请问:我是一般纳税人企业,收购农副产品:商品编码里面树木的税率是13%,但是没有显示享受优惠政策,收购企业自己开具收购发票的时候,税率一栏是0%,企业能不能按照13%的税率来抵扣增值税?
2017-7-11 0:0:0 用友T1小编请问:我是一般纳税人企业,收购农副产品:商品编码里面树木的税率是13%,但是没有显示享受优惠政策,收购企业自己开具收购发票的时候,税率一栏是0%,企业能不能按照13%的税率来抵扣增值税?
请问:我是一般纳税人企业,收购农副产品:商品编码里面树木的税率是13%,但是没有显示享受优惠政策,收购企业自己开具收购发票的时候,税率一栏是0%,企业能不能按照13%的税率来抵扣增值税?[]不能@xx2ll2:如果开出来的话,我们企业是不是要按13%来交税啊
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
![查询应收明细账,过滤部门明细与不选部门查询的结果不一致。](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
查询应收明细账,过滤部门明细与不选部门查询的结果不一致。 查询应收明细账,过滤部门明细与不选部门查询的结果不一致。
问题号: | 6692 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收明细账 |
适用产品: | U85x |
问题名称: | 查询应收明细账,过滤部门明细与不选部门查询的结果不一致。 |
问题现象: | 查询应收明细账,过滤部门明细与不选部门查询的结果不一致。 |
问题原因: | AP_Detail表中有部门和业务员为空。 |
解决方案: | 关联AP_CloseBill表,将部门、业务员为空的记录更新过来。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-13 |
![采购入库单如果表体行数过多的情况下,录入完成保存后,表体各行不按原录入排序](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
采购入库单如果表体行数过多的情况下,录入完成保存后,表体各行不按原录入排序采购入库单如果表体行数过多的情况下,录入完成保存后,表体各行不按原录入排序
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![您好 做了年结之后新年度的期初数据总账与客户往来不平 如图显示 原因是?](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/02/18/14557872887RqE.png)
您好 做了年结之后新年度的期初数据总账与客户往来不平 如图显示 原因是? 您好 做了年结之后新年度的期初数据总账与客户往来不平 如图显示 原因是?
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![五个财务人员常见的差旅费问题](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
五个财务人员常见的差旅费问题 五个财务人员常见的差旅费问题 差旅费,是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。本文详细介绍了财务人员常见的差旅费问题及解答。 【问题一】支付职工出差借款、收到出差人员交回的差旅费剩余款、报销差旅费大于借款,如何进行财务处理? 【解答】 因支付职工出差借款所需的现金,按借款凭证所记载的金额,借记“其他应收款”科目等,贷记“库存现金”科目。 收到出差人员交回的差旅费剩余款并结算时,按实际收回的现金,借记“库存现金”科目,按应报销的金额,借记“管理费用”科目,按实际借出的现金,贷记“其他应收款”科目。 【问题二】什么样的票据可以以报销差旅费的名义入账呢?时,所有费用都粘在一起,然后入“管理费用”可以吗? 【解答】 凡是在出差过程中发生的合理费用皆可以报销入账,如:机票,车票、住宿费发票、在出差时的餐费发票等都可以粘贴在一起,以“管理费用——差旅费”的名义报销。同时企业也需要有差旅费报销管理制度或暂时规定等来规范差旅费的报销程序。 【问题三】差旅费报销时怎样处理? 【解答】 出差人员回到单位后应及时办理差旅费的报销手续。首先,出差人员到财务部门领取差旅费报销单,如实填写报销单的有关内容,如出差事由,出发到达的时间、地点,乘坐的交通工具的车别、等级、金额等等,并将有关车票、船票、飞机票、住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后,经所在部门和单位有关领导审查签字后,送财务部门,财务部门有关人员应审查单据是否真实、合法,按照本单位差旅费开支管理办法计算应报销的交通费金额、应发给的伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等,对差旅费进行结算,编制凭证后交员具体办理现金收付。 【问题四】我们是一家中介机构,在为客户做技术开发费加计扣除鉴证时,发现有差旅费计入技术开发费用,这部分是否应该剔除? 【解答】 如果属于研发人员为技术开发过程中所发生的差旅费,可以作为技术开发费加计扣除。否则,则不允许加计扣除。 【问题五】企业本年发生的差旅费税前扣除的标准是什么?还用提供什么资料吗?那差旅费补税扣除的标准呢? 【解答】 企业发生的与其经营活动有关的合理的差旅费凭真实、合法的凭据准予税前扣除,差旅费真实性的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
![现代风险导向审计对我国审计实务的挑战及对策](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
现代风险导向审计对我国审计实务的挑战及对策 现代风险导向审计对我国审计实务的挑战及对策
摘要:本文分析了传统风险导向现代风险导向审计模型的产生背景、内涵以及对审计业务流程的影响,探讨了现代风险导向审计在我国的应用,指出现阶段我国发展风险导向审计的难点和面临的挑战,并提出了发展风险导向审计的相关对策。
关键词:现代风险;导向审计;审计实务;挑战对策
2003年国际审计与保证准则委员会发布了新的国际审计风险准则,将审计风险模型修订为:审计风险:重大错报风险*检查风险,即现代审计风险导向模型。2006年我国新颁布的《执业准则》也启用了新的审计风险模型。风险导向审计比传统的制度基础审计具有更大的灵活性、伸展性,可以根据企业的具体情况实施更为灵活的程序,因此对注册会计师的执业能力、专业判断能力提出了更高要求。本文对此进行探讨。
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![期间结转失败](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
期间结转失败原因分析:产品服务被禁止了,需要手工来启用。问题解答:桌面上右击“我的电脑”--“管理”--“服务与应用程序”--“服务”--找到Ufida_T_LocalDBService_YYT 服务--右击启用(建议将手动设为自动)。
![应收应付不能结转](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收应付不能结转 应收应付不能结转
问题号: | 6711 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收应付不能结转 |
适用产品: | U8.52 |
问题名称: | 应收应付不能结转 |
问题现象: | 进行应收应付结转时,提示“……EOF和BOF有值为‘真’,可能有相关记录不存在或被删除”,按”确定“。提示:不能结转上年数据。 |
问题原因: | 在软件“应收(应付)单中,对比AP_CLOSEBILL,AP_DETAIL,AP_VOUCH表,发现在‘应收单’中有记录,而AP_CLOSEBILL中无此记录 |
解决方案: | 对照AP_DETAIL,AP_VOUCH发现两表中有记录关于AP_CLOSEBILL丢失记录相应字段,根据两表的记录填入Ap_CLOSEBILL相应字段,删除AP_DETAIL,AP_VOUCH,AP_VOUCHS表中有而在应收单和AP_CLOSEBILL中不存在的记录。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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![应收与总账对账不平衡](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
应收与总账对账不平衡 应收与总账对账不平衡
问题号: | 6657 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收与总账对账不平衡 |
适用产品: | U852—-应收款管理 |
问题名称: | 应收与总账对账不平衡 |
问题现象: | 在应收管理模块中,进行“与总帐对帐”选择(客户+币种)对账时,出现对账不平衡,点击详细时,报“由于录入的期初单据或制单时改变了分录方向等造成对帐不平,无法展开成详细”,再改成‘科目+客户’时,为平衡。 |
问题原因: | 经过测试确实存在此问题,经过跟踪按‘客户+币种’程序所选择出: select cDwCode As WLCode,convert(varchar(100),”) As WLName,cexch_name,sum(case when dRegDate<'2005-01-01' or iPeriod=0 then iDAmount_s-iCAmount_s else 0 end) As BA_s,sum(case when (dRegDate<'2005-01-01' or iPeriod=0) and cexch_name’人民币’ then iDAmount_f-iCAmount_f else 0 end) As BA_f,sum(case when dRegDate=’2005-01-01′ then iDAmount_s else 0 end) As DA_s,sum(case when dRegDate>=’2005-01-01′ and cexch_name’人民币’ then iDAmount_f else 0 end) As DA_f,sum(case when dRegDate>=’2005-01-01′ then iDAmount else 0 end) As DA,sum(case when dRegDate>=’2005-01-01′ then iCAmount_s else 0 end) As CA_s,sum(case when dRegDate>=’2005-01-01′ and cexch_name’人民币’ then iCAmount_f else 0 end) As CA_f,sum(case when dRegDate>=’2005-01-01′ then iCAmount else 0 end) As CA,convert(money,0) As qc_s,convert(money,0) As qc_f,convert(money,0) As qc,convert(money,0) As jf_s,convert(money,0) As jf_f,convert(money,0) As jf,convert(money,0) As df_s,convert(money,0) As df_f,convert(money,0) As df INTO #tempDZ From Ap_Detail Where cFlag=’AR’ and iFlag<='2005-01-31' and dRegDate<='2005-01-31' Group by cDwCode,cExch_Name 按‘科目+客户’程序所选择出: select cDwCode As WLCode,convert(varchar(100),'') As WLName,sum(case when dRegDate<'2005-01-01' or iPeriod=0 then iDAmount_s-iCAmount_s else 0 end) As BA_s,sum(case when (dRegDate<'2005-01-01' or iPeriod=0) and cexch_name’人民币’ then iDAmount_f-iCAmount_f else 0 end) As BA_f,sum(case when dRegDate=’2005-01-01′ then iDAmount_s else 0 end) As DA_s,sum(case when dRegDate>=’2005-01-01′ and cexch_name’人民币’ then iDAmount_f else 0 end) As DA_f,sum(case when dRegDate>=’2005-01-01′ then iDAmount else 0 end) As DA,sum(case when dRegDate>=’2005-01-01′ then iCAmount_s else 0 end) As CA_s,sum(case when dRegDate>=’2005-01-01′ and cexch_name’人民币’ then iCAmount_f else 0 end) As CA_f,sum(case when dRegDate>=’2005-01-01′ then iCAmount else 0 end) As CA,convert(money,0) As qc_s,convert(money,0) As qc_f,convert(money,0) As qc,convert(money,0) As jf_s,convert(money,0) As jf_f,convert(money,0) As jf,convert(money,0) As df_s,convert(money,0) As df_f,convert(money,0) As df INTO #tempDZ From Ap_Detail Where cCode=’1131′ and iFlag<='2005-01-31' and dRegDate<='2005-01-31' Group by cDwCode 区别: iflag一个选择小于3的,一个选择小于5的所造成。 |
解决方案: | 开发已做补丁,请替换UFAPBO.DLL文件,重新注册,可以解决此问题.(执行前请做好备份) |
补丁编号: | U852 应收应付最新补丁(全) |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![现在客户只有物理文件附加进入数据库,但是进入T3软件提示账套001是以前版本的数据,请在XX机上用管理升级,我也进入系统管理升级了,但还是提示该问题,然后我用工具升降级工具处理了,还是提示该问题,请问如何处理?](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
现在客户只有物理文件附加进入数据库,但是进入T3软件提示账套001是以前版本的数据,请在XX机上用管理升级,我也进入系统管理升级了,但还是提示该问题,然后我用工具升降级工具处理了,还是提示该问题,请问如何处理? 现在客户只有物理文件附加进入数据库,但是进入T3软件提示账套001是以前版本的数据,请在XX机上用管理升级,我也进入系统管理升级了,但还是提示该问题,然后我用工具升降级工具处理了,还是提示该问题,请问如何处理?[]
更新下补丁@Lee沐峰:补丁更新了也没用@云南用友服务中心:安装的版本对吗,@Lee沐峰:版本比之前的高@云南用友服务中心:那就奇怪了!安装的版本低,查询下版本
select cvalue from accinformation where cid='99'@畅捷服务齐宝强:查了10.5的版本,现在安装是11.0的版本,那咋办?直接升级就行了;如果还不行,更新下11.0最新版本的补丁;@畅捷服务齐宝强:你好还是提示这个@云南用友服务中心:你加密狗注册了吗,加密狗适用于T3的11.0版本吗@Lee沐峰:注册了,适用的@云南用友服务中心:是不是安装文件有问题啊,@畅捷服务齐宝强:你好,在吗?想请问一下我这个问题如何解决?联系经销商,提交服务支持问题并提交数据解决;@畅捷服务齐宝强:服务技术在哪里提交?@云南用友服务中心:找不到网址了就是这里社区,上面有支持网的链接,代理商才有权限;
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![用友U8.60SP做采购退货参照到货单时发现没有做采购入库只做到货则参照不到该张到货单](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.60SP做采购退货参照到货单时发现没有做采购入库只做到货则参照不到该张到货单U8.60SP做采购退货参照到货单时发现没有做采购入库只做到货则参照不到该张到货单
U8.60SP-做采购退货参照到货单时发现没有做采购入库只做到货则参照不到该张到货单
自动编号: | 1343 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860SP--供应链--采购管理 | 关 键 字: | 采购退货 |
问题名称: | 做采购退货参照到货单时发现没有做采购入库只做到货则参照不到该张到货单 | ||
问题现象: | 在做采购退货参照到货单时发现该单若做了采购入库可以参照到到货单,若没有做采购入库只做到货则参照不到该张到货单。(打了最新补丁后发生该现象) ) | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 860sp到货流程改进了,没有实际退货的是做不了退货单的,同样没有做实际拒收的也做不了拒收单; 1.修改到货单单据格式,增加表体项目拒收数量; 2.到货单中填写拒收数量; 3.参照到货单(拒收数量)生成拒收单,即可,不用走退货流程。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![审查应交增值税的主要方法](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
审查应交增值税的主要方法 审查应交增值税的主要方法
一、审查应交税金——应交增值税
审查应交税金——应交增值税,主要是做好两个方面的工作。一方面是运用审阅法、抽查法审查逐项税额。主要是通过四个环节:一是审查被审计单位购进货物或应税劳务取得的增值税发票抵扣税是否属实是否按照规定注明增值税额及其他必须填列的有关事项。二是购进货物或者应税劳务有无以普通发票或集团内部发票抵扣增值税的情况。三是购进固定资产的进项税额是否有抵扣现象。四是用于免税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务的进项税额是否有抵扣现象。另一方面是运用复算法审查销项税额。当期产品销售收入和其他业务收入与适用税率相乘,看其是否与当期销项税额相一致,如不一致或发现多月销项税额小于进项税额的异常现象,应引起特别关注,并予以深查。
![用友U8.51销售发票无法记帐](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8.51销售发票无法记帐U8.51销售发票无法记帐
U8.51-销售发票无法记帐
自动编号: | 7897 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851--16 | 关 键 字: | U851销售发票无法记帐 |
问题名称: | 销售发票无法记帐 | ||
问题现象: | 一月份的销售发票无法记帐 | ||
原因分析: | 因该账套2004年一月新建立,用户于库存管理模块录入了期初数,但在存货模块未进行期初取数操作,以至在进行发票记账时无相应的期初成本 | ||
解决方案: | 将ACCINFORMATION中的存货启用日期写完整,取消一月16模块的期初记帐,对相应仓库进行取数,然后即可记帐 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
- 麻烦问下,账簿交接怎么操作
- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
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- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
![登陆显示传入对象不是Form,查询c--windows-system32-ufcomsql-uftoolkit85.oc,这文件有在。应该怎么处理。](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
登陆显示传入对象不是Form,查询c--windows-system32-ufcomsql-uftoolkit85.oc,这文件有在。应该怎么处理。 登陆显示传入对象不是Form,查询c:\windows\system32\ufcomsql\uftoolkit85.oc,这文件有在。应该怎么处理。[]
计算机名称应改为全英文,从其他电脑上拷一个过来替换并重新注册一下。@畅捷服务齐宝强:怎么注册@傅鑫:我这只有6.3的可以使用么他这版本是6.2的注册的方法是点开始-运行,里面输入regsvr32 再按空格 然后把这个文件按住拖动到regsvr32 空格的后面点确定;可以试试;@畅捷服务齐宝强:好吧。我注册说没有这模块regsvr32 c:\windows\system32\ufcomsql\UFTOOLkit85.ocx