#财税实务# @余涛 我们营业执照的注册资金是500万 银行上并没有收到那么多钱 是15年增资的执照 报税时实收资本也填500万吗？ #财税实务# @余涛 我们营业执照的注册资金是500万 银行上并没有收到那么多钱 是15年增资的执照 报税时实收资本也填500万吗？[]

按实收资本来申报印花税
实收资本应该按实际收到的投资款金额填写。
@余涛:可是之前的没有帐 也不知道存了多少钱 我第一个月报税时已经按500万的实收资本填报过了 这怎么办呢
@SHH:报什么税的时候填写的500万？
国税局的月度资产负债表
@SHH:那你就按500万来报咯，反正迟早都要交
@SHH:资产负债表只是报税的信息披露。以后月份按正确的填表一般就ok了。
@余涛:能把那500万的实收资本 冲掉吗？
@SHH:之前记了“借银行存款500w，贷实收资本500w”么？而银行并没有收到这么多投资款，按会计差错处理，红冲吧
之前记的 借货币资金：30162 应收账款：36700 其他应收款：4929935 贷：实收资本5000000 未分配利润 -3203
@余涛:资产总计：4996797；负债和所有者权益总计：4996797 关键是怎么下账呢
@SHH:未收到投资人投入资金时不能用“其他应收款”来做账，会造成报表数据失实，因为其他应收款在报表上是不会反映明细的。
@余涛:那怎么办呢
@SHH:15年增资，那么未到位的实收资本分录是本年做的吧，做红字凭证冲销，再重做正确的凭证
@SHH:不要管月度资产负债表了，年度的资产负债表保证正确吧
是15年做的 在12月份把实收资本和其他应收款 应收账款都红冲了吗？ 之前报过的表 还按之前的下分录吧
其他应收款是已经付了钱以后还要收回来，科目不对呀，做红冲行不@余涛老师
@SHH:是的，这样就不用反结账，重做之前的凭证了，可以保证年度资产负债表正确。
报给税局的资产负债表只是参考用，不用担心
@aili840101:是呀，所以使用“其他应收款”造成了数据失实，如果是把投入实收资本的钱又拿出去给股东，用到这个科目，就涉嫌抽逃注册资金了，也是后果很严重。必须纠正过来
@余涛:之前税局的报表已经报了 现在要把之前这几个月的帐补了 怎么补啊？还是不明天
@SHH:账务先按正常的做吧，之前已经说了，已经报送给税局的财务报表不用管
@余涛:不用补帐了吗？
@SHH:从你未做账的月份开始正常做账呀。不补，以后的财务处理如何进行呢？
@余涛:我的意思是 表已经报过了 但是没有帐 只有错的表 也要补个错的帐吗
@SHH:有没有看我之前的回答呢？嘿嘿，当之前报的所谓错的报表不存在！
先纠正实收资本的错误财务处理，然后按正确的账务处理从未做账的月份开始做起！
@余涛:那就是从12月份开始做了

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用友T3用友通核算管理问题--用友T3用友通核算管理问题用友T3用友通核算管理问题">用友T3用友通核算管理问题

客户是加工产品的 原材料价格提高 现在要把价格上调 使用手工输入和入库单调整后 1.发现数据有差异(修改过后的数据带小数,和价格不符) 2.客户要求分批(有些结存有些未处理)结存 结存后的数据和实际数据不符。做入库调整单来调整结存单价。调整单上的金额求法为：现在的单价*数量－结存金额。

发货单参照销售订单的时候，表体中不体现表体自定义项 发货单参照销售订单的时候，表体中不体现表体自定义项

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

打开财务报表时，出现以下对话框 打开财务报表时，出现以下对话框

尝试下下面几种方案试下：
方案一：进行财务报表服务器设置（在软件安装目录下的ufo文件夹下面双击selsrv.exe，在“当前”输入服务器的计算机名称或者ip地址，如果是单机版可以输入127.0.0.1）；
方案二：C盘搜索ufow2000.ini，如果有这个文件，删除windows目录下的ufow2000.ini文件；
方案三：修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件，用记事本打开，在最后添加一条记录，把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。
方案四：关闭杀毒软件、防火墙。（特别是卡巴斯基），刚刚关闭后第一次登录财务报表仍可能报错，关闭软件重新登录即可。

T66.1软件，在服务器上打开基础设置，想增加项目，点开财务下的项目目录，双击项目目录，没有任何反映，但是在客户端却能打开，这时啥情况，求工程师解答 T66.1软件，在服务器上打开基础设置，想增加项目，点开财务下的项目目录，双击项目目录，没有任何反映，但是在客户端却能打开，这时啥情况，求工程师解答[]

打补丁没能解决问题吗？那请提交支持网问题，让后台工程师远程看一下吧。
@服务社区闫新华:我奇怪的是，服务器打不开，但是客户端却能打开，这是啥情况了
@张强Z:应该是环境问题，但是你是server2003的系统，之前我问的一下设置你也看了没问题，所以只能远程看下了。
@服务社区闫新华:环境从哪几个方面看了，我用T66。1里的环境检测，都合格，就一项IIS不合格，这个不影响用软件哇
@服务社区闫新华:我又把901演示帐套引进去，双击项目目录，提示GETACCINFO ERROR：GL-BNOTMODIFYCASHALREADYBOOK，这是啥意思
@张强Z:你客户端能打开，服务器打不开肯定不是数据问题的，肯定是环境问题。和客户端的安装包是同一个吗？

用友T3总账无法结账？总账无法结账？

首先总账结账应满足这些条件：所有凭证已记账，其他子系统全部结账；这些情况可以查看“月度工作检查报

用友T3用友通为何在入库调整单不能按保存功能用友T3用友通为何在入库调整单不能按保存功能
在入库调整单中,按了增加按钮,全部内容都填上了,为何按保存按钮,没有反应,什么提示也没有。为何会这样?究竟出错在哪里?
出入库调整单上的“保存”按钮，相当于记账的功能。如果调整的是存货的金额，则在核算模块的“明细账”中查询，会多出一条记录。如果调整的是其他入库单（即录入了被调整单据号），则核算模块的“明细账”中查询，入库单的单价直接变化。

POS机能连上大华TM-A电子秤吗？
你好，大华的电子秤是支持的2个型号，如果没有您的这个型号，您可以在参数设置窗口选择自定义

T3财务通如何看版本号？ 现在做移机，不知道下那个版本的了？
T3软件左上方就有软件的版本号。
版本号是106.0.434这是那个版本
在备份文件中找到后缀.lst这个用记事本打开可以查看
用友通10.1 系统管理（登陆界面）显示是用友财务通，一样的吗？
@丶梦里花落知多少: 打开T3 软件，软件左上方有版本号。
看不到版本型号 就显示财务通普及版
@丶梦里花落知多少: 软件左上方任何版本号也没有只显示财务通普及版这个版本是10.6版本的软件。
好的 谢谢了
@丶梦里花落知多少: 不客气~
10.6版本现在支持WIN7吗?
@丶梦里花落知多少: 不支持win7系统。

hp5100总账打印现金日记账每次打印到第15页就就不打了. hp5100总账打印现金日记账每次打印到第15页就就不打了.

T3能做赠品吗？ T3能做赠品吗？[]

没有赠品那项，只能做其他出库单
本身是没有的，但可以通过其他方法来实现
本身没有赠品功能，可以变通实现。
做其他出库单0单价？
@soN:存货属性勾选是否折扣，发货单上直接输入单价是0.

有没有离退休的处理原因分析：员工到了法定的离退年龄，可以预先在软件中提醒管理中按性别设置退休年龄，提前多少天通知，确认设置好后，到了提前的天数软件会自动提醒您，即可做离退处理了，10.3中对离退休做了特殊处理。问题解答：员工到了法定的离退年龄，可以预先在软件中提醒管理中按性别设置退休年龄，提前多少天通知，确认设置好后，到了提前的天数软件会自动提醒您，即可做离退处理了，10.3中对离退休做了特殊处理。

从事换液化气服务应缴营业税 _0从事换液化气服务应缴营业税

从事换液化气服务业的个体户，1999年从事换气另带少量灶具销售，到2000年底停止了灶具销售，并向税务机关报停了灶具销售，请问应缴增值税还是营业税？

　　《中华人民共和国营业税暂行条例》第一条规定，在中华人民共和国境内提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人，为营业税的纳税义务人，应当依法缴纳营业税。从事代换液化气业务，属营业税“服务业”征税范围，应按规定缴纳营业税。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第一条规定，在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税义务人，如不再销售灶具并按规定报停了灶具销售，不应再纳增值税。

用友T3软件为什么在工资项目进行公式设置的时候，“公式设置”页签置灰或者不显示？为什么在工资项目进行公式设置的时候，“公式设置”页签置灰或者不显示？

问题模块： 工资管理

关键字：公式设置

问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus1

原因分析： 见问题答案。

适用产品：T3系列

问题答案：“公式设置”置灰是某工资类别中没有添加人员档案；“公式设置”不显示，是没有打开工资类别。“公式设置”页签置灰，需要在“工资”—“工资设置”—“人员档案”中添加人员信息。“公式设置”页签不显示，需要在“工资”—“工资类别”—“打开工资类别”选择相应工资类别打开，则在“工资项目”中显示“公式设置”页签.

T3的最新版本在哪下载啊？现在更新到10.9了吧，还有其他的软件最新版本在哪下？ T3的最新版本在哪下载啊？现在更新到10.9了吧，还有其他的软件最新版本在哪下？[]

http://service.chanjet.com/chanjet/T3
产品下载
您好！目前10.9普及版可以下载，请在服务社区-产品线T3中进行下载，点击右上角产品下载：
http://service.chanjet.com/chanjet/T3
10.81的加密狗能在10.9上用吗，谢谢
@任支战:可以的，需要安装10.9重新注册加密狗

1、怎么设置A只有制单权限，B有审核权限？-2、制单人制单后，怎么设置发消息给审核人，通知审核人有单据要审？ 1、怎么设置A只有制单权限，B有审核权限？2、制单人制单后，怎么设置发消息给审核人，通知审核人有单据要审？[]

1、在系统管理中设置权限A勾选制单不勾选审核，B勾选审核不勾选制单
2、在软件中打开基础档案下面的单据消息设置，里面可以设置。
消息会设置了。审核权限设置是用账套主管进，还是用admin进入设置，都试过了，找不到地方
@XWong2:用admin登陆系统管理点击权限-权限，选中操作员点击修改，然后在总账-凭证下面有分制单和审核权限
只是凭证份制单和审核吗？我主要是供应链单据分制单和审核。比如采购订单，A制单，B审核。这样单据才可以去执行。
供应链单据是分制单和记账。
找到了，在单据权限最明细级。谢谢！
@XWong2:[/OK]

您好，我在存货档案里面设置的税率是17%，为什么在核算管理—采购入库单里面带不出来呢？期待您的回复，谢谢。 您好，我在存货档案里面设置的税率是17%，为什么在核算管理—采购入库单里面带不出来呢？期待您的回复，谢谢。[]

入库单本身不含税，设置了那个是自动在采购发票带出的
@服务社区刘明新:核算管理和总账系统有联系吗？是不是做过采购入库单——正常单据记账——购销单据制单就会自动在总账系统里面产生带17%增值税的会计凭证？是不是做过材料出库单——正常单据记账——购销单据制单就会自动在总账系统里面产生本月材料消耗的成本金额的会计凭证？还是核算管理和总账系统是单独不链接的？然后在点击月末处理——月末结账就会月结本月的进销存了？
@胡敏Ere:单核算模块无法完成您想的这样，只有启用了购销存，采购和发票生成的结算单，使用结算单生成的凭证就是含税额的