基建账户结余装实存账户,凭证如何处理!
2017-11-3 0:0:0 用友T1小编基建账户结余装实存账户,凭证如何处理!
基建账户结余装实存账户,凭证如何处理![]直接手工做凭证即可。新年快乐。@畅捷服务李开振:事业单位 ,怎么处理,请指导,新年快乐@王彪ruY:是基建账户科目的结余,转到科目实存账户去是吗?直接手工做凭证借实存账户,贷基建账户(金额为结余)是基建账户结余转实存账户,但是基建户的基建预算结余科目怎么减少为零@王彪ruY:也就是做凭证转出。比如基建账户有余额是借方1000,那做一笔凭证贷基建账户1000,借实存账户1000。好吧 谢谢
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可不可以有专业人员上门协助年结的? 可不可以有专业人员上门协助年结的?[]
可以。联系您的服务商即可对,联系服务商上门协助@qq37724861:年结专区下载的PPT看了之后都不敢做了,万一弄错无法收拾@wyacct:先备份账套,用admin登陆进行备份。@服务社区赖海芳:输出账套好像很慢@wyacct:输出账套之后,要重新引入验证数据有效性,还要逐一核对吗?@wyacct:系统自动处理,只需点引入就可@服务社区赖海芳:需要换一台机器操作吗@wyacct:换一台机器操作什么@服务社区赖海芳:引入输出账套@wyacct:你年结前只是备份下,为什么要引入,目前电脑中有啊。如果想把数据引入到别的电脑上,别的电脑上装的同一个版本的数据库和T6是可以引入的额@wyacct:导出账套显示两个文件,引入时只用点击那个大的文件就可以了吧@wyacct:引入时点LST文件 两个文件都要放在引入的路径下面账已结,账套在1月4日做了备份。只需各模块做期末处理,建立年度账即可以所备份账套了吧?@wyacct:备份账套,建立年度账再做结转以管理员和账套主管身份都可以吧?@wyacct:建立年度账和结转上年数据都是用账套主管登陆系统管理的,您可以点击上面的更多-年结-下载专区找到T6年结流程看一下我看了一下PPT文件,可以以现在时间登陆系统,做凭证,录单据,不受结账影响的还有,2015年账还没有结完,先建立2016年账套也是没问题的吧?2015年账尚未结完,可以建立新年度账填制元月份凭证吗?@wyacct:凭证可以填不能记账@服务社区赖海芳:填制元月份凭证后,12月结完帐,在新年度账中结转上年数据不受影响吧?@wyacct:建立年度账时,年结检查要不要勾选?@服务社区赖海芳:建立年度账时,年结检查要不要勾选?@服务社区赖海芳:建立新年度账时,提示新账套与老账套有48处不同,其中8处影响年结,是否继续?请问可以继续吗?@wyacct:可以继续,但是最好是年结检查中这8处修复一下@服务社区赖海芳:是否逐一点击“尝试修复”这样来操作的?@服务社区赖海芳:建立新年度账,在新年度账中填制元月份凭证,12月结完帐,在新年度账中结转上年数据不受影响吧?@wyacct:新年度凭证没有记账就不影响@服务社区赖海芳:2015年12月账已结。将各模块结账之后,就可以在新年度账里结转上年数据了吧?@wyacct:是的@服务社区赖海芳:基础档案的修改必须在结转上年数据之前进行吧?@服务社区赖海芳:结转上年度数据时,各模块可以照常录入2016年数据吧?@服务社区赖海芳:“工资结转后不能重复结转,只能通过系统管理一次结转”请问PPT指引中这句话是什么意思?@wyacct:意思是工资模块点了一次结转后不能再点第二次,就是说工资不能重复结转@服务社区赖海芳:工资模块12月月结时,系统提示:“请进行结转上年度数据操作”,是不是工资模块不用月结,直接结转到2016年度就可以了?@wyacct:是的,工资模块12月不用月结,直接结转到2016年度就可以了@服务社区赖海芳:生产管理模块需要月结吗?应该不用管它吧?@wyacct:生产不用月结@服务社区赖海芳:结转上年数据时,各模块、各站点都得全部退出操作界面吧?@wyacct:是的@服务社区赖海芳:车间要搬迁,仓管也要到异地,请问ERP远程如何联网操作?@wyacct:T6的可以使用远程通产品远程登陆@服务社区赖海芳:结转应收应付时,系统提示“系统用科目被非法删除,不能结转”,这该如何处理?@wyacct:年结前请不要删除2016年的科目,参照2015年的科目再2016年增加回去后再结转@服务社区赖海芳:应该是在“设置”-“初始设置”-“设置科目”处查找比对吧?@wyacct:“设置”-“初始设置”-“设置科目”没设置科目不会报这个错误,这个提示是标识16年彻底把科目删除了@服务社区赖海芳:应收应付没有二级科目的,它这里到底是指什么科目?@wyacct:你把2015年和2016年的科目一个一个核对一下,不一定是应收应付科目的@服务社区赖海芳:结转总帐时,提示“个人往来明细账接转方式:余额或明细账”这个如何选择?@wyacct:总账如果不用账龄分析就选余额方式,用了账龄分析查询就选明细方式@wyacct:[/强]@服务社区赖海芳:结转后,工资项目与金额出现错位情况@服务社区赖海芳:能否给一个工资模块,公式正确设置的截屏?@服务社区赖海芳:基本工资的金额给挪到绩效奖金那儿去了@wyacct:怎么错误呢,您这个是新问题最好是新提一个问题 我更好回复@服务社区赖海芳:谢谢您这么多天耐心细致的指导!年结终于大功告成![/抱拳]@wyacct:[/微笑]不客气~
采购到货单参照采购订单生成时修改数量后金额变化 采购到货单参照采购订单生成时修改数量后金额变化
问题号: | 8051 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 采购到货单参照采购订单生成时修改数量后金额变化 |
适用产品: | U851—-采购管理 |
问题名称: | 采购到货单参照采购订单生成时修改数量后金额变化 |
问题现象: | 05年年度结转后,采购到货单参照采购订单生成时,如果参照的订单为05年新增订单都正常,如果参照的订单为04年结转过来的订单,则在修改数量时,金额则不为订单的金额,如订单中数量为1000.0000,原币含税单价为0.2500,原币单价为0.2137,金额应该为213.68,如果数量修改后再改为1000.0000,原币含税单价为0.2500,原币单价为0.2137,金额则变213.70.此问题跟U851采购的一个补丁相似,只不过此问题为上年转到下年度的订单才有此现象.希望解决 注意一下库存模块中采购入库单参照订单和到货单的金额,也不对. |
问题原因: | 因为结转过来btaxcost字段变为0,导致参照结转过来的订单时出现此问题 |
解决方案: | 下载补丁usgxljz.dll重新结转,或者将结转过来的btaxcost字段由0改为1 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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您好,您看下如果不点击具体单据,然后直接阅读后看是否在已收消息是否有@畅捷服务陈一:一直这个状态@梁先生1462843019:双击就自动打开单据,已收里就没消息了然后双击打开?此时这个里面就消失了?@畅捷服务陈一:是的,就没消息了@梁先生1462843019:补丁有修复过消息已读后就不显示的问题,您备份账套后到社区下载最新补丁修复下;
如何选择适合公司财务软件如何选择适合公司财务软件
我们在选择财务软件时,不要只考虑其便宜,我们应该更多的关注于服务,还有买的这个财务软件是不是适合公司目前的需求,所以我们要购买财务软件时应该从以下几个方面来考虑:
1、企业所需要的财务软件需求有哪些。一个发展壮大的企业,必须考虑以后的发展的需求,单机版、网络版的选择,站点数的选择都很重要,而且与其他软件的兼容性,是否有接口,接口是否方便、容易都必须考虑充分。
2、对模块的需求。你企业需要什么样的模块,是否需要决策分析功能等。
3、服务的重要性。软件比较成熟,所以服务不是很重要,但由于考虑与其他软件的接口,以及操作使用过程中的不熟练,你选择品牌不如选择服务。
4、与客户、合作伙伴的兼容。不同财务软件之间,基本可以兼容,但各自在细微功能方面还是有区别,所以你最好选择同你的客户相同的,便于业务往来。
5、不要被所谓的功能如何如何所欺骗。财务管理本身,就那些具体的东西,你有最多的功能也是骗人的。现在很多都是如何如何在可以实现决策支持,这还有一些技术问题没有解决。所以不要寄予厚望。
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用友U8.61客户端登录域后打开用友-总帐时英文提示无法打开uformat.mdbU8.61客户端登录域后打开用友-总帐时英文提示无法打开uformat.mdb
U8.61-客户端登录域后打开用友-总帐时英文提示无法打开uformat.mdb
自动编号: | 2616 | 产品版本: | U8.61 |
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在商品信息导入时,选择文件模板之后闪一下就没有了,导入失败 在商品信息导入时,选择文件模板之后闪一下就没有了,导入失败[]
此问题现象和您的办公软件有关系,您需要要安装office的软件,不能安装wps的,以完整版office2007-office2010最佳。也不要继安装了office有安装wps办公软件。已是office软件,将其卸载,重新安装完整版office2007或office2010,安装时选择自定义,将全部功能都勾选上再进行安装
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商品流通企业进价金额核算 商品流通企业进价金额核算
进价金额核算又称“进价记账、盘存计销”,是以进价总金额控制实物负责人(或柜组)经营商品进、销、存情况的一种核算方法。它的核算特点是:商品购进后,登记按实物负责人设置的库存商品明细账,只记进价金额,不记数量;商品销售后,按实际取得的销售收入,贷记“商品销售收入”账户,平时不结转商品销售成本,定期进行实地盘点,查明实存数量,用最后进价法计算并结转商品销售成本。
这种核算方法,一般为经营鲜活商品的零售企业所采用。鲜活商品包括鱼、肉、禽、蛋、蔬菜和水果等。这是由鲜活商品的特点所决定的。首先,鲜活商品在经营过程中,一般需要经过情选整理,分等分级,按质论价;其次,随着商品鲜活程度的变化,随时需要调整零售价格,由此而产生早晚不同的时价;第三,鲜活商品交易频繁,且数量零星;第四,鲜活商品容易干耗、腐烂变质,损耗数量难以掌握。因此,在会计核算时难以控制其数量,一般只核算其金额。
用友U8.52ufo报表中提示“默认账套不存在”U8.52ufo报表中提示“默认账套不存在”
U8.52-ufo报表中提示“默认账套不存在”
自动编号: | 17285 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u8.5x | 关 键 字: | 默认账套不存在 |
问题名称: | ufo报表中提示“默认账套不存在” | ||
问题现象: | 在ufo报表中,编辑单元公式时提示“默认账套不存在” | ||
原因分析: | 在打上hotfix补丁后,使UA_user表里AsUSER的口令更改,因此报表不能以默认账户来登陆账套。 | ||
解决方案: | 先在system库UA_user表里,将用户名为AUSER记录的iAdmin字段改为0. 然后在软件前台系统管理中将asuser用户的口令修改为auser ,之后进入system库UA_user表里,将用户名为AsUSER记录的iAdmin字段改为1. 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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车船使用税的计税标准 车船使用税的计税标准
按照规定,车船使用税是以车船的辆数或吨位数为计税标准。车辆除载货汽车按净吨位以外,其余都按辆计征;机动船按净吨位计征;非机动船按载重吨位计征。其中,载货汽车的“净吨位”是指在总吨位内,减去车皮吨位或司机间、乘务员所占用地方吨位所余的吨位,即实际载货的吨位,一般按额定的载重量计算;机动船的“净吨位”是指在总吨位数内,减去驾驶间、轮机间、业务办公室、卫生设备及船员住室等占用容积所余的吨位。载重吨位是指在其总吨位数内,减去舵房帆库舱、船员卧舱占用容积所余的吨位,即实际载货或载客的吨位。
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
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[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。