大家好,我遇到这样一个问题,10月份再做固定资产模块结账时提示我,原值对不上,随后,我在固定资产模块里面查看部门类别明细账及总账,发现明细账里面原值余额与固定资产科目余额是一致的,部门类别总账里面原值余额跟固定资产科目余额是不一致的,这个部门类别总账里面原值余额就是对账界面看到的固定资产原值金额,随后我又在卡片管理查看,原值总额与固定资产科目余额也是一致的,不知是何原因出现这种问题了?
2015-2-3 0:0:0 用友T3小编大家好,我遇到这样一个问题,10月份再做固定资产模块结账时提示我,原值对不上,随后,我在固定资产模块里面查看部门类别明细账及总账,发现明细账里面原值余额与固定资产科目余额是一致的,部门类别总账里面原值余额跟固定资产科目余额是不一致的,这个部门类别总账里面原值余额就是对账界面看到的固定资产原值金额,随后我又在卡片管理查看,原值总额与固定资产科目余额也是一致的,不知是何原因出现这种问题了?
大家好,我遇到这样一个问题,10月份再做固定资产模块结账时提示我,原值对不上,随后,我在固定资产模块里面查看部门类别明细账及总账,发现明细账里面原值余额与固定资产科目余额是一致的,部门类别总账里面原值余额跟固定资产科目余额是不一致的,这个部门类别总账里面原值余额就是对账界面看到的固定资产原值金额,随后我又在卡片管理查看,原值总额与固定资产科目余额也是一致的,不知是何原因出现这种问题了? 数据需要在后台调整,建议联系软件服务商,给我们提交数据解决;如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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原因分析:虽然单据中的单价和数量的小数位可以设置为≥2位,但是取数的时候取的是单据的金额,只能取到默认的2位数。而且在取数的界面手工录入也只能录入小数位后面2位。手工计算出来的是按照小数点后N(N≥2)位数算出来的,而软件里面取数是按照小数点后2位数算的,必然导致有差额。