现存量问题不能出库
2016-7-23 0:0:0 用友T1小编现存量问题不能出库
现存量问题不能出库问题号: | 4900 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 现存量问题不能出库 |
适用产品: | 8.51 |
问题名称: | 现存量问题不能出库 |
问题现象: | 库存台帐和现存量不一致,导致台帐有结存而现存量为0不能出库 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 原因是出库是根据现存量来判断的,客户选项修改现存量时点全部都设了审核时改写现存量,客户有很多单据未审核,审核单据即可出库 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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BCD
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输入条件有错误,请检查是否将日期 输入条件有错误,请检查是否将日期
问题号: | 11932 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 输入条件 |
适用产品: | U861–供应链–库存管理 |
问题名称: | 输入条件有错误,请检查是否将日期 |
问题现象: | 在库存管理模块“库存台帐”界面,点击“定位”按钮,出现“输入条件有错误,请检查是否将日期、数字输成了字串”提示,导致定位功能无法使用。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 此问题研发人员已经出具相关补丁,请下载最新【补丁编号:1742 ;】解决此问题。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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营改增后支付境外应税费用计算增值税和所得税研究 营改增后支付境外应税费用计算增值税和所得税研究 营改增以后,企业发生的支付境外企业的如咨询费、服务费、特许权使用费等,也要相应的由扣缴而改为扣缴,究竟如何计算扣缴税款,所扣缴税款能否税前扣除,看似简单问题,在不同的合同约定下,则实为复杂。 第一种情况:比较冬烘的做法。 这种情形主要是指企业自行约定所支付的合同款项是含税的还是不含税的。 其实境内企业支付给境外企业的合同款项,究竟含税不含税,不是约定的,是法律规定的,是不以人意志为转移的,就像通过合约来约定“重大人身伤害不负任何责任”条款一样,根本无效。 简单讲,税款是上交给国家的,所以不可能交给国家以外的单位或个人,所以境外企业“到手”的款项,都是不含税的,这个无需约定。例如,某项服务约定,合同总价款100万,税款如何缴纳境外企业不管,最终合同需保证境外企业“到手”100万,则这个100万就是不含税的。 第二种情形,境外企业承担全部税款。 《关于<营业税改征增值税试点中非居民企业缴纳有关问题的公告>的解读》(国家总局办公厅2013年03月01日)明确如下: “近期参与营业税改征增值税试点的部分地区反映,非居民企业取得企业所得第三条第三款规定的所得,如果需要交纳增值税的,在计算缴纳企业所得税时,是否应将合同价款换算成不含增值税价格计算。 “按照企业所得税法第十九条第(一)款及企业所得税法实施条例第一百零三条的规定,非居民企业取得企业所得税法第三条第三款规定的所得,应以收入全额为应纳税所得额。按照现行增值税有关规定,增值税为价外税,因此,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额,作为企业所得税计税依据。举例如下: “非居民企业与境内某公司签订特许权使用费合同(假设该合同在营改增前需在地税部门缴纳营业税),合同价款为100万元人民币,合同约定各项税费由非居民企业承担,假定增值税适用税率为6%,则该境内公司应扣缴非居民企业所得税计算如下: “应纳税所得额=100/1+6%=94.34(万元) “应纳税额=94.34*10%=9.34(万元) “为配合营业税改征增值税试点工作的顺利开展,特将上述问题予以公告明确。” 对这个解读,我们补充以下几点: 1、这个解读中的案例,说的合同价款是含税的。合同总金额是100万,境内企业代扣了9.34万企业所得税,5.6604万增值税,0.3962万城建税,0.1698万教育费,0.1132万地方教育费附加,实际汇往境外的净支付额,是84.3204万; 2、这个解读中的案例,只计算增值税和企业所得税,因为城建税等都是附加税,是在计算得出增值税后才能计算出来的,所以有人认为不含税换算过程中,分母要除以(1+6%×12%)是完全错误的。 第三种情形,境内企业承担全部税款。 这可能是大多数企业所能碰到的常见情况。 我们设合同总价款(含所得税和增值税)为A,则净支付额(不含所得税和增值税)为B,则有如下公式成立: A—A÷(1+6%)×6%—A÷(1+6%)×10%=B 即含税总金额—增值税—所得税=不含税支付额 则A=B÷(1—10%)×(1+6%) 所以,当合同约定税款完全由境内企业承担时,将上述第二公式代入第一个公式,则: 扣缴增值税= 【B÷(1—10%)×(1+6%)】÷(1+6%)×6%= B÷(1—10%)×6%; 扣缴所得税=【B÷(1—10%)×(1+6%)】÷(1+6%)×10%= B÷(1—10%)×10%. 第四种情形,境内企业承担所得税,境外企业承担增值税。 我们设合同总价款(含所得税和增值税)为A,则合同约定境外企业所得为C(注意这个C和第三种情况的B不同,我们讲过,最终支付给境外企业的,都是不含税,这是不以双方如何约定为转移的,但在境内企业承担所得税的情况下,这个C应该比B多一块儿所得税的钱),即净支付额为C —C÷(1+6%)×6%,则有如下公式成立: A—A÷(1+6%)×6%—A÷(1+6%)×10%=C—C÷(1+6%)×6% 即含税总金额—增值税—所得税=合同约定的境外企业所得—该境外企业承担的增值税=净支付额,则 A=C÷(1—10%) 扣缴增值税= C÷(1—10%)÷(1+6%)×6%= C×6.2893% 扣缴所得税= C÷(1—10%)÷(1+6%)×10%= C×10.4822% 第五种情形,境外企业承担所得税,境内企业承担增值税。 我们设合同总价款(含所得税和增值税)为A,则合同约定境外企业所得为D,净支付额为D—D×10%,则有如下公式成立: A—A÷(1+6%)×6%—A÷(1+6%)×10%=D—D×10% 即含税总金额—增值税—所得税=合同约定的境外企业所得—该境外企业承担的所得税=净支付额,则 A=D×(1+6%) 扣缴增值税= D×(1+6%)÷(1+6%)×6%= D×6% 扣缴所得税= D×(1+6%)÷(1+6%)×10%= D×10% 我们认为,这个还是比较准确的。
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纳税人如何缴纳房产税 纳税人如何缴纳房产税 哪些属于房产税的义务人? 房产税暂行条例第二条规定,房产税由产权所有人缴纳。产权属于全民所有的,由经营管理的单位缴纳。产权出典的,由承典人缴纳。产权所有人、承典人不在房产所在地的,或者产权未确定及租典纠纷未解决的,由房产代管人或者使用人缴纳。前款列举的产权所有人、经营管理单位、承典人、房产代管人或者使用人,统称为纳税义务人。 土地使用权是否计入房产原值? 财税〔2010〕121号文件第三条规定,对按照房产原值计税的房产,无论上如何核算,房产原值均应包含地价,包括为取得土地使用权支付的价款、开发土地发生的成本费用等。宗地容积率低于0.5的,按房产建筑面积的2倍计算土地面积并据此确定计入房产原值的地价。 联营的房产计税依据如何确定? 国税函发〔1993〕368号文件第一条规定,对于投资联营的房产,应根据投资联营的具体情况,在计征房产税时予以区别对待:1.对于以房产投资联营,投资者参与投资利润分红,共担风险的情况,按房产原值作为计税依据计征房产税;2.对于以房产投资,收取固定收入,不承担联营风险的情况,实际上是以联营名义取得房产的租金,应根据房产税有关规定由出租方按租金收入计缴房产税。 地下建筑物、地下人防设施及地下车位如何缴纳房产税? 财税〔2005〕181号文件规定,自用的地下建筑,按以下方式计税: 1.工业用途房产,以房屋原价的50%——60%作为应税房产原值。应纳房产税的税额=应税房产原值×[1-(10%——30%)×1.2%。 2.商业和其他用途房产,以房屋原价的70%——80%作为应税房产原值。应纳房产税的税额=应税房产原值×[1——(10%——30%)]×1.2%。 房屋原价折算为应税房产原值的具体比例,由各省、自治区、直辖市和计划单列市和地方部门在上述幅度内自行确定。 3.对于与地上房屋相连的地下建筑,如房屋的地下室、地下停车场、商场的地下部分等,应将地下部分与地上房屋视为一个整体按照地上房屋建筑的有关规定计算征收房产税。 购置房屋、房地产开发企业自用、出租、出借的纳税义务发生时间如何规定? 国税发〔2003〕89号文件第二条规定,购置新建商品房,自房屋交付使用之次月起计征房产税。购置存量房,自办理房屋权属转移、变更登记手续,房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起计征房产税。出租、出借房产,自交付出租、出借房产之次月起计征房产税。房地产开发企业自用、出租、出借本企业建造的商品房,自房屋使用或交付之次月起计征房产税。 免征房产税的基本规定有哪些? 房产税暂行条例第五条规定,下列房产免纳房产税:国家机关、人民团体、军队自用的房产;由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的房产;宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产;个人所有非营业用的房产;经财政部批准的其他房产。
可不可以有专业人员上门协助年结的? 可不可以有专业人员上门协助年结的?[]
可以。联系您的服务商即可对,联系服务商上门协助@qq37724861:年结专区下载的PPT看了之后都不敢做了,万一弄错无法收拾@wyacct:先备份账套,用admin登陆进行备份。@服务社区赖海芳:输出账套好像很慢@wyacct:输出账套之后,要重新引入验证数据有效性,还要逐一核对吗?@wyacct:系统自动处理,只需点引入就可@服务社区赖海芳:需要换一台机器操作吗@wyacct:换一台机器操作什么@服务社区赖海芳:引入输出账套@wyacct:你年结前只是备份下,为什么要引入,目前电脑中有啊。如果想把数据引入到别的电脑上,别的电脑上装的同一个版本的数据库和T6是可以引入的额@wyacct:导出账套显示两个文件,引入时只用点击那个大的文件就可以了吧@wyacct:引入时点LST文件 两个文件都要放在引入的路径下面账已结,账套在1月4日做了备份。只需各模块做期末处理,建立年度账即可以所备份账套了吧?@wyacct:备份账套,建立年度账再做结转以管理员和账套主管身份都可以吧?@wyacct:建立年度账和结转上年数据都是用账套主管登陆系统管理的,您可以点击上面的更多-年结-下载专区找到T6年结流程看一下我看了一下PPT文件,可以以现在时间登陆系统,做凭证,录单据,不受结账影响的还有,2015年账还没有结完,先建立2016年账套也是没问题的吧?2015年账尚未结完,可以建立新年度账填制元月份凭证吗?@wyacct:凭证可以填不能记账@服务社区赖海芳:填制元月份凭证后,12月结完帐,在新年度账中结转上年数据不受影响吧?@wyacct:建立年度账时,年结检查要不要勾选?@服务社区赖海芳:建立年度账时,年结检查要不要勾选?@服务社区赖海芳:建立新年度账时,提示新账套与老账套有48处不同,其中8处影响年结,是否继续?请问可以继续吗?@wyacct:可以继续,但是最好是年结检查中这8处修复一下@服务社区赖海芳:是否逐一点击“尝试修复”这样来操作的?@服务社区赖海芳:建立新年度账,在新年度账中填制元月份凭证,12月结完帐,在新年度账中结转上年数据不受影响吧?@wyacct:新年度凭证没有记账就不影响@服务社区赖海芳:2015年12月账已结。将各模块结账之后,就可以在新年度账里结转上年数据了吧?@wyacct:是的@服务社区赖海芳:基础档案的修改必须在结转上年数据之前进行吧?@服务社区赖海芳:结转上年度数据时,各模块可以照常录入2016年数据吧?@服务社区赖海芳:“工资结转后不能重复结转,只能通过系统管理一次结转”请问PPT指引中这句话是什么意思?@wyacct:意思是工资模块点了一次结转后不能再点第二次,就是说工资不能重复结转@服务社区赖海芳:工资模块12月月结时,系统提示:“请进行结转上年度数据操作”,是不是工资模块不用月结,直接结转到2016年度就可以了?@wyacct:是的,工资模块12月不用月结,直接结转到2016年度就可以了@服务社区赖海芳:生产管理模块需要月结吗?应该不用管它吧?@wyacct:生产不用月结@服务社区赖海芳:结转上年数据时,各模块、各站点都得全部退出操作界面吧?@wyacct:是的@服务社区赖海芳:车间要搬迁,仓管也要到异地,请问ERP远程如何联网操作?@wyacct:T6的可以使用远程通产品远程登陆@服务社区赖海芳:结转应收应付时,系统提示“系统用科目被非法删除,不能结转”,这该如何处理?@wyacct:年结前请不要删除2016年的科目,参照2015年的科目再2016年增加回去后再结转@服务社区赖海芳:应该是在“设置”-“初始设置”-“设置科目”处查找比对吧?@wyacct:“设置”-“初始设置”-“设置科目”没设置科目不会报这个错误,这个提示是标识16年彻底把科目删除了@服务社区赖海芳:应收应付没有二级科目的,它这里到底是指什么科目?@wyacct:你把2015年和2016年的科目一个一个核对一下,不一定是应收应付科目的@服务社区赖海芳:结转总帐时,提示“个人往来明细账接转方式:余额或明细账”这个如何选择?@wyacct:总账如果不用账龄分析就选余额方式,用了账龄分析查询就选明细方式@wyacct:[/强]@服务社区赖海芳:结转后,工资项目与金额出现错位情况@服务社区赖海芳:能否给一个工资模块,公式正确设置的截屏?@服务社区赖海芳:基本工资的金额给挪到绩效奖金那儿去了@wyacct:怎么错误呢,您这个是新问题最好是新提一个问题 我更好回复@服务社区赖海芳:谢谢您这么多天耐心细致的指导!年结终于大功告成![/抱拳]@wyacct:[/微笑]不客气~
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
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有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
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反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。