用友T3财务通UFO密码设置用友T3财务通UFO密码设置
在报表中怎样取消格式状态的密码,在原来的版本中可以有个通用的数据状态切换到格式状态的密码UFOUNLOCK,为什么在标准版中这个密码没有用.我是用8.12的版本打开UFO后输入密码也没有用。在财务通标准版及以上版本，已经取消这个功能。如果您的报表文件忘记了密码，可以将.rep文件发到service@kuaiji66.com.cn邮箱，我们可以帮您修复。

#会计考试#请问怎么做？ _0#会计考试#请问怎么做？

借：无形资产-专利 10万
贷：实收资本 10万
借：银行存款 30万
贷：短期借款 30万
借：长期借款 35万
贷：银行存款 35万
借：原材料-甲材料 42500
原材料-乙材料60000
应交税费-进项税额17425
贷：应付账款 119925
借：其他应收款-张某 3000
贷：现金 3000
借：生产成本-子产品 3万
-丙产品 4.2万
贷：原材料 -甲材料 3万
-乙材料 4.2万
借：现金 4150
管理费用-差旅费 5850
贷：其他应收款-总经理 10000
借：制造费用 4000
管理费用900
贷：银行存款 4900
借：生产成本 -子产品 25760
-丑产品11040
制造费用-车间管理人员 8200
管理费用-工资 11000
贷：应付职工薪酬-工资 56000
借：应付职工薪酬 56000
贷：银行存款 56000
@口袋的天空焕:谢谢你

对金融商品转让业务有关营业税问题的公告的几点想法 对金融商品转让业务有关营业税问题的公告的几点想法 近期，国家总局下发了《国家税务总局关于金融商品转让业务有关问题的公告》（国家税务总局公告2013年第63号），明确人从事金融商品转让业务，不再按股票、债券、外汇、其他四大类来划分，统一归为“金融商品”，不同品种金融商品买卖出现的正负差，在同一个纳税期内可以相抵，按盈亏相抵后的余额为营业额计算缴纳营业税。若相抵后仍出现负差的，可结转下一个纳税期相抵，但在年末时仍出现负差的，不得转入下一个年度。 　　这个问题估计是在总局稽查局今年开展对证券行业检查中集中反映的问题。从一些渠道获得的信息来看，券商在本次检查中对于金融商品转让不同类别正负差不能互相冲抵的政策有很大的反映。以前，各地税务机关也开展过对券商的检查。为什么在今年的检查中，大家对这个问题的反映如此突出呢？正如总局文件公告解读中所说的，近年来，国内金融市场和金融业务发生了显著变化，随着金融行业不断创新，新的衍生金融产品不断推出。以前，中国金融市场中大多数是基本金融工具，像外汇、股票、债券和实物期货。实物期货不征收营业税。而外汇、股票、债券的交易互相也无太大关系。但是，随着中国金融创新的不断发展，很多衍生金融工具出现了。有外汇期货、外汇期权、股指期货，以及近期推出的期货。这些衍生金融工具的退出，对现行金融商品转让的营业税分类抵扣制度提出了巨大的挑战。因为，金融机构运用衍生金融工具回去对冲其持有的基础金融工具的风险。比如，券商在开展融券的过程中，为了对冲股票价格下跌的风险，就会去卖空股指期货。在对冲交易中，基础金融商品的盈亏是和衍生金融工具的盈亏对抵的。此时，如果在营业税上仍然分类计算，盈利不能和亏损对冲，将极大的增加了金融机构开展衍生品交易的风险。同时，也遏制了金融机构通过运用衍生金融工具开发出新金融产品的能力。因此，63号公告的调整是很必要的。 　　从文件本身的执行来看，63号公告允许了各类金融产品之间盈亏可以互相抵免，但是，仍然坚持了一条，就是如果互相冲抵后年末时仍出现负差的，不得转入下一个会计年度。但是，我想真正从事衍生品交易的金融机构应该明白，这条限制实际上已无多大的意义了。因为，聪明的金融机构肯定是有办法能够把年末的负差顺利结转到下个年度抵扣的呵呵。 　　但是，文件另外一个执行问题就是本公告自2013年12月1日起施行。这里，就是允许金融机构就2013年全年的各类金融商品的盈亏在年底一次性统一计算后，多交的税款退税呢，还是只是从2013年12月1日起，各类金融商品之间的盈亏才能互抵呢，这个在理解中可能还有争议，需要进一步明确。 　　另外，从营改增来看，个人认为，后期对金融商品转让按买卖价差征收，从原理和实际操作层面可能都不太可行。在国外所有征收增值税或货物与劳务税的国家，没有一个国家对金融商品转让行为征收增值税的。特别是在中国未来金融创新进一步发展，金融衍生品不断丰富后，量化交易将会越来越多。而且，金融机构主要实际通过对冲工具来管理风险的，而非真是通过买卖金融商品去获利。就好比我和一些券商聊天，券商现在其实并不太愿意做太多的自营业务，本身风险就很大。在各种衍生金融工具开发出来后，券商能够开发出各种金融产品销售，赚取相对无风险的中间业务费岂不是更好。比如，券商可以设计这样一种理财产品，价格挂钩黄金价格，如果黄金价格假设在1000-1200波动，年收益在7%。如果大于1200，只有1%，小于1000，只有0%。这种理财产品就是通过组合期权实现。因此，未来金融机构（这类从事金融商品买卖的主体）买卖金融商品的交易大部分都是对冲的交易。而且，各种对冲策略非常复杂，对金融商品征收增值税在实际征管中会遇到很多问题。因此，就像我上次在北京参加中欧论坛时，请教原欧盟委员会事务司主任Michel Aujean先生这个问题。首先，欧盟将增值税定义为一种。而金融商品买卖并未消费行为，在原理上不应该征收增值税。其次，金融交易行为实在太复杂，在实际操作层面，对金融商品交易征收增值税基本不可行。因此，欧盟对金融商品交易是不征收增值税的。同样，我们看到，在征收货物与劳务税(GST)的国家，澳大利亚、新西兰、新加坡也是不对金融商品交易征税的。台湾也是类似，只不过台湾征收一种证券交易税。不过这种税类似于我国的印花税，是按交易总额征收的，有所得税性质的税种，而非流转税。

用友T3用友通三个站点,只有两个用户能进入,第三个会提示演示版--用友T3用友通三个站点,只有两个用户能进入,第三个会提示演示版用友T3用友通三个站点,只有两个用户能进入,第三个会提示演示版">用友T3用友通三个站点,只有两个用户能进入,第三个会提示演示版

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

备份失败 自动备份可以 备份失败 自动备份可以

服务启动后您再到软件的按装路径下对website文件夹和备份的文件夹设置下user和everyone完全控制的权限；
如果还是有提示，可以先修改下软件的端口后重启服务操作下；
权限改了 端口也改过了重启了还是不行
@小顾QFr:设置为重启下IIS的服务，开始—运行，输入IISRESET、
刚试过 提示还是一样
@小顾QFr:那只能建议您备份好物理文件之后重新安装下软件来使用了；
前面操作过软件的修复！ 现在是要删除重装吗
@小顾QFr:先到安装路径下备份bdserver/data文件夹，重装软件后，通过物理文件进行附加，详细操作步骤可以参考知识库文档：《T+应急备份和恢复数据方法汇总》：
http://service.chanjet.com/zhi ... ad235
重装过了也不行
@小顾QFr:[/撇嘴]那没有其他的处理方案了，您先备份账套联系经销商提交支持网上查看下。

用友T3用友通系统工具导凭证提示错误用友T3用友通系统工具导凭证提示错误
用系统工具导凭证,提示:在外部凭证表中的记录期间与制单日期不一致[2008-01-01-AR-0000000000002].???错误。导入凭证时注意，一次只能导入一个月的凭证，且登陆系统工具的月份和需导入凭证月份一致（这是主要原因）。另一些基本设置一致，如：行业性质，科目编码级次，凭证类别等。

用友T3普及版软件报价

用友T3用友通自定义项设置用友T3用友通自定义项设置
1、用友通10的基础设置中的自定义项设置，自定义项中的存货自由项，定义好后，保存增加档案时，只能录入5个汉字，如何解决？
查询相关单据时，能用自由项模糊查询吗？
自由项最多可以设置多少个？
2、单据设计中，如何固定单据的行数？
客户端是否能改？
在客户端看不到单据的行数设置吗？
3、工资模块能否用计件来核算工资，如何设置？
1、请下载133号补丁。档案可以录入10个文字。在查询的时候，可以按照自由项查询（如库存模块的出入库流水账）。存货有两个自由项。每一个自由项的档案设置没有限制
2、在单据设计中，除了订单外，其他的业务单据都可以固定行数和行高。客户端也可以操作。
3、目前只能增加工资项目“计件工资”，设置为“增项”，再增加一个工资项目“件数”，设置为“其他”。计件工资的公式设置为：
件数*单件的工资标准（常数）。

请问我用的是kpj101 套打凭证纸，打印出来往左偏移了，这要怎么设置？
您好，调整边距。如图：
@畅捷服务_韦小锋:这个调试过还是不行
@杭州勤生项伟新:调整水平、垂直都进行调整

请教 G6标准版的数据 总账和固定资产 能不能升级到T3标准版10.8.1
这种属于降级，不属于升级，没有工具能实现
我有方法，但是只能把总账导过去，固定资产不行。
@黑龙江永大于工:那单独导凭证能行吗
@一直用友:通过工具吗 请指导[/微笑]
可以使用语句实现，但是挺麻烦的，几个年度啊
@黑龙江永大于工:3个年度 有固定的语句吗？
没有，这个需要根据实际情况写语句，有项目辅助核算吗
@tufuch:我这有写好sql脚本半成品，改一下就可以把G6的总账转到T3，需要的话可以来找我1010072520
@黑龙江永大于工:有核算
什么意思，我问的是有项目辅助核算吗，你说的有核算是核算模块吗
@黑龙江永大于工:有项目核算并且使用了
如果你会后台的话，建议自己写语句实现吧
@黑龙江永大于工:好的 谢谢
如果需要我做的话，这边是需要收费的
@一直用友:语句收费吗
@黑龙江永大于工:好的 知道了 谢谢

用友T3软件提取暂存单的时候提示无权限？提取暂存单的时候提示无权限？

提取暂存单的时候提示无权限？原因分析：要在权限设置中勾选暂存单据选择权限问题解答：这要是因为没有赋予该操作员提取暂存单据的权限，要在维护中心——用户权限——用户组权限——报表统计中的暂存单据选择权限勾选上，该操作员就可以提取暂存的单据了。

用友T3软件现金流量表取数不正确现金流量表取数不正确

现金流量表取数不正确原因分析：公式设置不正确问题解答：经检查发现某些流出类项目的科目公式的方向设置不对，将其方向由借方改为贷方即可

人员异动中的变动类型能否添加原因分析：解决方案：人员异动中的变动类型是软件预置的，不能增加、修改、删除。问题解答：解决方案：人员异动中的变动类型是软件预置的，不能增加、修改、删除。

计价方式能否在年度使用中做调整原因分析：计价方式也可以年度使用中做调整，注意：调整后需对每个会计期间做成本计算。操作方法：UserInst表（用户信息表）fstrCostMethod列（成本计算方式）值改为新计价方式。如下为每种情况的SQL语句移动平均:update UserInst set fstrCostMethod='移动平均'全月平均:update UserInst set fstrCostMethod='全月平均'先进先出:update UserInst set fstrCostMethod='先进先出'问题解答：计价方式也可以年度使用中做调整，注意：调整后需对每个会计期间做成本计算。操作方法：UserInst表（用户信息表）fstrCostMethod列（成本计算方式）值改为新计价方式。如下为每种情况的SQL语句移动平均:update UserInst set fstrCostMethod='移动平均'全月平均:update UserInst set fstrCostMethod='全月平均'先进先出:update UserInst set fstrCostMethod='先进先出'

用友T3软件应收账款科目进行了“部门”扩展设置，生成凭证时，大多数收款单均能带出单据上相应部门，但是有个别收款单的“应收账款”科目没有把相应的部门带出来。应收账款科目进行了“部门”扩展设置，生成凭证时，大多数收款单均能带出单据上相应部门，但是有个别收款单的“应收账款”科目没有把相应的部门带出来。

问题模块： 凭证接口

关键字：生成凭证

问题版本：企管通专业版11.2

原因分析： 这个别的收款单，因为其核销的是期初应收数据，而对应的期初应收数据没有录入部门，所以凭证生成也没有带入部门。

用友软件打印财务报表，预览和打印时多了2张空白页打印财务报表，预览和打印时多了2张空白页 原因分析：见问题答案问题解答：点击工具下的“取消全部分页”后预览和打印正常。

升级数据提示错误 升级数据提示错误

在这台机器上用数据库修复工具处理一下吧。
@畅捷服务黄庆明_:好多这样的问题！那有个问题！数据恢复报错就一定能恢复到以前的数据上吗？
@罗勇cheasy: 不一定，所以我说要物理文件呢。就是zt00*的文件夹。
@畅捷服务黄庆明_:物理文件有！能否重新建帐然后物理覆盖后再升级？
@畅捷服务黄庆明_:我自己在新的产品下新建立帐套然后覆盖物理数据再升级
@罗勇cheasy: 覈盖后先修复损坏
@畅捷服务黄庆明_:是这样想的！但是如果出现严重错误怎么办？
@畅捷服务黄庆明_:黄老师，有没有语句修复的啊
@罗勇cheasy: 服务社区有数据库修复工具
@畅捷服务黄庆明_:基本搞定了…还有一两个年度有问题，升级报错啊

#会计考试#银行汇票和银行本票的区别是什么？ _0#会计考试#银行汇票和银行本票的区别是什么？[]

银行汇票是指银行签发的汇票，一般由汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转帐结算或支取现金.单位，个体,个人都可以使用。
银行本票是银行签发，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据.
银行汇票有"出票人""收款人"和"付款人",而银行本票只有"出票人"和"收款人".
银行汇票的"出票人"既"签发银行","收款人"可以是汇款人也可以是其他人，"付款人"是汇票的出票银行.银行汇票的提示付款期自出票日起一个月.
银行本票的则在出票人之外不存在独立的付款人，出票人完成出票后就承担了到期日无条件支付票据金额的责任，不需要在到期日前进行承兑.
（1）银行汇票是指银行签发的汇票，一般由汇款人将款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持往异地办理转帐结算或支取现金。单位，个体，个人都可以使用。
　　银行本票是银行签发，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。
（2）银行汇票有、出票人、收款人和付款人，而银行本票只有出票人和收款人。
（3）银行汇票的提示付款期自出票日起1个月，银行本票的提示付款期最长不超过2个月。
@几米世界:谢谢你！
@MRAdam:谢谢了
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