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股份支付的环节有哪些股份支付的环节有哪些

　　股份支付是指企业为获取职工和其他方提供服务或商品而授予权益工具或者承担以权益工具为签础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份.支付和以现金结算的股份支付。对于可行权日在首次执行日或之后的股份支付，应当根据《企业第11 号——股份支付》的规定，按照权益工具、其他方服务或承担的以权益工具为基础计算确定的负债的公允价值，将应计入首次执行日之前等待期的成本费用金额调整留存收益，相应增加所有者权益或负债。

用友对账时不能显示此应收账情况

用友对账时不能显示此应收账情况对账时不能显示此应收账情况

问题版本:	49-用友通标准版10.1PLUS2	问题模块:	17-销售管理
所属行业:	0-通用	问题状态:	http://yun.kuaiji66.com公示
关键字:	核销	适用产品:	用友通
补丁号:		开放状态:	用友云基地注册用户
原问题号:		提交时间:	2007-5-24 13:44:00
问题名称:	对账时不能显示此应收账情况
问题现象:	如果销售发票没有核销或部分核销，发票转到下一年的客户往来期初中，但因为没有科目信息，所以对账时不能显示此应收账情况
原因分析:	在年结前进行发票制单
解决方案:	在年结前进行发票制单

U8.52期间损益结转时只结转一部分

U8.52期间损益结转时只结转一部分U8.52期间损益结转时只结转一部分

U8.52-期间损益结转时只结转一部分

自动编号:	14873	产品版本:	U8.52
产品模块:	总账	所属行业:	通用
适用产品:	852	关键字:	期间损益结转时只结转一部分
问题名称:	期间损益结转时只结转一部分
问题现象:	期间损益结转时只结转一部分
原因分析:	修改过科目属性
解决方案:	取消结帐，记帐，开库修改GL-ACCVOUCH的辅助字段温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。

U8.52发货单的价税合计问题

U8.52发货单的价税合计问题U8.52发货单的价税合计问题

U8.52-发货单的价税合计问题

自动编号:	12286	产品版本:	U8.52
产品模块:	销售管理	所属行业:	通用
适用产品:	U852----销售管理	关键字:	发货单的价税合计问题
问题名称:	发货单的价税合计问题
问题现象:	委托代销发货单的表体增加了自定义项目5，并定义公式：报价数量，用户认为：表体的价税合计应等于：表体自定义项目5扣率，即：价税合计=报价数量扣率，但是实际上：价税合计的金额却总是和报价数量扣率差小数位的最后一位，把最后一位小数位四舍五入了。如：报价：5.6,数量：10，扣率：68%，用户认为：价税合计应为：5.61068%=38.08,而软件为：38.10。
原因分析:	以上原因为销售开票的小数位为2造成的。因为用户的销售选项为：报价含税，则含税单价为：报价扣率，如5.668%=3.808,而此时因为小数位为2，则保存后变为：3.81,系统的价税合计为：含税单价数量，则为：3.8110=38.10,与用户的理解有差距是自然的。
解决方案:	如果想实现用户的想法，就要在系统管理中把开票小数位改为4或6。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。

U8.52销售管理不能录入期初发货单

U8.52销售管理不能录入期初发货单U8.52销售管理不能录入期初发货单

U8.52-销售管理不能录入期初发货单

自动编号:	645	产品版本:	U8.52
产品模块:	销售管理	所属行业:	通用
适用产品:	852	关键字:	发货单
问题名称:	销售管理不能录入期初发货单
问题现象:	销售管理不能录入期初发货单
原因分析:	数据库启用信息有问题
解决方案:	删除UA_ACCOUNT_SUB表'SA'的2004年记录即可温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。

贷款能不能办我先不交钱能不能办别人撇我好几次了联系电话18999097777

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很多地方都可以办，你是在哪个城市的？？

U8.52月份综合明细账查询出错

U8.52月份综合明细账查询出错U8.52月份综合明细账查询出错

U8.52-月份综合明细账查询出错

自动编号:	981	产品版本:	U8.52
产品模块:	总账	所属行业:	通用
适用产品:	U852--财务会计--总账	关键字:	账表查询
问题名称:	月份综合明细账查询出错
问题现象:	月份综合明细账查询出错。
原因分析:	同解决方案
解决方案:	经过测试，您的问题是这样的：您的113399科目就目前的数据情况是设置个人辅助核算的，但是您的所有凭证（gl_accvouch.iperson_id）的个人信息都为空，这样在明细帐查询对应gl_accvouch表时就取不到数据。产生原因：1.有可能是后台导入的凭证；2.原来113399科目并没有设置个人辅助核算，后来又改过。处理办法：1.将113399科目处的辅助核算去掉；2.如必须要挂则将gl_accvouch中的iperson_id和idept_id中相应的数据加上，这样才能保证明细帐查询的正确性。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。

T3普及版10.8PLUS2 打开核算界面报错

T3普及版10.8PLUS2 打开核算界面报错 T3普及版10.8PLUS2 打开核算界面报错

这个报错一般是因为系统原因导致dll文件被反注册导致的错误，备份账套；在服务社区-更多，工具下载中下载：数据库Sa口令清除及T3注册组件工具
http://service.chanjet.com/main/supportgongju重新注册dll文件
这个报错一般是系统中文件被更改导致的，关于此问题解决办法请参考知识库中的文档进行解决http://service.chanjet.com/zhi ... b462c

企业对公账号有字母开头的吗？ _0

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没见过

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加密狗驱动 http://service.chanjet.com/pro ... b46e4
@服务社区刘明新:谢谢
@klx陈胜豪:[/微笑]

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您需要在信息中心，加工单查询中查看

用友U8.60SP从821升级后损益结转问题

用友U8.60SP从821升级后损益结转问题U8.60SP从821升级后损益结转问题

U8.60SP-从821升级后损益结转问题

自动编号:	18376	产品版本:	U8.60SP
产品模块:	总账	所属行业:	通用
适用产品:	U860SP----总账	关键字:	从821升级后损益结转问题
问题名称:	从821升级后损益结转问题
问题现象:	从821升级后损益结转问题：客户数据是从821升级到860SP1的。升级之前，在进行期末的损益结转的时候正常；升级以后，在进行期间损益结转的时候，有部门客户辅助核算的科目，结转的贷方要比当月借方发生的大很多！
原因分析:	在U821版本中1-5月份生成的期间损益凭证(1月份392号银行凭证也如此)客户核算的损益科目没有客户编码,记帐后在GL_ACCASS表中这些科目的记录也没有客户编码,由于860SP中结转损益时是按客户明细结转的，从而导致在U860SP版本6月份期间损益结转时未能按客户过滤出这些客户为空的数据（相当于1-5月份没有生成这些科目的期间损益凭证），出现了结转金额不对的现象。
解决方案:	1、在企业门户-客户档案中增加一调整客户编码（如：“9999”）； 2、在2005年度库中参照执行如下脚本，将带客户核算的所有损益科目但是没有客户编码信息的凭证、辅助帐数据进行修复，将客户信息补录为9999，以备查询； --检查客户为空的凭证 select * from gl_accvouch where ccode in ( select ccode from code where ccode like '5%' and bcus=1) and ccus_id is null --进行修复 update 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。

用友U8.52采购中暂估入库余额表与存货中的暂估入库不一致

用友U8.52采购中暂估入库余额表与存货中的暂估入库不一致U8.52采购中暂估入库余额表与存货中的暂估入库不一致

U8.52-采购中暂估入库余额表与存货中的暂估入库不一致

自动编号:	17447	产品版本:	U8.52
产品模块:	存货核算	所属行业:	通用
适用产品:	U852--供应链--16	关键字:	暂估
问题名称:	采购中暂估入库余额表与存货中的暂估入库不一致
问题现象:	1、运费通过费用折扣分摊已经分摊到存货，但在存货明细账中查询不到已经分摊的运费部分，如存货12301005，7月份分摊的运费846.3在存货明细账中就查询不到。2、采购中暂估入库余额表与存货中的暂估入库不一致。
原因分析:	1、对于运费分摊后，在存货明细账中查询不到。是由于pursettlevouchs（结算单子表）中的baccount、bispuracc标志错误造成； 2、采购中暂估入库余额表与存货中的暂估入库不一致。是由于存货暂估入库表中的期初有问题，对于第一年启用的账套，当存货期初记账时，会将采购期初暂估入库单以‘33’的形式记入到存货明账表中（ia_subsidiary）且imonth应该为0，dkeepdate应该为'2005-06-30'。
解决方案:	可以通过以下语句进行调整，修改前请务必做好数据备份： 1）修改结算单子表中的记账标志，修改后重新做结算成本处理，但这部分费用会记入到12月份，如查必须要记到7月份，那么要恢复记账到7月份才行。 update b set baccount=0,bispuracc=0 from pursettlevouch a join pursettlevouchs b on a.PSVID=b.PSVID where cSVCode='35' 2）--在存货暂估入库表中的期初错误数量、金额 select sum(iain 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。

生产订单点击报检时，报错

生产订单点击报检时，报错生产订单点击报检时，报错

U8知识库
问题号:	10299
解决状态:	最终解决方案
软件版本:	8.60sp
软件模块:	生产订单
行业:	通用
关键字:	报检
适用产品:	U860—-生产制造–生产订单
问题名称:	生产订单点击报检时，报错
问题现象:	生产订单点击报检时，报错，现在订单无法作报检
问题原因:	同解决方案
解决方案:	截图估计是你打了补丁没有注册com组件造成的，请执行安装目录“X:/U8SOFT/AppServer/Bin/Installer/setupconfiguer.exe” 注意：当提示初始化数据时选择“否”，否则数据清空；
补丁编号:
录入日期:	2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

用友U8.50在材料出库单表体“应发数量”一栏希望能自动带出来自生产订单中的应领数量

用友U8.50在材料出库单表体“应发数量”一栏希望能自动带出来自生产订单中的应领数量U8.50在材料出库单表体“应发数量”一栏希望能自动带出来自生产订单中的应领数量

U8.50-在材料出库单表体“应发数量”一栏希望能自动带出来自生产订单中的应领数量

自动编号:	2242	产品版本:	U8.50
产品模块:	报账中心	所属行业:	通用
适用产品:	U860--供应链--库存管理	关键字:	日常操作
问题名称:	在材料出库单表体“应发数量”一栏希望能自动带出来自生产订单中的应领数量
问题现象:	在材料出库单表体“应发数量”一栏希望能自动带出来自生产订单中的应领数量.
原因分析:	同解决方案
解决方案:	材料出库单表体应发数量的含义：一般用在手工录入材料出库单的情况，由领料申请部门填写需要领用的量，仓库管理人员填写实际发出的量；如果这种含义要对应到参照生产订单领料，只能带每次未领料量。在分批领料的情况下，如果带未领料量，在第一次领料时带的就是生产订单的应领料量；在之后的领料中每次带的是当前某种材料的应领料总量。所以还请确认带未领料量是否能接受。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。

Avicii和Mike posner什么关系

Avicii和Mike posner什么关系 Avicii和Mike posner什么关系因为在Mike posner的I Took A Pill In Ibiza歌里，有一句歌词是To show Avicii I was cool感觉是好朋友吧

必须注意区分不同性质的法律关系

必须注意区分不同性质的法律关系必须注意区分不同性质的法律关系

　　依法审计监督必须注意区分不同性质的法律关系问题，来不得半点马虎和混淆。

　　在计划经济体制下，审计监督往往偏重于查处违纪问题，事情也比较单一，常常以行政意志为终结。但在市场经济体制下，被审计单位作为市场主体而十分活跃，同一个问题不再显现孤立，常常成为一个多法交叉的复合问题而关联存在，大有触一发而动全身之势。如果不把各种法律关系理清楚就会出现麻烦，甚至招来执法的失败。例如：某审计机关对某建设单位实施审计后，发现该单位被施工单位高估冒算，多付给施工单位近百万元的款项问题后，依法作出《审计决定》，要求建设单位向施工单位迅速追回多付的款项。建设单位依据《审计决定》，多次催要款项而无果，便采取后期资金不付给的办法来达到落实审计决定的目的。但是，施工单位依据合同，向法院提起诉讼，要求建设单位履行合同，如期给付各项款额及滞纳金的请求。后经法院一审判决，建设单位败诉，不仅没有要回高估冒算的款额，反而付出了几十万元的滞纳金及诉讼费。建设单位不服，上诉无果。这一实例告诫审计人员，在下达审计决定时，必须把行政法与民法加以分清，向被审计单位讲清如何运用法律来保护自己的利益。如果能过细地做工作，讲明由建设单位凭着《审计决定》向法院起诉，状告施工单位高估冒算行为，提出要回款项，法院将依据行政法判决，则可顺利落实审计决定，就不会发生由施工单位进行民事诉讼，法院依据经济合同判决建设单位败诉的结果了。由此可见，当经济活动的双方，牵扯到两个以上的法律关系时，就要慎重地加以分清，属于哪一类法律关系的问题，就应按照相应的法律规定办理。切不能混淆性质不同的法律关系，眉毛胡子一把抓，那是要把事情办糟的。

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