#财税实务# 请问：向对方买货物，对方一直要求提供一般纳税人证，但是我这边没有这个证，对方就没办法开增值税专用发票给我，要怎么办？？ #财税实务# 请问：向对方买货物，对方一直要求提供一般纳税人证，但是我这边没有这个证，对方就没办法开增值税专用发票给我，要怎么办？？[]

你税务登记证就可以看出来你是否是一般 还有很多都能提供 比如地税网信息 截个图发过去
关于这个问题三证合一后有变化：看下面这个文件
国家税务总局公告2015年第74号《国家税务总局关于“三证合一”登记制度改革涉及增值税一般纳税人管理有关事项的公告》为配合“三证合一”登记制度改革，国家税务总局对增值税一般纳税人管理有关事项进行了调整，现公告如下：
　　一、主管税务机关在为纳税人办理增值税一般纳税人登记时，纳税人税务登记证件上不再加盖“增值税一般纳税人”戳记。经主管税务机关核对后退还纳税人留存的《增值税一般纳税人资格登记表》，可以作为证明纳税人具备增值税一般纳税人资格的凭据。
我们这。

#财税实务#请教一下，在A地成立了一个公司，主营业务销售app, 现在在Ｂ地成立了一个办事处，有办公地点，那个可以不办理营业执照么？想直接用A地公司的证件对外，这样可以么？有什么风险？ _0#财税实务#请教一下，在A地成立了一个公司，主营业务销售app, 现在在Ｂ地成立了一个办事处，有办公地点，那个可以不办理营业执照么？想直接用A地公司的证件对外，这样可以么？有什么风险？[]

在Ｂ地成立了一个办事处，如果有经营活动，就要办理营业执照。
《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》
第二十一条　从事生产、经营的纳税人到外县（市）临时从事生产、经营活动的，应当持税务登记证副本和所在地税务机关填开的外出经营活动税收管理证明，向营业地税务机关报验登记，接受税务管理。
　　从事生产、经营的纳税人外出经营，在同一地累计超过180天的，应当在营业地办理税务登记手续。
办事处不想办理营业执照，直接用A地公司的也不行么？会有人查呢？
外出外营的话要办外经证
如果办事处不从事经营活动，仅是个办公点，可以不用办
@赵树峰: B地的办事处人员需要在B地跑业务，是不是就需要办营业执照了？能不能在b地跑的业务直接以a公司的去办？还有就是办事处租的房子还要不要房产税？
@紫婷:您最好以自己单位的实际情况咨询当地工商部门
@紫婷:另外你们租房子用，正常是房主按租金的一定比例交房产税，不是你们交
@赵树峰: 好的，谢谢

分离业务组建公司降低税负 分离业务组建公司降低税负

　　黄河能源实业公司是一家大型国有企业，主要从事煤气的生产与销售。近年来，企业一直处于微利状态。为了能使该公司轻装上阵，进一步扩大劳动力就业，上级主管部门决定对其实行改制。改制前，当地主管税务机关对其进行清算检查，发现该企业的基本情况如下。

　　该公司为增值税一般纳税人，2004年收取的管道煤气初装费为1000万元（含税价），成本费用500万元（含税价），其中外购材料、劳务取得防伪税控开具的增值税专用发票标明的进项税额45万元。该公司适用城建税的税率7%、教育费附加3%、所得税税率33%（为了简化分析过程，不考虑其他经营业务、资金时间价值和印花税对税负与经济效益的影响）。

用友T3用友通购买已使用的旧资产，如何在固定资产模块录入用友T3用友通购买已使用的旧资产，如何在固定资产模块录入
如果我已经起用了固定资产模块,也提了好几个月的折旧,我又购买了一个旧的资产,就是说已经在其他单位提过折旧,我在10.1中怎么增加这张卡片呢?谢谢!就是安易软件中所说的调拨资产录入。作为原始卡片录入；卡片录入只有两种，一种是新购资产，可以资产增加，资产增加当月不提折旧，录入日期不能早于当月会计期；另一种就是原始卡片录入，当月录入当月计提折旧，固定资产开始使用日期可以早于当月会计期。

报表能否调整行高和列宽？原因分析：可以手工调整，也可以在格式中输入具体数字调整。问题解答：有两种方法：1、通过手工拖移的方式来调整行高和列宽；2、通过‘格式’--‘表行’--‘行高’和‘格式’--‘表列’--‘列宽’中可以进行行高和列宽的调整。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

4月份查询过滤记账日期，查询条件不同出来的数据不一样，4月份就做了一笔产成品入库单，未记账单据显示的数据不知道是怎么来的 4月份查询过滤记账日期，查询条件不同出来的数据不一样，4月份就做了一笔产成品入库单，未记账单据显示的数据不知道是怎么来的

按照记账日期查询，就不要勾选未记账单据了。
@服务社区闫新华:那数据不知道是从哪里来的，就是勾了未记账单据没意义？
@曾晓红:勾了未记账单据就会显示所有未记账单据，不受记账日期限制。

系统管理的期间结转要多久啊 系统管理的期间结转要多久啊[]

这个要看数据量的大小了，一般是几分钟到十几分钟。
@服务社区刘小艳:我这600多M的，都一个小时了，还没好
@杨延峰:环境问题也会影响到结转的时间，先再等等看。。
@服务社区刘小艳:好吧
@杨延峰:陪你一起等。。[/咖啡]
@服务社区刘小艳:谢谢女神[/龇牙]
@服务社区刘小艳:账套名称一样不影响吧
@杨延峰:名称只是标识 不影响
@杨延峰:等了3个半小时了，还没结转好吗？
@一条大鱼:没呢
@qq392629945:这个就要问问大神了，600M，3个半小时没好？
@一条大鱼:打开sql跟踪器，看下后台是否有语句在执行
已经好了
@杨延峰:[/太阳]恭喜。。
@服务社区刘小艳:我性子急，当时见不动了，关了又重来了[/糗大了]
@杨延峰:[/憨笑]

用友T3用友通发货单审核用友T3用友通发货单审核
当发货单里有两个仓库的时候审核会提示生成销售出库单失败,如果只有一个仓库就没有问题.怎样解决?
在库存模块业务范围设置中，修改为“库存模块生成销售出库单” 这样，发货单上显示两个仓库的话，在库存模块，打开销售出库单，点击“生成”按钮，生成两张销售出库单，就可以单独审核了。

用友T3的已使用的存货编码能否修改用友T3的已使用的存货编码能否修改
我有一个客户，已经使用两三个月，很多存货都已经使用过，但昨天老总看到他们的存货编码没有按照他的要求进行设置，要求按照他的要求修改存货的编码。请问我要对哪些表和字段进行修改？
能不能给我发一个T2005的数据字典，这样我还能进行对照参考？
打开SQL2000的企业管理器，找到帐套数据库，打开它，找到表，然后找inventory这个表，在它上面点鼠标右键，选择设计表，然后在弹出的界面中点鼠标右键，选择属性，再把所有外键的“级联更新”的勾选择，然后保存设计，即可去修改这个表中的相关的存货编码了。
另：如果还不行，可以把存货代码设置为该单位要求的代码，我们的参照过程中，代码和编码一样可以使用的。

G3 凭证控制已经取消了。怎么还是无法修改凭证日期。
无法修改，具体有什么提示呢？
@畅捷服务汪峰:提示不能改变凭证期间
@徐哲Jrq: G 3哪个版本，早期版本是这样的，不能改变凭证的会计期间。
@畅捷服务汪峰:11.0的
@畅捷服务汪峰:11.0 G3是可以修改凭证日期的吗。
@畅捷服务汪峰:好吧我知道了谢谢。
@徐哲Jrq:没关系，确定了是不行。
@畅捷服务汪峰:好的。非常感谢。
@徐哲Jrq:[/玫瑰]

请问T+软加密的账号，可以更改绑定其他畅捷通账号吗，如果想更改软加密的畅捷通账号，需要什么操作 请问T+软加密的账号，可以更改绑定其他畅捷通账号吗，如果想更改软加密的畅捷通账号，需要什么操作[]

是激活界面的账号吧，在激活时先输入原来的账号点击注销，在重新激活输入新账号

用友T3软件填制凭证时选部门报错填制凭证时选部门报错

填制凭证时选部门报错原因分析：ufmeta处于置疑问题解答：附加数据库ufmeta即可

T+12.1普及版没有资产管理模块吗？ T+12.1普及版没有资产管理模块吗？[]

是的，标准版和专业版才有；
没有的
没有。
@畅捷服务姚培德:[/龇牙]好的多谢。

麻烦问下在腾讯课堂上售卖课程送自己编制的书和试卷，这个书和试卷还有邮费产生的费用可以用作成本吗？还有收入时按交易日期入账？还是回款日期入账？谢谢 麻烦问下在腾讯课堂上售卖课程送自己编制的书和试卷，这个书和试卷还有邮费产生的费用可以用作成本吗？还有收入时按交易日期入账？还是回款日期入账？谢谢[]

收入按实际发生日期，一般合同上有具体销售日期。费用主要是与实际业务相关，且有正式发票才可以税前抵扣。

报表库存函数原因分析：您可以使用库存函数中的sBQRK函数.函数公式：(，[]，[]，[]，[，]*) 举例：sBQRK(月，，，“wc”，“B”，“202”) 帐套号和会计年度取缺省，wc为方式字，B为仓库，202为存货编码。 注：方式字代表的含义：w代表仓库编码，c代表存货编码，c%代表存货大类编码，f1代表自由项1，f2代表自由项2。具体使用方法可参考帮助 。问题解答：您可以使用库存函数中的sBQRK函数.函数公式：(，[]，[]，[]，[，]*) 举例：sBQRK(月，，，“wc”，“B”，“202”) 帐套号和会计年度取缺省，wc为方式字，B为仓库，202为存货编码。 注：方式字代表的含义：w代表仓库编码，c代表存货编码，c%代表存货大类编码，f1代表自由项1，f2代表自由项2。具体使用方法可参考帮助 。

此账套的行业性质与科目设置中的科目分类不符，请调整怎么办，这个账套用好多年了 此账套的行业性质与科目设置中的科目分类不符，请调整怎么办，这个账套用好多年了[]

这种报错一般有两种情况，一种为数据库有损坏，可下载数据修复工具进行检测和修复。一种情况为账套选择的行业性质和科目分类确实不符，通过行业性质与科目分类不符工具看是否能否修复，或者用账套主管登录系统管理，手工修改行业性质，直至登录账套不再报错。
工具下载地址：
http://gongju.chanjet.com/chan ... 3D113
@畅捷服务苏娜_: 找不到这个工具，而且用账套主管登录修改看到的还是原来的准则啊
@畅捷服务苏娜_: 哪个工具
数据库修复工具：
http://gongju.chanjet.com/chan ... %3D47
行业性质与科目分类不符：
http://gongju.chanjet.com/chan ... %3D51

用友软件请问有没有能单独提问的人员呀-因我的问题比较幼稚所以不太好意思在公共平台问。请问有没有能单独提问的人员呀?因我的问题比较幼稚所以不太好意思在公共平台问。 亲，不要害怕，很愿意帮助您解答问题！

#财税实务#我公司是二房东，租的国企，旧房改造后出租，给租户的电费可以开发票，我想问一下，我们卖给租户的电费里有一部分利润，我们怎么走帐 #财税实务#我公司是二房东，租的国企，旧房改造后出租，给租户的电费可以开发票，我想问一下，我们卖给租户的电费里有一部分利润，我们怎么走帐[]

什么意思？没怎么懂
我公司在供电局买电1元，卖给租户1.4元
@路上人:这部分的少不知道怎么走账
我们广州天河龙洞这里，收一元，卖给个人租户五元
购进库存商品，出售其他业务收入，结转其他营业成本 利润，缴税，净利润，分红，缴税。不知道是不是这个流程，老师帮忙看看那丢了
@qzuser1451920341:多收的利润是应该走“营业外收入”吗？我也不太清楚，希望有更权威的答复
@路上人:那我每月到供电局买的电走什么科目
@qzuser1451920341:你买的电视全额卖给对方吗？如果是应该是买的电视其他业务成本，卖的收入是其他业务收入了，个人的想法
@路上人:你说的这个我也想过，要是按其他业务核算我觉得也有点不妥，这卖电不是我的经营范围呀，要是营外也不合适，这是我经常发生的，不是偶然发生的，不小得该怎么办了
我认为这和出租房子相关，应该可以进其他业务收入
@qzuser1451920341:正是不是经营范围而且是经常发生的才计入其他业务收入啊，对应的成本是其他业务支出嘛，是经营范围的话应该是主营业务收入了啊
@路上人:恩，也对
@路上人:我想问你一下租赁的税怎么买，因为我们有很多的租赁合同，这个是提前多买出来，等有合同的时候就贴还是每月有合同的时候我挂到应交税费科目，月底在银行转账呢
@qzuser1451920341:我说的是印花税

#新手入门#我公司是一个生产加工企业，有一合同，负责给小区生产配套设施，比如说小区外部的休闲亭子、木质椅子、垃圾箱、下水道系统的安装和警卫厅等等，生产完后给它安装上，属于生产安装合同吧。我想请问，像是垃圾箱这些小件我可以通过库存商品来处理，像是警卫厅和休闲用小亭子和给它安装的下水道系统那一套，通过什么转成本？用什么科目及分录，请各位老师指导！谢谢 _0#新手入门#我公司是一个生产加工企业，有一合同，负责给小区生产配套设施，比如说小区外部的休闲亭子、木质椅子、垃圾箱、下水道系统的安装和警卫厅等等，生产完后给它安装上，属于生产安装合同吧。我想请问，像是垃圾箱这些小件我可以通过库存商品来处理，像是警卫厅和休闲用小亭子和给它安装的下水道系统那一套，通过什么转成本？用什么科目及分录，请各位老师指导！谢谢[]

关注，学习
买来-安装或买来简单加工安装，从节税角度考虑，按购进--销售模式，可不体现加工过程，但须顾及营业执照的经营范围。
@人生豪迈:他说的是“负责给小区生产配套设施”，是生产，不是买回来直接装的，所以他不可能不体现加工过程[/龇牙]
“是警卫厅和休闲用小亭子和给它安装的下水道系统那一套，通过什么转成本？”工程安装类，用工程施工、工程结算这些
@赵树峰:老师，我觉得规避生产环节，可能要省些税，是吗？
@人生豪迈:省哪方面？
@赵树峰:问题是，我单位是以生产为主的，用工程类核算，可以吗？
@雨后柠檬草:“警卫厅和休闲用小亭子和给它安装的下水道系统”这个已经是提供的建筑业劳务啦
@赵树峰:问题是这是同一个合同啊，我可不可以按套入库存商品，最后一次性结转？就是按一套配电小屋，一个垃圾箱，一套下水系统。
@雨后柠檬草:如果您说的安装是很简单的，把材料拉去当天就装完了，这种我觉得倒也可以啊
@赵树峰:还是晕晕的，我现在用的是生产成本，库存商品，制造费用等科目。因为我所对的客户都是自己公司的子公司(独立公司)内部公司，全部合同完工才确认收入，所以不知道用啥科目更好
@雨后柠檬草:那这么说吧，这个“警卫厅和休闲用小亭子和给它安装的下水道系统”属于简单安装的，那么不需要按照工程类核算，如果是需要时间需要投入，不是立等就能装好的，还是需要走工程施工这些核算，因为这个就属于建筑安装啊
@赵树峰:商贸企业的平均税负要低于生产加工企业，是吗？也许我的理解以偏概全了。
@人生豪迈:他这业务不能用平均税负衡量吧，我不确定。
@赵树峰:我常关注的一个商贸企业，有加工环节，尽量规避，所以......。按说，增值税就是增值部分纳税 ，关键是增值额，不过这个问题上，按商贸活动核算，可定要简单直观些
@人生豪迈:学习了，回头研究研究
@赵树峰:需要投入原料跟时间的，我用的科目不行吗？