税前扣除;或作为长期待摊费用、分期摊销,摊销年限不得低于3年。
#临沂同城会#年初未分配利润是借方余额3万,本年实现利润总额是7万,提取法定盈余公积是10%,所得税税率是25%,请问,本年应交所得税是多少?可供分配利润是多少?盈余公积是多少?要求有公式,学习者,谢谢 _0#临沂同城会#年初未分配利润是借方余额3万,本年实现利润总额是7万,提取法定盈余公积是10%,所得税税率是25%,请问,本年应交所得税是多少?可供分配利润是多少?盈余公积是多少?要求有公式,学习者,谢谢[]
我通过自学书本觉得应该是
所得税费用=本年利润总额×25%=15500
可供可供分配利润=本年利润总额-亏损=7万-3万=4万
盈余公积=可分配利润×10%=4000所得税费用=本年利润总额×25%=7w*0.25%=1.75w
可供可供分配利润=本年净利润-亏损=7-1.75-3w=2.25w
盈余公积=可分配利润×10%=0.225w本年实现的利润7万,应该先弥补以前年度的亏损3万,然后计提所得税。本年应交所得税是4*25%=1万
盈余公积是税后的净利润3w*10%=0.3w,可供分配利润是4w-1w-0.3w=2.7w@安然若素:弥补亏损不是应该用净利润吗?所得税是利润总额乘税率,即净利润=利润总额乘(1―税率)
所得税:7#0.25=1.75。可供分配利润=本年净利润-亏损=7-1.75-3w=2.25
盈余公积=可分配利润#10%=0.225@李超ZFN:[/强]还是不对劲啊,税法和会计说的不一致啊。税法说经允许可以税前弥补啊。上一年度的亏损3万似乎经允许可以弥补啊迷茫了@安然若素:会计和税法说的似乎不一致@李超ZFN: 我认为先弥补亏损,在计提所得税,在计提盈余公积,在进入未分配利润。看看其他老师的说法吧@喵_喵:和我一样的错误@李超ZFN:我就是这么认为的,结果错了@李超ZFN:是的,好多不一样,刚开始学习的有些迷茫啊,考试的时候个考个的,为什么这里还要结合着练习呢试卷答案
所得税要在利润总额弥补亏损后计算
可分配利润=利润总额弥补亏损后扣除所得税
盈余公积=可分配利润×10%@李超ZFN:企业上年度发生经营亏损的,要用税前总利润去补亏,但不能连续超过5年,5年后用税后利润补亏,@安然若素:不用你觉得,规定都是死的,你的认为本身就是对的,建议看利润分配那一部分@阿建1448199869:税法是这样规定的,但会计基础中利润总额并不弥补亏损。详见《会计基础》127页132页。当然税法法律效力高,以他为准。可两方矛盾了,给人造成困惑@李超ZFN:我们看的不是同一本书,同一个试,我是初级就这么规定的,各考各的,但还是要明白理解大@李超ZFN:弥补是以前年度的亏损,没有就弥补了
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专家你好!我们是一家地方性商业银行,04年3月份,当地的某税务机关到我行出示了相关的税务检查证明后要求检查某业务单位的存款帐户。当时,我们考虑到该单位是我行的一个重要客户,在当地也是一家挺有影响的单位,所以作了一些不恰当的延误,事后该税务机关告知我行,将对我行进行处罚。请问:该税务机关有权对我银行进行处罚吗?依据何在?
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对企业工商年检审计应关注的风险 对企业工商年检审计应关注的风险
对已经国家工商行政管理机构登记注册的企业实施股权(实收资本)的审验依据是中华人民共和国公司法和公司登记管理条例以及最高人民法院法释[2008]6号文。随着市场经济和现代企业制度的不断发展,在社会上涉及公司股权的纠纷亦不断增加,为了有利于开展对企业工商年检所涉股权的审验,现将有关股权审验应关注的风险分析如下:
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采购入库单数量为0 采购入库单数量为0
问题号: | 10436 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U860SP—-库存管理 |
问题名称: | 采购入库单数量为0 |
问题现象: | 在库存管理录入采购入库单时,如果参照采购到货单生成,则入库数量可以0;如果是不参照则不能为0。 请问入库单数量为0有何意义或作用? |
问题原因: | 您可以在单据设计中,将采购入库单的表体项‘应收数量’、‘应收件数’设置为显示状态,当我们参照到货单生成入库单时,手工将‘数量’改为0,这时‘应收数量’还是有值的,只能说明应该入库这么多,但实际没有入库。程序在设计中,只要保证表体中的某一项数量不为0即可保存。 |
解决方案: | 您好: 您可以在单据设计中,将采购入库单的表体项‘应收数量’、‘应收件数’设置为显示状态,当我们参照到货单生成入库单时,手工将‘数量’改为0,这时‘应收数量’还是有值的,只能说明应该入库这么多,但实际没有入库。程序在设计中,只要保证表体中的某一项数量不为0即可保存。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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去银行拿回单,回单上应该有手续费,这样就能入财务费用了吧!@止1459592486:不是对公户的。是个人储蓄卡。而且是在自动取款机上转的,银行有这个回单吗?@郗悦i2i: 应该也有@止1459592486:好吧。谢谢个人的支付手续费只有将个人明细给打印出来,指定某日让银行盖个章,不过既然是走私卡走的为什么还需要回单呢?@曹倩:虽然应该用对公户,现在走的个人卡,但是这笔经济业务发生了,也得记账啊。就是不正规了,也不知道该走哪个科目@郗悦i2i:经济业务不在对公处理,也未在对公账户上出现此笔流水,无需处理账目,贵公司是内外帐一起处理?如果是这样的话,你应该是处理先和老板借款出现金(此笔包含手续费),然后再支付甲方工费,至于手续费,也就隐藏了;@曹倩:是这样的我这边的小规模私企。基本上不从对公户里进出钱。都是老板个人卡。@郗悦i2i:那么如果是太频繁的话,可能会引发税务风险,涉嫌逃税,转移收入,老板私自分红等,建议与老板说清楚,不要太频繁,否则往来挂账太多,@曹倩:好的,知道了。谢谢
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用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置
用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
处理方法为:
在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
处理方法:
在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
借:补贴收入——税费返还 4
贷:补贴收入——其它 4
3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
(注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
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