个人版里怎么修改账套信息?删除账套
2017-10-9 0:0:0 用友T3小编个人版里怎么修改账套信息?删除账套
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集体性不可分割的福利费不用交个税原则上,这种供全体员工分享,不能单独拆分的,不需要交个税。福利费,汇算清缴时调增条-@戴崇恩:需要计入福利费吗?还是直接走办公费用@靜候1443165275:用于员工的计入福利费@靜候1443165275:可以先通过应付职工薪酬——应付福利费核算。@昙花再现:好的,谢谢@戴崇恩:谢谢老师@靜候1443165275:不客气。
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房地产企业建设经适房的税收优惠 房地产企业建设经适房的税收优惠 房地产企业开发建设经济适用房主要有以下几个方面的政策: 以划拨方式取得土地使用权的,免交契税;如果是以出让方式取得土地使用权的,应按综合地价4%的税率缴纳契税。 根据《土地暂行条例》第八条规定,人建造普通标准住宅出售,增值额未超过扣除项目金额20%的,免征土地增值税。普通标准住宅各省规定不一样。经济适用房是指政府提供政策优惠,限定套型面积和销售价格,按照合理标准建设,面向城市低收入住房困难家庭供应,具有保障性质的政策性住房。 根据《国务院办公厅转发关于做好稳定住房价格工作意见的通知》(国办发〔2005〕26号)规定,享受税收优惠政策的住房原则上应同时满足以下条件:住宅小区建筑容积率在1.0以上,单套建筑面积在120平方米以下,实际成交价格低于同级别土地上住房平均交易价格1.2倍以下。 《部、国家总局关于廉租住房经济适用住房和住房租赁有收政策的通知》(财税〔2008〕24号)第一条规定,开发商在经济适用住房、商品住房项目中配套建造廉租住房,在商品住房项目中配套建造经济适用住房,如能提供政府部门出具的相关材料,可按廉租住房、经济适用住房建筑面积占总建筑面积的比例免征开发商应缴纳的城镇土地使用税对列入省棚户区改造项目的开发用地免征土地使用税。 《财政部、国家税务总局关于廉租住房经济适用住房和住房租赁有关税收政策的通知》(财税〔2008〕24号)第一条规定,开发商在经济适用住房、商品住房项目中配套建造廉租住房,在商品住房项目中配套建造经济适用住房,如能提供政府部门出具的相关材料,可按廉租住房、经济适用住房建筑面积占总建筑面积的比例免征开发商应缴纳的印花税。 《房地产开发经营业务处理办法》(国税发〔2009〕31号)第八条规定,企业销售未完工开发产品的计税毛利率由各省、自治、直辖市国家税务局、地方税务局按下列规定进行确定:属于经济适用房、限价房和危改房的,不得低于3%。 纳税人需要注意的是,要享受税收优惠政策,房地产开发商要按规定向税务局报送经济适用房资料。虽然各地实际情况可能有所不同,但主要包括项目计划批准证书、立项报告、经济适用房批准文件及主管税务机关要求报送的其他资料。
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存货与总账对账不平 _5存货与总账对账不平
问题号: | 8394 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 存货与总账对账不平 |
适用产品: | U852—-存货核算 |
问题名称: | 存货与总账对账不平 |
问题现象: | 使用模块:采购、库存、存货、总账等,库存商品的凭证全部由存货系统生成 1、发现存货与总账对账不平, 已经检查过库存商品科目没有在其它地方使用过,全部凭证由存货系统生成,所有的业务单据全部都生成了凭证,存货的科目设置也检查了,没有问题。 根据对账不平的明细检查,也检查不出来结果,在查找时发现;通过处理‘结算成本处理’生成的凭证传到总账中,该凭证有库存商品的发生额,但是存货系统取得是存货的明细账的金额,却没有回冲单生成的凭证金额, 贷方发生额也对不上,没有找到任何原因。 2、期初及在1月份所有正常单据记账完毕后进行库存与存货对账,数据完全可以对上,但是在进行‘结算成本处理’操作后,库存与存货对账则不平,经检查存货系统的红蓝回冲单的数量不一致,导致存货系统的数量发生错误。采用的是单到回冲法 3、仓库采用的是先进先出法;结算成本处理后生成的回蓝回冲单生成的凭证,物资采购科目在总账中被冲成了负数 4、销售管理中销售统计表的开票日期过滤条件没有起作用,999演示账套也有此问题存在。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 一、存货与总账对帐不平是因为存货的对方科目使用了和存货科目相同的科目1243。 具体分析如下:对帐的业务规则:在存货与总账对帐时,存货只查询存货科目为1243的,而不查询对方科目为1243的,而总账则是科目为1243的就查询,所以造成不一致 a、贷方不一致原因 1、数据中由于有出库单的对方科目为1243,导致对帐时存货贷方金额存货比总帐多8430.86。下面是对方科目为1243的出库单,他们生成的凭证分别为296号和321号。 以其中的0000000018号出库单为例说明,由于与该出库单一起生成凭证的单据的存货科目(贷方)为1243的总的金额为442027.66,而由于该出库单对方科目(借方)为1243,金额为1036.41,而对方科目(借方)为5401的其他单据的金额合计为440991.25,所以生成凭证时由于是出库单生凭证,所以存货科目为贷方,对方科目为借方,则合并后贷方1243的金额为442027.66-1036.41=440991.25,借方5401的金额为440991.25此时存货与总账对帐时,对于存货来说存货科目为1243的贷方金额为442027.66(不包含对方科目为1243的),而对于总账来说1243科目的金额为440991.25,所以两者相差对方科目为1243的。下面是与0000000018单一起生成凭证的单据和相应的凭证321 b、借方不一致原因 2、数据中由于有入库单的对方科目为1243,导致对帐时存货贷方金额存货比总帐多8448.84.对方科目为1243的入库单,他们生成的凭证分别为295号和320号。 以其中的0000000016号入库单为例说明,由于与该入库单一起生成凭证的单据的存货科目(借方)为1243的总的金额为456275.15,而由于该入库单对方科目(贷方)为1243,金额为1036.41,而对方科目(贷方)为1201和212102的其他单据的金额合计为20362.3+434876.44=455238.74,所以生成凭证时由于是入库单生凭证,所以存货科目为借方,对方科目为贷方,则合并后借方1243的金额为456275.15-1036.41=455238.74,贷方1201、212102的金额合计为为20362.3+434876.44=455238.74。此时存货与总账对帐时,对于存货来说存货科目为1243的借方金额为456275.15(不包含对方科目为1243的),而对于总账来说1243科目的金额为455238.74,所以两者相差对方科目为1243的金额为1036.14。与0000000016单一起生成凭证的单据和相应的凭证321 3、还有对不上的是因为338号凭证没有记账,对帐时总帐借方没有包含-119560.47,记完帐后,相差的就只是上面所说的差额了 二、库存与存货对不上的原因:02仓库的1115008001存货的0000001911期初采购入库单数量为2000,上年已经结算了40。由于没有上年的数据库,有下面两种可能:(需查询存货模块上年的明细账根据上年的情况判断,用不同的处理方式) 1、如果上年部分结算的40已经做过结算成本处理生成了40的蓝字回冲报销单,则结算单表的标志就结转错误,应该删除该单据的凭证338,然后恢复02仓库该单据回冲单的记账,然后用附件中该情况下的语句更新结算单表的标志后,重新在结算成本处理 2、如果上年部分结算的40没有做过结算成本处理生成了40的蓝字回冲报销单,那么存货期初暂估单就结转错误,应该整个单据结转,数量为2000,而不是现在的1960,则需要恢复02仓库的期末处理,将存货期初暂估单数量更改为2000 其它1仓库的存货对不上是由于部分结算的存货在期末处理后生成蓝字回冲单(暂估)后才可以对帐。例如:01仓库1101012001存货0000002062单据,入库数量是3000,由于部分结算1200,则结算成本处理后会生成数量为-3000的红字回冲单,数量为1200的蓝字回冲单(报销),然后期末处理后会生成余下的暂估的数量为1800的蓝字回冲单(暂估)。未期末处理时部分结算的是无法对平的 三、1201物资采购科目总账为负数,是因为有一张非采购入库单的其他入库单0000000014的对方科目为1201,金额为2341.88,有其他应收应付单生成凭证,最主要是有三个1月份已经结算的发票没有生成凭证,总额为173182.9200,所以总账借方少了这部分,出现负数 四、销售统计表开票日期过滤时侯起到做用了,没有出现所说情况,您可以查看一下,如果您没有输入结算日期,加上按日期分组的条件,则显示的非开票日期过滤条件区间内的记录应该都是没有开票数量,只有成本的,例如:1101002001存货,如果开票日期为2005-1-1到2005-1-10,则由于10号之前开票的数量为10,但是还有10号之后记账的成本,如果不按照日期分组,则取日期的最大值,即有成本的2005-1-28日,数量为1000,如果按照日期分组则可明显的看出来日期大于2005-1-10的记录都没有数量只有成本。实际上不加开票日期过滤时该存货数量应为8000。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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![年结做过了12月份的结转期间损益(月末转账),完成后要不要再做一张手工凭证,将本年利润全数转入未分配利润?这个分录系统是自动的还是要手工录的?](http://www.kuaiji66.com/t3/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
年结做过了12月份的结转期间损益(月末转账),完成后要不要再做一张手工凭证,将本年利润全数转入未分配利润?这个分录系统是自动的还是要手工录的? 年结做过了12月份的结转期间损益(月末转账),完成后要不要再做一张手工凭证,将本年利润全数转入未分配利润?这个分录系统是自动的还是要手工录的?[]
您好,您可以自己手工填制一张凭证,将本年利润的余额转到未分配利润中,期间损益结转只是将损益类科目余额结转到本年利润中,并不包括将本年利润结转到未分配利润。如果不手工填制凭证将本年利润的余额转到未分配利润中,请问点月末结账是不是会自动本年利润转到未分配利润中?如果不是自动,那每年12月末做年结前是不是都必须手工填一张凭证将本年利润的余额转到未分配利润中,然后才可以做月末结账?@山那边是海:您好,是的,每年的12月底做一张凭证转下就可以了。