总公司和分公司之间有货款往来和非货物往来（比如借款），在做合并报表的时候应该怎么注意什么？ _0总公司和分公司之间有货款往来和非货物往来（比如借款），在做合并报表的时候应该怎么注意什么？[]

总部和非法人分支机构之间往来事项属于企业法人内部交易，相关会计制度对此的处理未作规范。因为对外的报表应当都是汇总报表，所以在各自的帐务上如何处理都不影响最终汇总报表的结果。
为啥我觉得总公司和分公司之间不存在合并报表的问题，顶多算是汇总报表吧[/糗大了]
@他是我大哥啊:[/强]
@赵树峰:[/微笑]
@他是我大哥啊:你真的好棒！
@他是我大哥啊:比如总公司应收分公司货款2000，分半公司应付总公司2000，这样合并报表应收和应付科目不是都要减去2000吗

往来单位档案里的客户突然不见了，但在凭证的辅助项里还有客户的名字。 往来单位档案里的客户突然不见了，但在凭证的辅助项里还有客户的名字。

您在往来单位上，点击查找勾上包含已停用查看下是否已经被停用了。
@服务社区刘小艳:还是没有，有5个客户不见了
@snmys:登陆的是帐套主管吗，可能没有该存货的查看权限。
@服务社区刘小艳:是账套主管呢，出起凭证时客户突然不见了
@snmys:那这个最好能检查下您的数据了，肯定是有数据异常导致丢失。
@服务社区刘小艳:要怎么检查呢

用友U8 报告“XX存货暂估处理失败”用友U8 报告“XX存货暂估处理失败” 问题原因: 解决方法:修改了核算方式，将数据恢复到期初,并且存货期初也要重新记帐,之后,数据正常.
解决方案：
问题原因: 解决方法:修改了核算方式，将数据恢复到期初,并且存货期初也要重新记帐,之后,数据正常.

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用友U8 订单有三条,只有1条能够入库用友U8 订单有三条,只有1条能够入库 问题原因:同解决方案 解决方法:检查发现单据没有问题,累计到货也没有问题,查存货档案发现其它几条打上了折扣属性,取消即可
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:检查发现单据没有问题,累计到货也没有问题,查存货档案发现其它几条打上了折扣属性,取消即可

用友T3用友通固定资产折旧 用友T3用友通固定资产折旧

固定资产点击计提本月折旧时提示“操作被中断”，点击固定资产卡片列表同样有错误提示。操作方法不当，可能会引发升级过程中遗漏掉部分表的部分字段信息，导致报错。低版本升级的数据，在升级过程中可能会出现升级遗漏现象，遗漏掉部分表的部分字段信息。
1.做好账套备份 。
2.针对问题账套执行脚本 update? dbo.AccInformation set cvalue=8.214 where cid=’99′ and csysid=’aa’
3.在数据库企业管理器中右键选择表Rpt_FldDEF进入设计表功能，将最后2个字段 CurGroupCol 和 CurSubTotalCol 删除，然后保存修改。
4.登录系统管理重新进行“升级sqlserver数据”操作，再安装10.8plus1补丁包并执行脚本。
5.登录软件可以折旧。
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

其他入库单的金额不对，不是取自结存单价 其他入库单的金额不对，不是取自结存单价

分公司以总公司名义中标的工程如何缴纳营业税 分公司以总公司名义中标的工程如何缴纳营业税

    【问题】

    分公司以总公司的资质投标，中标劳务工程。工程款收到总公司，再分给分公司，发票由总公司开给甲方。分公司收到工程款，是否需要给总公司开具发票？由分公司缴纳，还是由总公司缴纳？

    【解答】

为什么每次打开软件都提示演示版呢？插着加密锁呢，重启一次就好了 为什么每次打开软件都提示演示版呢？插着加密锁呢，重启一次就好了[]

用加密锁读取不稳定处理方法工具修复一下，打下驱动转成有驱模式http://service.chanjet.com/too ... 96982
有可能是加密卡接触问题。你把它拔出来，再插回去，看行不行,如果不行，你再重启一下，看行不行，因为加密卡是硬件，有时候会接触不良的。这很正常的。这是作为客户最简单的解决方法。
@经销商_周健_用友远程服务:就是这样操作的，一天重启好多次，只要一开软件就提示，不知道咋回事？昨天冲注册了加密狗
@西瓜爱桃子:用的是哪个版本？

独资变更为有限责任公司所得税应由谁征管？ 独资变更为有限责任公司所得税应由谁征管？

　　问：有一个人独资企业原由地税机关负责征管，２００6年在工商机关变更为有限责任公司，该企业按税法规定应由原个人所得税改征企业所得税，请问：征收所得税的机关是由原地税机关还是由国税机关负责？

　　答：新办企业一般由国税征管，根据《财政部 国家税务总局关于享受企业所得税优惠政策的新办企业认定标准的通知》（财税[2006]1号）之规定，国地税征管范围划分的新办企业的认定标准和享受税收优惠的新办企业的认定标准一致，即1.按照国家法律、法规以及有关规定在工商行政主管部门办理设立登记，新注册成立的企业。2.新办企业的权益性出资人（股东或其他权益投资方）实际出资中固定资产、无形资产等非货币性资产的累计出资额占新办企业注册资金的比例一般不得超过25％。根据上述规定，该个人独资企业在工商机关办理的变更登记，不符合新办企业的认定标准，其企业所得税仍由原地税机关负责征收。

发票缺乏明细隐患多 发票缺乏明细隐患多 发票是核算的原始依据，是财务收支的法定凭证，也是机关、机关执法检查的重要依据。在审计过程中，经常发现有些单位的一些大额发票无明细清单，开票内容过于笼统，如办公用品、食品等发票没有具体的商品名称和与之相对应的数量与单价；汽车维修费发票内容为汽车修理及配件费，未附具体的维修明细清单；房屋装修款项目栏里只填写“工程款”，没有具体的工程项目、工程日期、预决算标准等详细资料等等。究其原因，其中不乏有购买礼品送人、发放职工福利等情形，也不排除有个别人员开具虚假发票、套取单位现金的情况。这种现象不仅给审计工作加大了难度，也容易诱发腐败，应当引起我们审计人员的高度重视，并从一下几个方面加强监管： 　　一、严格把关，健全内控制度。所有大额发票开支都要有写明具体事项，经过经手人、证明人签字后方可交主要领导签批报支；单位领导审批时，对不符合规定的发票不予批报；财务人员对不合规的发票不能接收，坚决予以退回，并督促经办人员进行纠正。 　　二、突出重点，加大审计力度。一方面，审查发票的规范性，要素是否齐全，有无明细；另一方面，审查发票内容，重点关注以“办公费”、“汽车维修费”、“会议费”等名目开具的大额发票，将节前节后作为审计重点，通过到发票开具单位核对的方式核实发票内容的真实性。 　　三、加强宣传，强化责任意识。要求被审计单位报销人员与财务人员深刻了解发票无明细问题的严重性，严格按照国家发票管理规范进行开具与报销。强化各单位领导的监督管理意识，明确领导的监管职责，切实落实发票管理的制度与规定。  

直连打印机的电脑，打印凭证，能看到设置的自定义纸型尺寸，共享的电脑上都看不到这个自定义的尺寸，打印机和传真里，自定义上纸张尺寸，在软件里也看不到，好几台共享的打印机电脑都是这样的情况，什么原因 直连打印机的电脑，打印凭证，能看到设置的自定义纸型尺寸，共享的电脑上都看不到这个自定义的尺寸，打印机和传真里，自定义上纸张尺寸，在软件里也看不到，好几台共享的打印机电脑都是这样的情况，什么原因[]

和共享的打印机有关，尝试将本地打印机上将这个纸型设置为自定义纸型，具体操作请参照社区文档中的拓展说明部分：http://service.chanjet.com/zhi ... b45a1
如果仍有问题，请删除网络打印机，重新共享

用友损益结转损益结转

开完票一个月开始算账期，账期为2个月，客户方结算日是25日，在软件里如何设置 开完票一个月开始算账期，账期为2个月，客户方结算日是25日，在软件里如何设置

往来单位中点击结算方式有个月结，可以设置一个账期起始日（这里不能设置成开票后多久为账期起始日，只能设置一个固定的日期），账期为2个月，然后0月25日，（类似于信用卡模式）
非常感谢

10.2版本中，生产加工单没有“流转”功能10.2版本中，生产加工单没有“流转”功能

咸阳教育培训工商注册需要哪些手续 咸阳教育培训工商注册需要哪些手续''

湖南常德金龙黑山羊有工商注册吗 湖南常德金龙黑山羊有工商注册吗''

期初都录完了，为什么所有者权益合计数不对 期初都录完了，为什么所有者权益合计数不对

录错了吧
一个个检查，特别是小数位
再检查，资产＝负债+所有者权益
如果看上去都对，就把所有数删除再录入一次
借贷看一下～

T1商贸宝能否批量修改商品的各个价格？T1商贸宝能否批量修改商品的各个价格？

在“维护中心”——“价格管理”——“商品价格设置”——“批量修改”使用过滤条件查询需要批改的商品，然后在每个价格的当前价格上乘1.05即可。

点开填制凭证出现如下界面 点开填制凭证出现如下界面

您好！把安装了同样的T3能正常进入软件电脑上的C:\WINDOWS\system32\drivers\etc文件覆盖在有问题的电脑的C:\WINDOWS\system32\drivers下，替换一下这个etc文件夹，然后再登录
我没有啊，你有没得
etc 是在哪里弄，他是普及版
@重庆新目标_杨波:那就备份账套，重装软件；
@服务社区刘明新:重装了2次系统，重装了软件
@重庆新目标_杨波:就是这个gif文件丢失造成的报错，重装系统要安装完整纯净的xp系统，如果是win7不要使用家庭版
win7旗坚32位，我服了，你们有没得GIF,还是我随便在哪个客户那里拷一个
@重庆新目标_杨波:找一个同版本的T3，按照报错的提示路径，找到提示的gif文件，拷贝过去，再登录使用；如果不行，重装的系统请别使用ghost那种系统，换一个其他的系统进行重装，再重装软件；

现金日记账如何年结

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功