T+12.1标准版 录入期初余额保存时提示如图(录入项目核算和往来核算期初时提示):总是提示
2017-10-20 0:0:0 用友T3小编T+12.1标准版 录入期初余额保存时提示如图(录入项目核算和往来核算期初时提示):总是提示
T+12.1标准版 录入期初余额保存时提示如图(录入项目核算和往来核算期初时提示):总是提示您好,做好账套备份后,打下最新补丁,仍不可以建议提交支持网站数据问题。
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借款单期初不能录入预算项目 _1借款单期初不能录入预算项目
问题号: | 13087 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 网上报销 |
行业: | 通用 |
关键字: | 借款单期初 |
适用产品: | U861A网上报销 |
问题名称: | 借款单期初不能录入预算项目 |
问题现象: | 录入借款单期初时,提示预算项目不能录入 |
问题原因: | 系统考虑启用预算控制,如果期初预算项目允许录入,可能有超预算的可能 |
解决方案: | 需要把启用日期前的借款单余额,做为当月的发生额,在当月录入. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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问题模块: 销售管理
关键字:销售统计表很多毛利基本上是负数
问题版本:用友通标准版10.1
原因分析: 问题原因是账套内的发货单、发票、销售出库单日期有08年的日期,这些08年的销售出库单在08年没有记账,而是年结之后在09年将这些08年的销售出库单记账,这样在查询销售明细账时软件按记账日期查询就导致毛利为负数。
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年结报告是空的,下年期初也没有余额? 年结报告是空的,下年期初也没有余额?
如果是总账结转提示这个错误,备份账套,然后请按下步骤操作:
1、将2016年度账删除
2、使用降级工具对2015年度账套进行处理,然后再到系统管理中进行sql数据升级。
(T3升级问题工具之降级处理,请在服务社区-更多-工具下载中进行下载
http://service.chanjet.com/main/supportgongju)
3、升级成功后,再建立2016年年度账
4、打上对应版本补丁,然后再对2015、2016年度执行脚本补丁;
5、最后去年度结转;
以上操作注意先备份账套;@服务社区刘明新:这个版本补丁在哪下载@bjlb王伟:T3-财务通普及版补丁包http://service.chanjet.com/pro ... 00036
15年未结账,新建了16年的会计期间,16年已做业务单据,现在想15年12月底结账后用期间结转,能把16年的新单据转到16年1月的新帐套吗 15年未结账,新建了16年的会计期间,16年已做业务单据,现在想15年12月底结账后用期间结转,能把16年的新单据转到16年1月的新帐套吗[]
可以的。期间结转选择15年12月份即可。不支持业务单据导入导出,
只能凭证单据导入。@服务社区刘小艳:我是说现在已有16年新单据,再用12月底的进行期间结转,结转后的16年1月新帐套有16年新单据吗没有。@jnyzzyj:是的,可以,选择15年12月份进行结转即可!@畅捷支持侯椿寳:到底有没有啊?你们一个说有,一个说没有[/尴尬]@服务社区刘小艳:到底有没有啊?你们一个说有,一个说没有?[/尴尬]@jnyzzyj:有的!不同情况下,会没有。
用户备份账套检查实际账套出入。@畅捷支持侯椿寳:有什么特殊情况下没有吗?能举例吗期间结转,结账后的单据都不会出现在新账套。
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用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
处理方法为:
在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
处理方法:
在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
借:补贴收入——税费返还 4
贷:补贴收入——其它 4
3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
(注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)
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方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;
方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。
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